| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADA NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 1204.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 43 CAPAS EM TECIDOS TRICOLIN BORDADO PARA CARTAO DE RECEM NASCIDO. PROJETO AMIGO DA GESTANTE DO CRASPAIF - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA CONFORME A NOTA FISCAL N° 1.305. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 504.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS COM IMPRESSAO DE 42 FOTOS COM DIMENSAO 15CM X 21CM DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADES DO GRUPO IDADE DE OURO FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO CONFORME A NOTA FISCAL N°1.304. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 173.81 | 00003972547412 | JOSE WELLINGTON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 270.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIDUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONORME A NOTA FISCAL N°027354 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 350.00 | 00001543554458 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 7 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 660.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 12.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 550.00 | 00004157379403 | MIGUEL GOMES GERALDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB NOVA PARAIBARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 9339.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 600.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA RECEPCIONAR FEIRANTES E A POPULACAO ARACAGIENSE DURANTE AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANOREALIZADA NO DIA 31122021 CONFORME NOTA FISCAL 1.317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 2680.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 12 DOZE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARETES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPZ 0G26PBDURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 2880.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGISENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTAS E INCERSAO DE DADOS NO SITEMA DE CADASTRAMENTO UNICOCONFOME NOTA FISCAL 19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 233.53 | 00014869757800 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 150.00 | 00008375040401 | ELBY REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 300.00 | 00062386832449 | VENEZIANO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 1770.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALL 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000032 | 05/01/2022 | 4000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA EXECUCAO E ACOMP. DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°056 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 33.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 720.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS COM O OBJETIVO DE ENOBRECER A RECEPCAO DE PAIS E ALUNOS DURANTE AS MATRICULAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000064 | 05/01/2022 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE -SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1009294 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADA NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 418.96 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA CONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°119 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2022 | 1133.41 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE AOS COFRES DA UNIAO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS RELACIONADO AO APOIO EMERGENCIAL DO SETOR CULTURAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID- 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2022 | 550.00 | 00008191814471 | ROSA CLEIDE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 192.28 | 00004362525467 | ADRIANA AGUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 150.00 | 00007144533401 | GERALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 6420.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.109 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 1060.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.110 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADA NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTAS DE TRABALHOS EXECUTIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED EBITADA NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADA NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 1280.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.111 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 200.00 | 00070008691436 | JEFERSON DE AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHÊ REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE PERIODO LETIVO DOS PROFESSORES-EDICAO 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 200.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 02012022 A 06012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 400.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS SERVICO DE SANEAMENTO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA E VERONICA ALEXANDRINOCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTANA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 02012022 A 06012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 500.00 | 00023701878838 | KAIC SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS EM CANAFISTULADURANTE O PERIODO DE 01012022 A 06012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2022 | 250.00 | 00070515866458 | EMANUEL AUGUSTO DE SOUZA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ESCANEAMENTOE REPROGRAMACAO DE MODULO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0X0 5829 CONFORME NOTA FISCAL 1.342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 200.00 | 00001800527489 | VANIELI ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 590.00 | 00002907388495 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 600.00 | 00072680210468 | MARIA JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA NPX 7G53 DIRIGIDA POR ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOSEM VIAGENS A SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2022 | 800.00 | 40932677000182 | ROSE VIDEO FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIDEO INSTITUCIONAL DE FINAL DE ANO PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000048 | 07/01/2022 | 5000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADODANDO SUPORTE A PREFEITA E AO VICE-PREFEITO AO PROCURADOR JURIDICO E AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS EMITINDO PARECERES ANALISANDO PROCESSOS ADMINISTRATIVOSANALISES E ELABORACAO DE MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS LICITATORIOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2022 | 232.71 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL 120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2022 | 124.00 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE DE AUTENTICACAO DE 31 DOCUMENTOS PERTENCENTES A DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 350.00 | 00014862957463 | JOAO LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2022 | 500.00 | 00006478473457 | MARIA AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 2600.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.186 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM COVID-19DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 320.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE RASTREAMENTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 1449.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2889 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA 3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 293.75 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 935 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 480.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE RASTREAMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 2399.01 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2887 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PERIODO DE 0101 A 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRAS EQUIVALENTE A 01 HA UMA HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGI-PB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB RELATIVO AO PERIODO DE 17122021 A 17012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.439. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 2400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2888 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB -3G272 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 1600.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2890 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 800.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2891 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA - CAT PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 769.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2886 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2885 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO M. BENZ 712 C DE PLACA KDG - 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 400.00 | 05724538000243 | JOÃO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2892 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TRATOR NEWHOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 2080.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A COLOCACAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL DE N° 258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 2956.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A COLOCACAO DE CALCAMENTO E RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS PELA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K NO NIVELAMENTO DAS RUAS NO BAIRRO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 1127.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COLOCACAO DE CALCAMENTO E RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS PELA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K NO NIVELAMENTO DAS RUAS NO BAIRRO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 884.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A COLOCACAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 250.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS E ABERTURA E ENCERRAMENTOVINHETAS DE PASSAGEMCHAMADAS E TRILHA PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ARACAGI '' DE MAOS DADAS COM O POVOAPRESENTANDO NA RADIO MARMARAu FMTODAS AS SEXTAS FEIRAS DAS 0800 AS 0900HS CONFORME NOTA FISCAL 1.346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE ARACAGI-PBRELATIVO AO PERIODO DE 16122021 A 16012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 0.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2022 | 49.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA 8375-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2022 | 47919.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV- PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 310.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE RASTREAMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 13.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO DA ESCOLA JOSE ROSAS DE VASCONCELOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 85.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DO CONSELHO DA ESCOLA JOSE ROSAS DE VASCONCELOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO EMPLACAMENTO NOVO DO VEICULO GOL DE PLACA RLW 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO EMPLACAMENTO NOVO DO VEICULO GOL DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 889.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 934 DESTINADO AO VEICULO VW GOL QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 100.00 | 00070130667455 | MARCOS ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 430.00 | 00001808178416 | JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2022 | 300.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 0021806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 178.36 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 4650.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSNTANTE NA NOTA FISCAL 372 DESTINADO A ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO FIM DE ANO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 2800.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSNTANTE NA NOTA FISCAL 373 DESTINADO A ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO FIM DE ANO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2022 | 217.93 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 954 DESTINADO AO CARRO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MOW 6888 NO PERIODO DE CONSUMO DE 0101 A 06012022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2022 | 613.74 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 941 DESTINADO AO VEICULO FORD KA NQE6D39 DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2022 | 2652.86 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 944 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT MOQ0F61 DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 0572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2022 | 250.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM DEPENDENTE QUIMICO INTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60 M 2 DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCEIRA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECOES DE ROUPAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.404 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 150.00 | 00000838601421 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2022 | 326.60 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 938 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO OEX-6369 DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2022 | 87.25 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 955 DESTINADO AO CARRO HONDA CG START 160 DE PLACA QSD 7876 NO PERIODO DE CONSUMO DE 0101 A 06012022 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 173.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 949 DESTINADO AO CARRO VW KOMBI DE PLACA MOU 1551 NO PERIODO DE CONSUMO DE 0101 A 06012022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2022 | 334.86 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 936 DESTINADO AO VEICULO VW GOL QSD-4315 DA EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2022 | 400.00 | 29089925000132 | J. E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA ADESIVA TRANSPARENTE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LuCIA LOCALIZADA NO SITIO SANTA LuCIA CONFORME A NOTA DE NuMERO 974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2022 | 2569.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 14052-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2022 | 783.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15378-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2022 | 36.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 500.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES NO PORTAL SEM CENSURA PBWWW.SEMCENSURAPB.COM.BR INCLUINDO DIVULGACAOREPRODUCAO DE CONTEUDO DE CARATER INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ARACAGI-PB E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE PuBLICODISPONHO DE MATERIASVIDEOSFOTOS E ETCRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS 140024 DO VEICULO PATRPL 120K CONFORME NOTA FISCAL 385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 601.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 948 DESTINADO AO CARRO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 NO PERIODO DE CONSUMO DE 0101 A 06012022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 282.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 951 DESTINADO AO CARRO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 NO PERIODO DE CONSUMO DE 0101 A 06012022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2022 | 591.66 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 940 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING KHV4G78 DA INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 9395.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 036.411 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 922.29 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 947 DESTINADO AO CARRO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPR 1192 NO PERIODO DE CONSUMO DE 0101 A 06012022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 212.05 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 937 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO OFB 2187 VNCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 227.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 950 DESTINADO AO CARRO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 NO PERIODO DE CONSUMO DE 0101 A 06012022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 1781.40 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 952 DESTINADO AO CARRO FORD KA DE PLACA QSD 7269 NO PERIODO DE CONSUMO DE 0101 A 06012022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2022 | 1231.38 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 953 DESTINADO AO CARRO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 NO PERIODO DE CONSUMO DE 0101 A 06012022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2022 | 1813.85 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 939 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE OFD-3693 DA SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2022 | 871.26 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 942 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE NPY2I40 DA SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2022 | 781.10 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 943 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX QSC8C54 DA SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2022 | 1445.54 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 945 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER OFG3H59 DA SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2022 | 948.40 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 946 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY OCR0H01 DA SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 06012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2022 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16122021 A 16012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINHODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2022 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS JOGADOS DE VIAS PuBLICAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRF RAIS GPS TRASMISSAO DA GIFIPS REGULARIZACAO DE TODAAS DIVERGÊNCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2022 | 20073.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 400.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2022 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO DE ARACAGI-PB COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2022 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2021 CONFORME LEI 692001 CONFORME NOTA FISCAL 1.460 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 17012022 - UC 52198551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2022 | 250.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DE RODASTROCA DE PASTILHA DE FREIOTROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E A TROCA DA TRIZELA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO MOTO HONDA-MOW 6885 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2022 | 1038.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M2 DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESE DE ABRIL 040621-R 9512 JULHO 040821 R 19031 NOVEMBRO DE 081221 R 20909 - MATRICULA 89105931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2022 | 420.00 | 19886635000166 | GEORGE EUCLIDES DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO COBALT DE PLACA MOQ 0F61 PARA OFICINA EM ITAPOROROCACONFORME NOTA FISCAL 220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2022 | 106.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 17122021 - UC 52198551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA INIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM O VENCIMENTO EM 30122021 - MATRICULA 67997163 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2022 | 510.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE ROLAMENTOS DE RODAS DE PASTILHA DE FREIO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E DA TRIZELA DA CAIXA DE MARCHA O DO VEICULO MOTO HONDA - MOW-68885 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 256 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2022 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2022 | 500.00 | 00063202727400 | MARIA DA PENHA ALVES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM INTERNACAO DO FILHO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUIMICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2022 | 250.00 | 00004657398490 | GERSON FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUSA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2022 | 616.25 | 00004353974432 | MARIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2022 | 114.76 | 00003538375470 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2022 | 300.00 | 00007308228428 | IGOR FIDELES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2022 | 462.00 | 00070208798455 | MARIA JOSE LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2022 | 200.00 | 00006702704402 | JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM 30122021-MATRICULA 24011800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2022 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 16012022 - UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - UC 51597405-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2022 | 250.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE 12 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2022 DO 33 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO REPRESENTANDO A CIDADE DE ARACAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2022 | 16878.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJACONFORME NOTA FISCAL 7.625. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2022 | 315.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2022 | 1760.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2022 | 882.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.373. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2022 | 800.00 | 00067476309472 | JOSÉ EURIDES DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO MECANICA COM TROCADO TANQUE DE COMBUSTIVEL COM SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DO VEICULO FIAT PALIO FIRE - QFQ-1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 1.526 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DA PENHA PAULINO CONFORME NOTA FISCAL 1013954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2022 | 100.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA TENDA DESTINADO A ACAO DE VACINCACAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 1.612 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOS AINDA MENOR EM UMA ECOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2022 | 180.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2022 | 4480.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580R22.5 149146 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NOH 0082PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME A NOTA FISCAL N°9333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00005113569437 | FLAVIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 10.000 LITROS MEDINDO 250 METROS DE DIAMETRO POR 040 METROS DE PROFUNDIDADE DE ALICERCE E 110 METROS DE ALTURA NA COMUNIDADE DA VIOLETA CONFORME A NOTA FISCAL N°1.527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00067476309472 | JOSÉ EURIDES DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF ERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO MECANICA COM TROCA DA BOMBA D'AGUA 15000 SOLDA DO LASTRO COM COLOCACAO DE CHAPA DE FERRO EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1.60000 CONSERTO DO ENHO ELTRICO DAS PORTAS 15000 CONFORME NOTA FISCAL 1.525 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/01/2022 | 216.11 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2022 | 350.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 1.519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2022 | 81.00 | 00006461139419 | JOSELITA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2022 | 600.00 | 00009406057751 | MARIA DA GLORIA CRISPIM FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2022 | 100.00 | 00070289267455 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2022 | 250.00 | 00004941159470 | ALMIR DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2022 | 300.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2022 | 100.00 | 00070287103439 | ANA PAULA SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2022 | 100.00 | 00016701227430 | DANILSON SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2022 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00071144568404 | ISABELLY DÁLIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.524 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2022 | 299.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2022 | 110.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A NOTA FISCAL DE NuMERO 5714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2022 | 800.00 | 00067476309472 | JOSÉ EURIDES DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO MECANICA COM TROCA DE OLEO DE CAIXA DE MARCHA DIFERENCIAL E MOTOR EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959 CONFORME NOTA FISCAL 1.523 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2022 | 124.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17012022VINCULADO AO PREDIO DO CREAS- ACAO SOCIAL- CDC 51295817-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2022 | 160.00 | 00004171735475 | ADRIANO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.542 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2022 | 1080.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFX-0658 QFW-4466 OGF-5360 OFA-6959 OGF-1240 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.540 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2022 | 700.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.521 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2022 | 300.00 | 42997570000148 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900002712 DESTINADO A SOLENIDADE DE APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000234 | 17/01/2022 | 109449.80 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 242 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000248 | 17/01/2022 | 186000.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 241 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2022 | 300.00 | 00004431059440 | PEDRO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2022 | 250.00 | 00002818453798 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2022 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2022 | 3662.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2022 | 6998.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2022 | 13141.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2022 | 6259.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2022 | 4623.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2022 | 3368.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2022 | 275.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL 151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2022 | 750.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL 1.392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2022 | 11384.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 123 DESTINADO A COMUNIDADE VIOLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2022 | 350.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND AZUL S PLACAMOTONIVELADORA-PATROL 120K S PLACAPA MECANICA S PLACA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 1.540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA FOTOS E VIDEOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2022 | 190.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA 2052 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL N°2052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2022 | 14436.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2022 | 6823.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2022 | 893.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-COVID-CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2022 | 31466.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEAG. COMUN. DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2022 | 4198.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NASF-EFETIVOS . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2022 | 406.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-CAPS . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2022 | 3115.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - PEVA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2022 | 5374.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- CONTRATOS . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2022 | 17386.81 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-SAuDE BUCAL . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2022 | 24837.29 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PSF . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2022 | 4780.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PSF - CONTRATOS . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2022 | 2595.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PSF CONTRATOS . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2022 | 436.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 354DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2022 | 1300.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 270 DESTINADO AO CALCAMENTO EMILIA BORGES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2022 | 910.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268 DESTINADO AO CALCAMENTO EMILIA BORGES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2022 | 1901.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO ESGOTO PVC CONSTANTE NA NOTA FISCAL 269 DESTINADO AO CALCAMENTO EMILIA BORGES DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2022 | 7191.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO N°272 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A QUARTA PARCELA PELA INTERNACAO DE JOSE EZEQUIEL FERREIRAINTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA-DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2022 | 3600.00 | 00004684945456 | ISABELE BRANCO ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE PAGO PELA APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTORA DE SUA FILHA MENOR DE 18 ANOS '' LAIS MENESES '' DURANTE O PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGIREALIZADO NO PONTO CHIC NO DIA 18012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2022 | 2180.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 353DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2022 | 2117.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 271 DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2022 | 463.00 | 00008447031411 | ÁGATHA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MAQUIADORA DOS ALUNOS E ALUNAS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGI REALIZADO NO PONTO CHIC NO DIA 18012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.601 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2022 | 500.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMONIA NA MEDIACAO NA LOCACAO E APRESENTACAO DOS ALUNOS E ALUNAS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGIREALIZADO NO PONTO CHIC NO DIA 18012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2022 | 200.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL NA AFERICAO DE TEMPERATURAHIGIENIZACAO DOS ESPACOS DE CIRCULACAO DE PESSOAS DURANTE A REALIZACAO DO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGIREALIZADO NO PONTO CHIC NO DIA 18012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2022 | 400.00 | 00007280913482 | MARIA VICTORIA RIBEIRO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MAQUEADORA DOS ALUNOS E ALUNAS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGIREALIZADO NO PONTO CHIC NO DIA 18012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2022 | 600.00 | 00004934396411 | PATRICIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CABELEIREIRA DOS ALUNOS E ALUNAS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGIREALIZADO NO PONTO CHIC NO DIA 18012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2022 | 1308.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 355DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2022 | 307.30 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 41DESTINADO A ORNAMENTACAO DO 1° DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTAR O UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2022 | 248.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000333 | 19/01/2022 | 912.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 199 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000366 | 19/01/2022 | 1378.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 216 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0F61 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000369 | 19/01/2022 | 315.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 204 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OEX-6369 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2022 | 136.80 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTATE NA NOTA FISCAL 42 DESTINADO AO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGIREALIZADO NO SALAO DE EVENTOS PONTO CHIC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2022 | 285.00 | 00070512640440 | THAYS DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAOAPRESENTACAO DOS MATERIAIS EXPOSTOSTAL COMO DA COMPOSICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE CADA SEGMENTO DO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL DO MUNICIPIOREALIZADO NO PONTO CHIC CONFORME NOTA FISCAL 1.606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2022 | 3000.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PASSARELA DE VIDRO DE 10 METROS COM 20 PLACAS DE PISO LEDILUMINACAO DA PASSARELAILUMINACAO CENICA E DECORATIVA PARA TODO AMBIENTE40 CANHOES DE LED04 MOVINGS ROBOSPAINEL DE LEDDJ PARA APRESENTACAO DO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGIREALIZADO NO PONTO CHIC NO DIA 18012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000337 | 19/01/2022 | 427.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 211 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU 1551 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000343 | 19/01/2022 | 567.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 220 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000344 | 19/01/2022 | 627.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 205 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2022 | 400.00 | 00010051247445 | ISLLAYNE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000336 | 19/01/2022 | 218.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 209 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDEIRO DE PLACA QFB 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000374 | 19/01/2022 | 75.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 207 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD-7876 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000347 | 19/01/2022 | 94.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 210 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2022 | 4543.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/01/2022 | 375.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/01/2022 | 375.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2022 | 10710.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA LIXOS E METRALHAS NO LIXAO AV. DOLORES MACENA RUA MARIA VERONICA AV.OLIVIO MAROJA AV.MARIA CANTALICE NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 63 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME NOTA FISCAL 1.620 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000348 | 19/01/2022 | 1767.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 222 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGY-0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000351 | 19/01/2022 | 446.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 221 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 PLACA KDG-2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURUTA RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000353 | 19/01/2022 | 3540.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 217 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000355 | 19/01/2022 | 1513.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 218 DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA PLACA OXO-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000358 | 19/01/2022 | 345.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 214 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000361 | 19/01/2022 | 446.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 200 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000362 | 19/01/2022 | 2490.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 213 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000363 | 19/01/2022 | 749.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 201 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000364 | 19/01/2022 | 1185.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 219 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000372 | 19/01/2022 | 566.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 203 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA KHV-4G78 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000375 | 19/01/2022 | 74.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 208 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD-7866 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2022 | 400.00 | 00004903451402 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE DESTINADO A ESCOLINHA DE GOLEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000340 | 19/01/2022 | 552.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 194 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTACTIVE DE PLACA OFB 2I87 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000345 | 19/01/2022 | 889.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 206 DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000350 | 19/01/2022 | 922.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 193 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000352 | 19/01/2022 | 955.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 195 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000354 | 19/01/2022 | 870.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 196 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000357 | 19/01/2022 | 397.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 197 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000359 | 19/01/2022 | 509.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 198 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000360 | 19/01/2022 | 2439.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 212 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL PLACA QFA-3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 070122 A 150122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000365 | 19/01/2022 | 1541.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 192 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000367 | 19/01/2022 | 737.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 215 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000368 | 19/01/2022 | 1571.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 223 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000371 | 19/01/2022 | 1547.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 224 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000373 | 19/01/2022 | 1544.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 225 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 0701 A 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/01/2022 | 4290.83 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DESTINADA A ACOES ESTRATEGICAS AO COMBATE AO COVID 19 CONFORME PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°520. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2022 | 0.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2022 | 2925.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2022 | 2812.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2022 | 4200.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2022 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/01/2022 | 350.00 | 00070130667455 | MARCOS ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/01/2022 | 700.00 | 00070041917456 | FALCONY BENICIO SANT'ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/01/2022 | 300.00 | 00010713731451 | YAMARA SORAYA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/01/2022 | 4200.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REFERENTE A TRANSF. DESPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.088- DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13432-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2022 | 648.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3031 DESTINADO A CRECHE DA BONITA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2022 | 2870.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-9866 E OGC-5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A NOTA FISCA DE NuMERO N°6245. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 8297-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/01/2022 | 1789.50 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DE MULUNGUZINHODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2022 | 300.59 | 00014374572406 | MAIANY KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/01/2022 | 500.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA QUANDO DO RETELHAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL N°1.628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/01/2022 | 2158.00 | 00009817389405 | SEVERINO DO RAMOS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA CRECHE LOCALIZADA NO SITIO BONITA CONFORME NOTA FISCAL 1.625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2022 | 800.00 | 00006539716486 | ROSIMERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE PAGO PELA A APRESENTECAO ARTISTICA BEL MOURA DURANTE A NOITE CULTURAL EM ALUSAO AP PADROEIRO DESTE MUNICIPIO SAO SEBASTIAO REALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA NO DIA 21012021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.677. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/01/2022 | 8395.00 | 00008796778482 | IANY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 1974NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NO CENTRO DO MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDESENDO O MOTORISTA O SR. JOSE AUGUSTO BARBOSA CNH-04794092983-CATEGORIA AD-DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.638. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2022 | 12600.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO 0G10-RJNA REALIZACAO DE 18 VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH-REGISTRO 03556939500-CATEGORIA AD-DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1.637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2022 | 371.90 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°44 DESTINADO A DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTA O COVID-19 EM CRIANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2022 | 250.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°45 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2022 | 15880.00 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°004 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF 156590738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINA DE FUTEBOL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2022 | 2040.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE UM PNEU 17.525 DA HYNDAI HL740-95 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2022 | 839.00 | 33664444000180 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°13 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2022 | 1450.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS BICICLETAS ARTESANAIS LIXEIRA DA PRACA E AVENIDA VITORIA CANTALICE DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL1.681 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2022 | 2500.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO ILUMINACAO E PALCO POR NOVE NOITES DESTINADO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA PADROEIRO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1.699 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2022 | 500.00 | 00002994374420 | ROSIMERY BENICIO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000387 | 24/01/2022 | 7450.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIICAO DE MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 694 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000390 | 24/01/2022 | 17775.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 696 DESTINADO AO CALCAMENTO NO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000392 | 24/01/2022 | 39105.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 695 DESTINADO AO CALCAMENTO NA AVENIDA DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2022 | 150.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E RETIRADA DE DETRITOS NA ESTRADA VICINAL DE CANAFISTULA PARA MATA DO ESTREITODURANTE O PERIODO DE 3 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 1.687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000397 | 24/01/2022 | 14900.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 693 DESTINADO AO CALCAMENTO AO AVENIDA DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA OND FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM 30122021 - MATRICULA 24015849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2022 | 47.52 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANT DEPOSITANTE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2022 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS D JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 06022022 - CDC 55842794. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2022 | 268.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2022 | 1060.00 | 37745594000170 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 2.650 MINI SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFESSORES ALUNOS E ALUNAS INFANTIS E DE ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGI REALIZADO NO PONTO CHIC NO DIA 18012021 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2022 | 530.00 | 00018840520708 | RITA DE KASSIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO PREPARO E CUIDADOS COM ALUNOS E ALUNAS INFANTIS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA A APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGI REALIZADO NO PONTO CHIC NO DIA 18012022 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2022 | 1600.00 | 00071848346409 | RUAN DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS COM A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DE JANEIRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ 7698 CONFORME NOTA FISCAL 1.693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00092764851472 | FLORIANO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 1.694 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2022 | 220.00 | 00076036570406 | JOÃO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2022 | 80.60 | 00070054074401 | JACIELY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2022 | 4543.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF DESPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM 30122021-MATRICULA 24002232. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2022 | 100.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOTAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 1.723. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2022 | 300.00 | 00008077289428 | ADRIANO DE PONTES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2022 | 400.00 | 00012222098459 | CAMILA JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2022 | 195.24 | 00002399650786 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2022 | 200.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2022 | 405.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDESSUCOSPASTEIS E SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2022 | 15.48 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CC ATIVA DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2022 | 60.83 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 215309 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CC ATIVA DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2022 | 3105.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 500 BONES DE COR EM OXFORD COM REGULADOR PLASTICO E FRENTE PERSONALIZADA DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 1724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2022 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIACONSULTORIAS AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CATOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIA SITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJASNCENTROARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 14.388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE CREUZA DE ANDRADE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1013997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2022 | 1520.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDASCONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 1.722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2022 | 2700.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS TENDAS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTINADA A ACOMODACAO DE PESSOAS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL 14.408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2022 | 72.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2022 | 150.00 | 00008218108475 | LUCINEIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2022 | 150.00 | 00009263116466 | DANIELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2022 | 6628.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2022 | 5093.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2022 | 10010.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2022 | 400.00 | 00010285278452 | PAULO CESAR ANDRADE ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -BOLS FAMILIA - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2022 | 14780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2022 | 11574.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2022 | 100.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2022 | 6542.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2022 | 2394.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2022 | 2082.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2022 | 846.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2022 | 3973.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2022 | 4760.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2022 | 4724.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2022 | 2330.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2022 | 938.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2022 | 6048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2022 | 8165.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2022 | 23208.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/01/2022 | 29960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA D SAUDE - MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2022 | 24200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2022 | 5474.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2022 | 98292.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITRIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2022 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2022 | 73548.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FNS PAB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2022 | 6312.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2022 | 17141.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2022 | 41232.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2022 | 79858.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2022 | 41000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2022 | 5812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2022 | 26612.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2022 | 73717.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2022 | 15860.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2022 | 13582.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2022 | 21461.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2022 | 74824.04 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/01/2022 | 10287.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2022 | 7174.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2022 | 2512.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2022 | 1345.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2022 | 9748.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SITE FATO A FATO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL 154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2022 | 11016.47 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2022 | 8136.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2022 | 3750.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/01/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2022 | 500.00 | 00008386424460 | RAFAEL ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS DA AVENIDA OLIVIO MAROJA POR OCASIAO DA REVITALIZACAO DA AVENIDA CONFOERME NOTA FISCAL DE SERVICO 1.675 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2022 | 490.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2070 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2022 | 4892.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 020765 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA - PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2022 | 3040.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS ELETROD SOLD CONSTANTE NA NOTA FISCAL 224 DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA PARA A REVATILIZACAO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2022 | 33187.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE INFRAESTUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2022 | 112801.45 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2022 | 19946.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2022 | 483189.71 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2022 | 57758.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2022 | 24007.12 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2022 | 3636.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2022 | 49870.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2022 | 9295.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/01/2022 | 252168.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2022 | 146299.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAT - ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2022 | 8712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2022 | 5148.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/01/2022 | 4870.80 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 124 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2022 | 3800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE PARA A REALIZACAO DA 6 COPA DE FUTSAL RONIEL GOMES DE ARACAGI DESTINADO A CUSTEAR PARTE DOS GASTOS COM PREMIACAO E ARBITRAGEM COM REALIZACAO ENTRE OS DIAS 19 DE JANEIRO E 16 DE MARCO DE 2022 COM A PARTICIPACAO DE 10 EQUIPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000511 | 28/01/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE- CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL PATRIMONIO DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO PROTOCOLO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. CONFORME NOTA FISCAL 1025403 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2022 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE TABELAS SERVICOS DE DIGITACAO E FORMATACAO DE TEXTO PLANILHAS FORMULARIOS RECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E E-MAILS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 1.670 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.671 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2022 | 426.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2022 | 283.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2022 | 353.60 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DOCUM DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2022 | 234.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.673 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2022 | 3.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/01/2022 | 8475.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-RET DAF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2022 | 175.60 | 00001802994416 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006313075404 | MEURES ANGELICA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2022 | 200.00 | 00008380396421 | JAILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2022 | 250.00 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2022 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.227 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2022 | 98.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.230 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007097246405 | JOSÉ ADAILTON MENEZES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2022 | 4289.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN - PERT - COD 1734 - NuMERO DE REFERÊNCIA 1237408 - DOCUMENTO 07.17.21333.9183641-0- VENCIMENTO EM 310122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2022 | 1327.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107 - MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAuDE- VENCIMENTO 31012022 - 10467-4029582017-64 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2022 | 1207.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAuDE - VENCIMENTO 31012022 - 10467-4029572017-10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2022 | 671.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE - VENCIMENTO 31012022-10467-4029562017-75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2022 | 3609.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2022 | 1543.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FAZENDARIO PASEP DEMAIS BEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2022 | 1740.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2022 | 15382.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2022 | 1128.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2022 | 76.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2022 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2022 | 81465.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DE SECRETARIA DE FINANCAS- PENSOES RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2022 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIAL 20220000575155-00001 DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2022 | 28660.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 23012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2022 | 3300.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DESTINADO A REALIZACAO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL E NA REALIZACAO DO PROGRAMA DE ENTREGA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 1.822 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2022 | 7.09 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TAXAS DE JUROS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2022 | 72.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2022 | 15.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2022 | 245.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.00.225 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 321.45 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2022 | 6000.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COMPRESSOR CANETA DE ALTA E BAIXA AUTOCLAVE CADEIRA ODONTOLOGICO SELADORA ULTRASSOM FOTOPOLIMERIZADOR DENTREO OUTROS. INSTALADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 128 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2022 | 3302.25 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 6825 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2022 | 1260.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.223 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2022 | 490.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PSF'S SANTO AMARO E CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.224 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 92.79 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2022 | 67988.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- CUSTEIO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2022 | 6082.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- COVID - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2022 | 57396.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE -FUS - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 9748.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2022 | 511.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.229 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2022 | 992.80 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS DE FESTA DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL 1.863 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS - CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS ENRIGACAO DE MUDAS DE PLANTAS DAS VIAS PuBLICAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL 1.873 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 900.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCECUTADOS- CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGES CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGES NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.860 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2022 | 84.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.226 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2022 | 900.00 | 00004128029459 | LEANDRO ORANGE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS - RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETA NA FUNCAO DE AJUDANTE DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.838 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2022 | 2350.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS DE FESTA DESTINADO ALUNOS E ALUNAS PARTCIPANTES DO PRIMEIRO DESFILE EDUCACIONAL PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ARACAGI REALIZADO NO PONTO CHIC NO DIA 18012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.862 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2022 | 800.00 | 00006217317494 | FRANÇOIS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA EXECUTAREM REFORMAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA E ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 1.861 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2022 | 10563.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.999 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 2138.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70 REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 1422.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2022 | 51982.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2022 | 114979.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2022 | 11881.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2022 | 250758.85 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.837. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2022 | 850.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS - REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.836 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00010585253447 | NANDSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM FORMATACAO E EDICAO DE RELATORIOS FOTOGRAFICOSDA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO E NOVA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL 1.879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2022 | 1600.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS - REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITO MAROJA NO SITIO VIOLETA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.832 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PINTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA N°1.831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2022 | 1250.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS NO SITIO PITOMBASDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2022 | 1050.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGESNA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGESNA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.841. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2022 | 1350.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGESNA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGESNA FUNCAO DE POUDADOR DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGESNA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2022 | 1050.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGESNA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGESNA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.848. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2022 | 1050.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE CANAFISTULADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EXECUTADOS - CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 310120022 CONFORME NOTA FISCAL 1.842 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO SAO SEBATIAO E NO EMILIA BORGES CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGES NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME A NOTA FISCAL N° 1.839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2022 | 1400.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASDESTA CIDADENA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2022 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCIFISCALIZACOES DE OBRASEMISSAO DE MIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONVSISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUALRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGES CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGES NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZAS URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2022 | 1400.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS - CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOSS EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.852 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2022 | 350.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE CANAFISTULA E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AJUDANTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1854 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2022 | 1550.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECCUTADOS - CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCETEIRO DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.843 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2022 | 800.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXECUTADOS CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGES CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGES NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME A NOTA FISCAL N°1.845. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS - CAPINAEGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE NA FUNCAO DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.850 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2022 | 1300.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS - CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASS SERVICO DE SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGES CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGES NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 1.846 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2022 | 3995.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.766 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2022 | 4550.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAMINHAO MUNCK PARA RETIRADA DE POSTES DA AV. OLIVIO MAROJA LESTE-OESTE CONFORME NOTA FISCAL 136 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2022 | 13219.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2765 DESTINADO A ATENDER A AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE-OESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO SANEAMENTO NO SAO SEBASTIAO E NO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO EMILIA BORGESNA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2022 | 11.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2022 | 1000.00 | 23268812000118 | ERICA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DOIS PONTO LINK DE INTERNET DE 500 MB DESTINADO A AGROVILA DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2022 | 500.00 | 23268812000118 | ERICA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UM PONTO LINK DE INTERNET DE 500 MB DESTINADO A VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2022 | 36.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCOS JOSE DA SILVA DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0048500-75.2006.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2022 | 4671.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES NUNES SANTIADO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0114200-86.1992.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2022 | 4936.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA GONCALVES DA SILA DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESONSABILIDADE DESTA EDILIDAD. CONFORME PROCESSO 0076200-17.1992.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2022 | 1415.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD EM BENEFICIO DE WALKIRIA SOARES DE MENESES DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME O PORCESSO 0800051-09.2019.8.15.1201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DE CADASTRO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 21 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2022 | 9990.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2022 | 4857.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000626 | 02/02/2022 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICA TRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.009.382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2022 | 7.65 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR AVISO LANCAMENTO-CORREIO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2022 | 950.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETANA FUNCAO DE AUXILIAR DE PINTURADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2022 | 1520.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETANA FUNCAO DE PEDREIRODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2022 | 6.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000648 | 03/02/2022 | 51189.47 | 15233791000177 | CONSTRUTURA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLICACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO DE NUMERO 002362021 E TOMADA DE PRECOS DE NuMERO 042021 NOTA FISCAL DE NuMERO 160. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000651 | 03/02/2022 | 3252.10 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 224 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000656 | 03/02/2022 | 1871.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA QSD -7856 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL 231 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000666 | 03/02/2022 | 1469.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLW 2H56 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000680 | 03/02/2022 | 1220.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLX-0176 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A NOTA FISCAL N°240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2022 | 2150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU DE MAQUINA HYUNDAI HL 740-9S E VULCANIZACAO DE UM PNEU DA MAQUINA HYUNDAI HL 740-9S CONFORME NOTA FISCAL 393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2022 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VULCANIZACAO DE UM PNEU 140024 DA PATROL CONFORME NOTA FISCAL 392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000644 | 03/02/2022 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOBSTRUCAO DE ESGOTOCOM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTOREALIZADOS NOS BAIRROS SAO SEBASTIAO E SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000645 | 03/02/2022 | 2960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICA MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS CONFORME NOTA FISCAL 699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2022 | 310.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA NQH-0082VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 10.700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000654 | 03/02/2022 | 260.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 PLACA NQK-6536 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL 230 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2022 | 204.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°2074 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA HL740-9S SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000659 | 03/02/2022 | 198.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD -7866 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL 233 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000662 | 03/02/2022 | 1980.20 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 227 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000673 | 03/02/2022 | 812.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000677 | 03/02/2022 | 1092.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA GXW-3B43 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME A NOTA FISCAL N°244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/02/2022 | 8180.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000661 | 03/02/2022 | 959.60 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 226 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/02/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000650 | 03/02/2022 | 2460.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD -7269 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2022 | 160.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-7269 TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NOTA FISCAL N°170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000663 | 03/02/2022 | 1721.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB PLACA RLY 7B30 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000665 | 03/02/2022 | 1203.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA QFQ 1649 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000668 | 03/02/2022 | 1363.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIAT UNO MILLE PLACA NPT-8653 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL N°246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000669 | 03/02/2022 | 1097.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NPY 2I40 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000672 | 03/02/2022 | 305.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIAT RENAULT SANDERO PLACA OEX-6369 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL N°247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000674 | 03/02/2022 | 1747.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR-1192 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL N°249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000676 | 03/02/2022 | 1397.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8C54 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL N°243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000653 | 03/02/2022 | 405.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 225 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2022 | 423.77 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA CONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000652 | 03/02/2022 | 803.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN PLACA MOW -6888 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL 229 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2022 | 150.00 | 00076034984491 | MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2022 | 200.00 | 00005566706479 | MARA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000658 | 03/02/2022 | 157.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD -7876 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 232 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000660 | 03/02/2022 | 669.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QFP -8213 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 234 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000664 | 03/02/2022 | 71.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN PLACA QSI 0G93 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000667 | 03/02/2022 | 73.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN PLACA QSI 0H03 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000671 | 03/02/2022 | 257.84 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PLACA RLU 5D76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000678 | 03/02/2022 | 1152.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA NQE-6D39 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME A NOTA FISCAL N°245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/02/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/02/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000684 | 04/02/2022 | 138.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA OFB 2I87 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000685 | 04/02/2022 | 2841.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA OFD 3693 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000686 | 04/02/2022 | 688.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER PLACA OFG 3H59 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000687 | 04/02/2022 | 2042.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR OH01 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000688 | 04/02/2022 | 2107.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD 7239 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/02/2022 | 16.80 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA 2.077 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA HL 740-9S DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000690 | 04/02/2022 | 1197.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA KHV 4G78 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000691 | 04/02/2022 | 8690.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 698 DESTINADO AO CALCAMENTO NO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000692 | 04/02/2022 | 16390.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIOS FIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL 697 DESTINADO AO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLRES MACENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000689 | 04/02/2022 | 679.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI PLACA MOU 1551 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16012022 A 31012022 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000679 | 04/02/2022 | 64757.46 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME CONTRATO DE N° 002372021 E TOMADA DE PRECOS DE N° 042021 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.014. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/02/2022 | 92.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 22012022 DO POCO ARTESIANO DO SITIO PITOMBAS-CDC 5167413-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/02/2022 | 136.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 22122021 DO POCO ARTESIANO DO SITIO PITOMBAS -CDC 5167413-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000696 | 07/02/2022 | 1728.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 258 DESTINADO A VEICULO M. BENZ 712 DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000698 | 07/02/2022 | 4770.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 257 DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA JOSE RODRIGUESCONFORME NOTA FISCAL 1.014.065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/02/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPECAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE ARACAGIPB JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°1000182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2022 | 345.09 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL 123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC MANUTENCAO CC ATIVA DEBITADA NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC MANUTENCAO CC ATIVA DEBITADA NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/02/2022 | 200.00 | 00076049507449 | JOSE AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2022 | 500.00 | 00003786683409 | MARICELIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO DE PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2022 | 140.00 | 00016596333469 | ANDERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2022 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2022 | 300.00 | 00006779012408 | ALEXANDRA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2022 | 250.00 | 00009749710495 | VANESSA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2022 | 124.91 | 00094965757734 | JANDIRA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2022 | 3564.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0007600-06.2013.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2022 | 9636.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA ELIAS DE SOUZA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001719-64.2016.5.13.0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2022 | 2235.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE RICARDO BEETHOVEN PAULINO DUARTE DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0065400-36.2006.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 29012022-MATRICULA 24015849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 29012022-MATRICULA 67997163-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2022 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 16022022-UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-UC 51597405-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA EXECUCAO E ACOMP. DE PROCESSOS LICITATORIOSCONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.004.801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2022 | 255.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2022 | 35.74 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA ENVIADA DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2022 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos juridicos advocaticios junto ao tribunal de contas da paraiba relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2022 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 12 DIARIAS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2022 | 15826.51 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000727 | 08/02/2022 | 3203.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 271 DESTINADO A VEICULO FORD RANGER XL PLACA QFA-3171 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2022 | 139.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGISTRO DESTINADO A MANOBRA NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 4.154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 29012022-MATRICULA 24011800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2022 | 103.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 14022022DO POCO ARTESIANO DO SITIO PITOMBAS - CDC 51295817-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000718 | 08/02/2022 | 6701.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 262 DESTINADO A VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000719 | 08/02/2022 | 1394.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 260 DESTINADO A VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000720 | 08/02/2022 | 3715.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 267 DESTINADO A VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGY-0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000721 | 08/02/2022 | 3046.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 263 DESTINADO A VEICULO VW 26.280 CAMINHAO CACAMBA PLACA OXO-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000722 | 08/02/2022 | 3984.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 264 DESTINADO A VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000723 | 08/02/2022 | 2200.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268 DESTINADO A VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGB-3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000724 | 08/02/2022 | 1426.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 269 DESTINADO A VEICULO M.BENZ OF 15.19 R.ORE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000725 | 08/02/2022 | 855.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 265 DESTINADO A VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0000726 | 08/02/2022 | 975.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 266 DESTINADO A VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1601 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2022 | 3770.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA SERVICO DE LIMPEZA COMPLETA E HIGIENIZACAO SERVICO DE REPOSICAO DE FORMICA E SERVICO DE REPOSICAO DE FAIXA REFLETIVA REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO 602022 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB-7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000759 | 09/02/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001312022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000763 | 09/02/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW2H15PB TIPO UTILITARIO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NA CIDADE E COMUNIDADE DAS ZONA RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIA NOS HORARIOS COMPREEDINDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO RELATIVO AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2022 | 600.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2022 | 500.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 2.066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000768 | 09/02/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2022 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000773 | 09/02/2022 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA SABADO E DOMINGOS EM KM LIVRE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001302022 CONF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULA CANAFISTINHA MATA DO ESTREITO LAGOA DAS VELHAS PIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001292022 CONFORME NOTA FISCAL 2.049 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2022 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000790 | 09/02/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINAO BASCULHANTE DE PLACA KIG2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 2.052 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000794 | 09/02/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETA CAPIM ACU TAUMATA BONITA RIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001322022. CONFORME NOTA FISCAL 2.053 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGI-PBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO PERIODO DE 17122021 A 17012022 CONFORME NOTA FISCAL 2.100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2022 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N°207 CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000803 | 09/02/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.099. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2022 | 135.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/02/2022 | 332.50 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 046 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2022 | 317.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 047 DESTINADO AO DIA D DA VACINACAO INFANTIL QUE SERA REALIZADO NO DIA 11022022 NO GINASIO ONILDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 19CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.097. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000753 | 09/02/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES FICANDO A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA ULUNGUZINHO LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MMUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000804 | 09/02/2022 | 1720.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 86 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.102. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000805 | 09/02/2022 | 1520.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 76 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.103. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000807 | 09/02/2022 | 1060.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 53 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.104. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000808 | 09/02/2022 | 920.00 | 00010430298420 | GIRLANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 46 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.105. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS POLITICAS E JURIDICAS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.098 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000810 | 09/02/2022 | 2040.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 102 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.106. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000812 | 09/02/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECCUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA LOCALIZADO NA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000813 | 09/02/2022 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS02C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA ECECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISISTAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00 MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000815 | 09/02/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00 MIN E VOLTA 16H00MIN- TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLTETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NEST | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000816 | 09/02/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOZ 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN - TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTINHA 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2022 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA ''CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2022 | 500.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES NO PORTAL SEM CENSURA PBWWW.SEMCENSURAPB.COM.BR INCLUINDO DIVULGACAOREPRODUCAO DE CONTEUDO DE CARATER INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ARACAGI-PB E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE PuBLICODISPONDO DE MATERIASVIDEOSFOTOS E ETC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2022 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 2.054 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2022 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIACONSULTORIAS AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIASSERVICOS DE CATOGRAFIATOPOGRAFIAGEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIASITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJASNCENTRO ARACAGI-PB -RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00047787228415 | JOSE GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTORASSIM COMO NA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL COM PROCEDENCIA NESTE MUNICIPIO A SER DISPONILIZADO EM FEIRA LIVRE A POPULACAO ARACAGIENSEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRAPARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000792 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIOPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOVEICULO TIPO FIAT UNO ATRACTIVE 1.0 ANO 2018 MODELO 2019 PLACA QPL 9676MGRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC MANUTENCAO CC ATIVA DEBITADA NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC MANUTENCAO CC ATIVA DEBITADA NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC MANUTENCAO CC ATIVA DEBITADA NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2022 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVENIOS E CONTRATOS ADMINISTRATOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL 2.084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000783 | 09/02/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0661PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001062022 CONFORME NOTA FISCAL 2.050 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000786 | 09/02/2022 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIO PLACA NQE6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001042022 CONFORME NOTA FISCAL 2.051 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2022 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE-ABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS -JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000802 | 09/02/2022 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADO RELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REDIGIR CORRESPONDÊNCIAS COM ASPECTOS JURIDICOS PARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR DE TOAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 2.083 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2022 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM-JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2022 | 322.25 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 109 DESTINADO A SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2022 | 60.83 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2022 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGAS DE IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIO E NOTIFICACAES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN ESI DE PLACA OEX3133-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2022 | 284.98 | 00014374572406 | MAIANY KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2022 | 142.70 | 00002939705488 | MARILEIDE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/02/2022 | 250.00 | 00098226940400 | FRANCISCO AMARO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFC SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE 15122022 A 15012022 CONFORME NOTA FISCAL 2.095. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2022 | 150.00 | 00010807234478 | ONDRIL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/02/2022 | 150.00 | 00003783066425 | DORACI DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2022 | 200.00 | 00062387227468 | JOSE ROBERTO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2022 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 40460M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N°299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2078. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2022 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2022 | 800.00 | 00009146811419 | DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO MARIA PRETA II SN ZONA RURAL - ARACAGIPB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.096 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2022 | 221.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 051 DESTINADO AO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTOS INTEGRAL A FAMILIA E SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ALMOCO FORNECIDO AOS TRABALHADORES DOS REFERIDOS SETORES POR OCASIAO DE REALIZACAO DE CAPACITACAO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2022 | 250.00 | 00008210935410 | GILVANETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2022 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME LEI 692001 CONFORME NOTA FISCAL 2.152 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2022 | 500.00 | 00004662645425 | AULIRIAM DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRF RAIS GPS TRANSMISSAO DA GFIPS REGULARIZACAO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.142 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2022 | 51.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO 0199100-36.1991.5.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2022 | 13335.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM A FAVOR DE ADRIANA MOURA CANDIDO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME O PROCESSO 0064600-03.2009.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2022 | 4930.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO 0115900-97.1992.5.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2022 | 4087.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM A FAVOR DE ADRIANA MOURA CANDIDO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME O PROCESSO 0034000-91.2012.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2022 | 6345.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIA EM FAVOR DE ADRIANA MOURA CANDIDOL DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO 0001041-91.2017.5.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2022 | 3344.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM A FAVOR DE MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE MELO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME O PROCESSO 0050300-41.2006.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2022 | 9350.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO 0003300-74.2008.5.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2022 | 7035.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO FELIPE DA SILVA DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME O PROCESSO JUDICIAL 0040900-81.1998.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2022 | 6322.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FELIPE LEITE RIBEIRO FRANCO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME O PROCESSO JUDICIAL 0801767-90.2020.8.15.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2022 | 130853.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB- PREV - OB COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2022 | 10376.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB- PREV - OB DEV DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2022 | 47982.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB- PREV -PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2022 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.149 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2022 | 632.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°780 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2022 | 60.83 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2022 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISO INFORMATIVOS DE INTERESSSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000826 | 10/02/2022 | 1180.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 59 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000827 | 10/02/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMONATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032 ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.111. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2022 | 1100.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE ESTABELECIMENTO DA SAuDE NA CAMPANHA E VACINACAO CONTA O CIVID-19 E ALIMENTACAO DO SITE SI-PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2110. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000829 | 10/02/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIM ACuSEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADE VIZINHASGUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOSR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2022 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAuMATAGENIPAPO DE TAuMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABAS E MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1232022 CONFORME NOTA FISCAL 2.121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000832 | 10/02/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000833 | 10/02/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUNTECAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME O CONTRATO DE NuMERO 1272022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000834 | 10/02/2022 | 5980.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT 7B09 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000835 | 10/02/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ 4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSBE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022DURANTE O PERIODO DE 18012022 A 18022022 CONFORME NOTA FISCAL 2.123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000836 | 10/02/2022 | 5520.00 | 30143913000128 | LENILDO DA SILVA NUNES 05251539428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE JANEIRO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 5484 CONFORME NOTA FISCAL 2.125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000837 | 10/02/2022 | 6210.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB 1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000838 | 10/02/2022 | 5980.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME O CONTRATO DE NuMERO DE 1262022 CONFORME A NOTA FISC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000840 | 10/02/2022 | 6670.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 3984DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000841 | 10/02/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 0700MIN E VOLTA 17H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55 CONFORME NOTA FISCAL 2.129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1112022 CONFORME O NUMERODA NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000843 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD 3693PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1242022 CONFORME NOTA FISCAL 2.119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1222022 CONFORME NOTA FISCAL 2.120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000845 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE CONFORME O CONTRATO DE NuMERO 1132022 CONFORME O NUMERO DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000846 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO CIMA E RIACHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME O CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2022 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACu DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2022 | 5745.00 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 143 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL VANILDO MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2022 | 3139.84 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 144 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS SANTO AMARO E CENTRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2022 | 561.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°3078 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2022 | 5172.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°2892 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO PESSOA DE PAULINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2022 | 800.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA COORDENACAO E DISTRIUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2146 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIAERIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.147 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197 PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2022 | 440.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10702 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2022 | 334.86 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE A NOTA FISCAL N°126 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2022 | 2695.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE A NOTA FISCAL N°125 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2022 | 2879.52 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 145 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0000900 | 10/02/2022 | 16390.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIOS FIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL 697 DESTINADO AO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLRES MACENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2022 | 4200.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON-155116112021 A 16122021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.157 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE MATRICULAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.145 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2022 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.143 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000896 | 10/02/2022 | 109449.80 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 242 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000897 | 10/02/2022 | 37120.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 257 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2022 | 500.00 | 00010084055405 | ALEXANDRE S. FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 2.204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/02/2022 | 310.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTO MOTORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2022 | 700.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 16012022 A 16022022 CONFORME NOTA FISCAL 2.203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/02/2022 | 480.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTO MOTORES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULARIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEIMPLANTACAOACOMPANHAMENTO CAPACITACAO DE SERVIDORES USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDEEMISSOES DE RELATORIOSDESTINADOS A ESTA PREFEITURASUPORTE TECNICO AO SISTEMA E-SUS ATRAVES DE APLICATIVOS EM TABLETES COM O E-SUS TERRITORIO PARA AGENTES COMUNITARI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2022 | 280.00 | 44388483000119 | GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 1.000.073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/02/2022 | 320.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTO MOTORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/02/2022 | 500.00 | 00099278030791 | MARLOS DOS SANTOS AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PALMEIRAS E REMOCAO DE MEIO MEIO NA AV. OLIVIO MAROJA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000908 | 11/02/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADO EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAIS ANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINITRATIVOS REGIDOS PELA PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/02/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/02/2022 | 110.00 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/02/2022 | 250.00 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/02/2022 | 150.00 | 00005445024423 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/02/2022 | 300.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/02/2022 | 300.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTO MOTORES DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME A NOTA FISCAL DE N°27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/02/2022 | 150.00 | 00000838601421 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/02/2022 | 250.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM DEPENDENTE QUIMICO INTERNADO NA CIDADE DE ALHANDRA NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTESOFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIALPROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOLTORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/02/2022 | 33000.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/02/2022 | 300.00 | 00013390568794 | KELLIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/02/2022 | 500.00 | 00063202727400 | MARIA DA PENHA ALVES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM INTERNACAO DO FILHO EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA PESSOAS COM DEPENDENCIAS QUIMICAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/02/2022 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/02/2022 | 400.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/02/2022 | 150.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/02/2022 | 110.00 | 00070204157412 | JACIEL SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/02/2022 | 357.61 | 00004344458435 | MARLENE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/02/2022 | 300.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/02/2022 | 700.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 14 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNWOF62PB DURANTE O PERIODO DE 06012022 A 31012022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2.236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/02/2022 | 600.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N°080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/02/2022 | 60.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31032023 DA OP 1021279-17 CONV 812847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/02/2022 | 14.40 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DBE BASICO DE ENTRADA NA SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/02/2022 | 400.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 8 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNWOF62PB DURANTE O PERIODO DE 06012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 2.233 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/02/2022 | 550.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS AEREAS COM DRONES NAS ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NA PASSAGEM MOLHADA DE GUARIBAS DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO AMARO E INICIO DOS SERVICOS DE CALCAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES CONFORME NOTA FISCAL 2.244 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO EM ESTuDIO DE NOTAS E MATERIASS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A SER VEICULADA EM EMISSORASS DE RADIO DA REGIAOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.243 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2022 | 1535.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2.245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/02/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/02/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/02/2022 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON° 20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/02/2022 | 1520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4.024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/02/2022 | 1760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4.025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/02/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOSAINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2022 | 800.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 EM DIVERSAS RUASAVENIDAS E PRACAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 2.066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGI-PBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB RELATIVO AO PERIODO DE 17012022 A 17022022 CONFORME NOTA FISCAL 2.225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/02/2022 | 1710.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL MOTONIVELADORA 120K E PA MECANICA HL 740VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL 6.343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/02/2022 | 5010.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 225 DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/02/2022 | 850.00 | 00015643196441 | JACIELY SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS MATRICULAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2022 PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA NA LOCALIDADE DO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2022 | 1000.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 20 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNWOF62PB DURANTE O PERIODO DE 06012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 2.234 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2022 | 1520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4.023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/02/2022 | 300.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 6 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 06012022 A 31012022 CONFORME NOTA FISCAL 2.235 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/02/2022 | 1800.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS DE DIVERSA ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.077 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2022 | 1600.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.078 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2022 | 1000.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS DE DIVERSA ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.079 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/02/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM 4F06RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRONESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 COFORME NOTA FISCAL 2.299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/02/2022 | 150.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 48 DESTINADO A II SEGUNDA JORNADA PEDAGOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2022 | 400.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.297. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EM DIVERSAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/02/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2022 | 1000.00 | 37886382000102 | TOLDO SABUGY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE FERRAGENSCONSERTO DE LONA E CABO DE ACO CONFORME NOTA FISCAL 24.444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/02/2022 | 3300.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIMETRICO REALIZADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA SITIO LAGOA DAS VELHAS NA ZONA RURAL DE ARACAGI-PB O LEVANTAMENTO FEITO COM EQUIPAMENTOS ESTACAO TOTAL E GPS TRIMBLEONDE FOI FEITO TRÊS PECAS TECNICAS COM PLANTASMEMORIAIS DESCRITIVOS COM TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TODO TRABALHO FOI FEITO PELO PROFISSIONAL HABILITADO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE CONFIAVEL COM PRECISAO MILIMETRICA 2.306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/02/2022 | 1336.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA PATROL 120KVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL 6.354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2022 | 1940.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL 6.353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/02/2022 | 30000.00 | 00013187147453 | GIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA PARCIAL 511 REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 29.800M² VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS METROS QUADRADOS EQUIVALENTE A DOIS VIRGULA NOVENTA E OITO HECTARES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 000162021 DESTINADO A AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0000990 | 15/02/2022 | 1147.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.425. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0000991 | 15/02/2022 | 292.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0000992 | 15/02/2022 | 523.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0000993 | 15/02/2022 | 197.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.428. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2022 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2022 | 600.00 | 00071254752480 | NATALIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2022 | 110.00 | 00008380396421 | JAILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2022 | 125.00 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2022 | 210.00 | 00070035038403 | MARIA VITORIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2022 | 110.00 | 00011764739485 | MARIA ELOISA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/02/2022 | 4669.13 | 00002816470466 | JOSÉ GOMES CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DO RIO DE JANEIRO X JOAO PESSOA IDA E VOLTA PARA SUA IRMA VIR VISITAR SUA MAE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO TERMINAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/02/2022 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX 3133-PBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/02/2022 | 620.00 | 00009607027418 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA NQC-2380 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2.334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/02/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/02/2022 | 120.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/02/2022 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/02/2022 | 5000.00 | 00075227061491 | TARCISIO WILSOM R JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAOCRIACAO E CONFECCAO DE POSTES DECORATIVOSBONECOS DE NEVEPAPAI NOELARVORES DE PALETESTRUTURA EM MADEIRAESTRELAS EM MADEIRACAIXOTES DE MADEIRAGUILHANDA DE FERRO E BENGALAS NA DECORACAO NATALINA DA PRACA MACKINA MAROJA-EDICAO 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/02/2022 | 280.00 | 00016671798451 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO PARA FACILITAR O FLUXO DE VEICULOS DURANTE OS DIAS DE INTERDICAO DA AV.OLIVIO MAROJA PARA REVITALIZACAO CONFORME NOTA FISCAL 2.333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/02/2022 | 650.00 | 00005246378497 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE TRANSITO PARA FACILITAR O FLUXO DE VEICULOS DURANTE OS DIAS DE INTERDICAO DA AV. OLIVIO MAROJA PARA REVITALIZACAO CONFORME A NOTA FISCAL N°2.332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000999 | 16/02/2022 | 109449.80 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 242 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/02/2022 | 1100.00 | 41522791000105 | JANIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0001012 | 16/02/2022 | 20429.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.391 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/02/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/02/2022 | 350.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MAQUINAS PATROLTRATOR NEW HOLLAND E PA MECANICAVINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 2.361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/02/2022 | 1450.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA CANETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.970 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/02/2022 | 1080.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1240QFW 4466 OFA 6959 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 2.351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/02/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIOSNCENTROARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010084056479 | JOSE ALTAMIR BATISTA DA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE KIT ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 2.331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/02/2022 | 276.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 179 DESTINADO AOS VEICULOS QSD 7856QSD 4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/02/2022 | 7250.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 23012022 RELATIVO AOS PREDIOS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/02/2022 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2.307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/02/2022 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL - ARACAGIPB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTE FISCAL DE N°2.325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/02/2022 | 420.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DDOS VEICULOS KOMBI MOU 1551GOL QSD 7856GOL QSD4315GOL RLX 0I76 -VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2022 | 1500.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBULQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO NOS SISTEMAS SIMEC PDDE INTERATIVO SUIGPC E PDDEWEB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N° 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/02/2022 | 320.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELOS E PLACAS ONIBUS DE PLACA OGF 5829ONIBUS OGC 5589GOL DE PLACA QSD 7856 E GOL DE PLACA QSD 5876 CONFORME NOTA FISCAL 6.354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/02/2022 | 490.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE FUROS EM PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MODELO TRATOR NEW HOLLAND AZULCAMINHAOCAMINHAO PIPA DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 2.313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/02/2022 | 5104.00 | 00009102316480 | KECYMAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 116 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA DE PLACA NQH 0082DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETATAUMATAGENIPAPO DE TAUMATALAGOA DO BOIMERCADOR DE CIMAMERCADOR DE BAIXOGONCALINHO DE CIMAFAZENDA BONITALAGOA DO CAJUCAPIM ACuCARREIRA DE VACAINGABARRA DA ESPINGARDABONITAJACINTORIACHAO DE BAIXORIACHAO DE CIMAMULUNGUZINHO E BARRRO VERMELHO CONFORME NOTA FISCAL 2.350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2022 | 2200.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS COM A EQUIPE DE VACINACAO DA COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIOASSIM COMO VISITAS DOMICILIARES AOS ACAMADOS PARA VACINACAO CONTRA COVID-19 NO BAIRRO SANTO AMARO E JOSE PESSOA SOBRINHOEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.336. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/02/2022 | 450.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DDOS VEICULOS AMBULANCIA RLY 7B30RANGER OGG 9155PALIO QFD 3693PALIO NPY 2140 -VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/02/2022 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAuDE DA TAINHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/02/2022 | 120.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDERANGER DE PLACA QFA 3181FORD KA DE PLACA QSD 7856 CONFORME NOTA FISCAL 2.312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/02/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIASFOTOS E VIDEOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVASREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2022 | 999.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SMART MOTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 071.104 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/02/2022 | 225.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS COBALT MOQ 0F61FORD KA NQE 6D39MOTO QSI 0639 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001029 | 17/02/2022 | 2856.60 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 229 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/02/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/02/2022 | 200.00 | 00071434372472 | JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/02/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2022 | 210.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DDOS VEICULOS SANDERO DE PLACA QFP 8213MOTO QSD 7876MOTO QSI 0H13 MOTO QSI 0639-VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001049 | 17/02/2022 | 22479.80 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2022 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/02/2022 | 0.49 | 33335329000162 | PRICILIA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/02/2022 | 420.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213MOTO QSD 7876MOTO QSI 0H13MOTO QSI 0H03MOTO QSI 0639-VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2022 | 250.00 | 00010601280474 | VITORIA MARCULINO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/02/2022 | 400.00 | 00016694367481 | GILBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2022 | 450.00 | 00004459738465 | EDNA CELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/02/2022 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/02/2022 | 147.12 | 00004282778458 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/02/2022 | 200.00 | 00004282498412 | JOSÉ SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/02/2022 | 200.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/02/2022 | 237.16 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2022 | 440.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO COBALT MOQ-0F61FORD KA NQE 6D39MOTO QSI 0639-VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/02/2022 | 6825.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOREXCETO ANDAIMESREMOCAOTRANSPORTE E IMPLANTE DE PALMEIRAS NA AV. LESTE OESTE DA CIDADE DE ARACAGISERVICO REALIZADO COM CAMINHAO MUNCK CONFORME NOTA FISCAL 140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/02/2022 | 1625.00 | 00067476309472 | JOSÉ EURIDES DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO MECANICA COM TROCA O TANQUE DE COMBUSTIVEL COM SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DO VEICULO FIAT PALIO FIRE-QFQ 1649-VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 2.349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/02/2022 | 835.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA RLY 7B30RANGER OGG 9155PALIO QFD 3693PALIO NPY 2140-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2022 | 19151.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 23012022-RELATIVO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/02/2022 | 3000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.036 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/02/2022 | 1700.00 | 00067476309472 | JOSÉ EURIDES DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0X0 5829CAMINHAO PIPA NQH 0082MAQUINA ENCHEDEIRAVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 2.348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/02/2022 | 5414.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 511 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOOBJETIVANDO ILUMINAR OS CANTEIROS EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2022 | 520.00 | 00060599846305 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA OLIVIO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 2.362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 21 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/02/2022 | 87.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPROGRAFIAMICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.001.859 DESTINADO A REVITALIZACAO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/02/2022 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL 4.035 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00004820717456 | ILMA BRITO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVAMENTE VOLTADOS AO PREPARO DE LANCHES E BOLOS QUE FORAM SERVIDOS AOS PALESTRANTES E CONVIDADOS NO EVENTO '' JORNADA PEDAGOGICA 2022 RESSIGNIFICAR O DOCENTE PARA GARANTIR A QUALIDADE NA APRENDIZAGEM '' REALIZADA NO PONTO CHICK ARACAGI-PBNO DIA 16 DE FEVEREIRO AS 0730 HRS CONFORME NOTA FISCAL 2.354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/02/2022 | 1500.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO NO CURTINADO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/02/2022 | 200.00 | 00070008691436 | JEFERSON DE AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO EVENTO INTITULADO '' JORNADA PEDAGOGICA 2022RESSIGNIFICAR O DOCENTE PARA GARANTIR A QUALIDADE NA APRENDIZAGEM ''REALIZADA NO PONTO CHICKARACAGI-PBNO DIA 16 DE FEVEREIRO AS 0730 HRS CONFORME NOTA FISCAL 2.353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/02/2022 | 200.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES A AFERICAO DE TEMPERATURAHIGIENIZACAO DOS ESPACOS DE CIRCULACAO DE PESSOAS DA '' JORNADA PEDAGOGICA 2022 RESSIGNIFICAR O DOCENTE PARA GARANTIR A QUALIDADE NA APRENDIZAGEM '' REALIZADO NO PONTO CHICKARACAGI-PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022 AS 0730 HRS CONFORME NOTA FISCAL 2.352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/02/2022 | 1214.00 | 00010604403429 | GUSTAVO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS ESTRATEGICAS DE MOBILIZACAO JUNTO A EQUIPE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL 2.365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/02/2022 | 840.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO KOMBI MOU 1551GOL QSD 7856GOL QSD 4315GOL RLX 0I76-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O MêS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/02/2022 | 1200.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CMOMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICEVERSARELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2022 | 950.00 | 00004404606460 | EDIVALDO ALEXANDRINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQH 9697 A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA AUXILIANDO NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E NA REALIZACAO DE MATRICULAS ESCOLARES NO ANO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/02/2022 | 550.00 | 00009623072465 | JUSCELINO INACIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NA ESCOLA OLIVIO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 2.383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/02/2022 | 225.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS VW15.190 EOD DE PLACAS OGF 5360OGF 1240OFA 6959-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/02/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/02/2022 | 1100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/02/2022 | 500.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZADURANTE O PERIODO DE REPAROSDA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0001100 | 21/02/2022 | 11023.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 179 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/02/2022 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES TIPO VULCANIZACAO DE UM PNEU DA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/02/2022 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 18022022DO POCO ARTESIANO DO SITIO PITOMBAS-CDC 5167413-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/02/2022 | 448.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 239 DESTINADO AO PSF . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/02/2022 | 1092.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 238 DESTINADO AO HOSPITAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/02/2022 | 708.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 51 DESTINADO A VACINACAO AO PUBLICO ALVO 5 ANOS A SER REALIZADO NO GINASIO ONILDAO NESTE MUNICIPIO NO DIA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/02/2022 | 30561.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- VAAT - 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/02/2022 | 399.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 242 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/02/2022 | 308.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 241 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/02/2022 | 11292.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0001099 | 21/02/2022 | 7527.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 178 DESTINADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/02/2022 | 49.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 240 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/02/2022 | 276.00 | 00002818453798 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOI FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA E DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/02/2022 | 166.63 | 00060334398487 | ANTONIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOI FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/02/2022 | 150.00 | 00002366179405 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOI FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/02/2022 | 150.00 | 00007038660446 | MARIA DAS DORES PREGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/02/2022 | 550.00 | 00002907388495 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/02/2022 | 120.00 | 00071857912438 | EMILE EVANIELE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOI FINANCEIRO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/02/2022 | 197.16 | 00008104169483 | JUSSARA LIGIA PATRICIO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/02/2022 | 294.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 50 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/02/2022 | 56.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 243 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/02/2022 | 200.00 | 00002339069408 | LERCIO DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/02/2022 | 200.00 | 00011647190410 | IVONALDO DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/02/2022 | 91.49 | 00010085428736 | MARIA DOS REMEDIOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/02/2022 | 200.00 | 00010086737490 | MARINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/02/2022 | 400.00 | 00012541415451 | JANDEILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/02/2022 | 110.00 | 00012541415451 | JANDEILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/02/2022 | 250.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2022 | 49.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°247 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2022 | 77.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°246 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2022 | 200.00 | 00010333758455 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2022 | 200.00 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003783302412 | ELIANE CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2022 | 206.35 | 00005455530402 | MARIA JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2022 | 20433.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2022 | 48367.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/02/2022 | 351.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2022 | 12770.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSAO DE CADASTROSLISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 511 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2022 | 26088.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2022 | 400.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 2.434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2022 | 240.00 | 00033868530487 | VILMA DE LOURDES ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 2.436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-x DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2022 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLA CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA VINCULADO AO VEICULO TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2022 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLA CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.649 VINCULADO AO VEICULO TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/02/2022 | 1500.60 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/02/2022 | 1250.00 | 00010382362403 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE DIVISORIAS E COLOCACAO DE GESSO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DA ESCOLA DE BARRA DA ESPINGARDA CONFORME NOTA FISCAL 2.452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/02/2022 | 817.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/02/2022 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA NA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIONOS DIAS DE SEXTASABADO E DOMINGONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2022 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2022 | 520.00 | 37745594000170 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 1300 MINI SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFESSORESCOORDENADORES E DIRETORES ESCOLARESDURANTE A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 2.439. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAOMANUTENCAOGESTAOTREINAMENTO E CAPACITACAO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA CONFORME NOTA FISCAL 26RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2022 | 7579.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOV E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.312 DESTINADO AO PROGRAMA NASF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2448 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2022 | 1328.55 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2022 | 4400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 26.350 DESTINADO AO CENTRO DO COVID -19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2022 | 499.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS NO PSF- CENTRO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 138. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NA CONDUCAO DAS EQUIPES DO PSF DO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 2.461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2022 | 800.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO NA REGIAO DO BREJO PARAIBANO EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK 2A38 CONFORME NOTA FISCAL 2.430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2022 | 550.00 | 00008386424460 | RAFAEL ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 2.433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2022 | 1450.00 | 00070320797414 | JOSE ELIVELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2022 | 550.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIADURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2022 | 720.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO ONIBUS DE PLACA MOA 5245 CONFORME NOTA FISCAL 2.502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2022 | 1180.61 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEM GOL DE PLACA QSD 7856-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O PERIODO DE 16122021 A 29122021 CONFORME NOTA FISCAL 927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/02/2022 | 90.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A VACINACAO DE CRIANCAS 5 ANOS CONTRA A COVID-19A SER REALIZADO NO DIA 2402 NO GINASIO ONILDAO CONFORME NOTA FISCAL 2.064. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2022 | 1600.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DO CIPOAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2477 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2022 | 1560.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DO CIPOAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2478 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DO CIPOAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2479 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/02/2022 | 1440.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DO CIPOAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2475 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2022 | 1600.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DO CIPOAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2476 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/02/2022 | 360.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DE CIPOAL DUARANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/02/2022 | 189.97 | 07828349000165 | POSTO PEDRO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQH 6536-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 16122021 A 29122021 CONFORME NOTA FISCAL 924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2022 | 2643.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 53 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.486. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/02/2022 | 1320.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2022 | 1260.00 | 00011835365426 | JARDIEL DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2022 | 1290.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2022 | 1230.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/02/2022 | 1140.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.494. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/02/2022 | 1920.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/02/2022 | 1260.00 | 00012169549412 | JORDÂNIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2022 | 1380.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2022 | 960.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2022 | 1320.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES RUA DO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA SANEMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2491 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2022 | 1320.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES RUA DO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA SANEMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2492 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES RUA DO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA SANEMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2493 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/02/2022 | 400.00 | 00004224497417 | MARIA JOSÉ FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/02/2022 | 274.00 | 00005506771436 | JOSE CARLOS JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/02/2022 | 1000.15 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 185 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2022 | 1279.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 184 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2022 | 349.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 52 DESTINADO AO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/02/2022 | 143.30 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 53 DESTINADO AO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/02/2022 | 400.00 | 00001828892467 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISA DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/02/2022 | 370.76 | 00008867905490 | LUCILENE CRISPIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/02/2022 | 400.00 | 00013530790400 | JOSÉ LEONARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/02/2022 | 250.00 | 00011101513497 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG - COMPLETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/02/2022 | 300.00 | 00071432124404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/02/2022 | 150.00 | 00070204157412 | JACIEL SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001257 | 24/02/2022 | 700.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 290 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01 022022 A 15022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA POR OCASIAO DO CARNAVAL DOS IDOSOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E ENTREGA DE ATIVIDADES PRESENCIAISDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.530. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA POR OCASIAO DO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.531. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001244 | 24/02/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MESMO EM CARATER TEMPORARIOINCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORESAVULSOS OU TEMPORARIOSCONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVICO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/02/2022 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS COSTANTE NA NOTA FISCAL7313 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/02/2022 | 101.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001234 | 24/02/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARECONTABILIDADETRANSPARENCIAPATRIMONIODIGITALIZACAOSITE DO MUNICIPIOPROTOCOLO CONFORME NOTA FISCAL 1.025.354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/02/2022 | 1320.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS- CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTA SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA FUNCAO DE CALCETEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/02/2022 | 1320.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS - CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BIAIRRO SAO JOAO BATISTA SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA FUNCAO DE CALCETEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/02/2022 | 1014.40 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 11 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001252 | 24/02/2022 | 484.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 275 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 01022022 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001263 | 24/02/2022 | 454.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN PLACA MOW-6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 010222 A 150222 CONFORME NOTA FISCAL 286 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/02/2022 | 425.00 | 00011660038413 | LUDIMILA DINIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A GRAVACAO E LOCUCAO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS PARA VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIOS DA REGIAO CONFORME NOTA FISCAL 2.532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/02/2022 | 2008.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001254 | 24/02/2022 | 1320.96 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 274 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01022022 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001259 | 24/02/2022 | 696.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 272 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01022022 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001260 | 24/02/2022 | 172.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS PLACA NQK-6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 010222 A 150222 CONFORME NOTA FISCAL 287 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001270 | 24/02/2022 | 683.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA WORKING PLACA KHV-4G78 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010222 A 150222 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 280 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/02/2022 | 1500.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MME 2403VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001248 | 24/02/2022 | 218.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 285 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU 1551 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 022022 A 15022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/02/2022 | 2278.50 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001247 | 24/02/2022 | 1755.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 279 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 01022022 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001249 | 24/02/2022 | 647.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 278 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-RELATIVO AO PERIODO DE 01022022 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001251 | 24/02/2022 | 928.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 276 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 01022022 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001253 | 24/02/2022 | 2240.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 291 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA MOU 291 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01 022022 A 15022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001255 | 24/02/2022 | 3111.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD-7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 010222 A 150222 CONFORME NOTA FISCAL 288 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001256 | 24/02/2022 | 1665.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 273 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 01022022 A 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001258 | 24/02/2022 | 1196.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR-0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 010222 A 150222 CONFORME NOTA FISCAL 282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001261 | 24/02/2022 | 612.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 289 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD -7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01 022022 A 15022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001265 | 24/02/2022 | 397.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA OFB-2I87 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 010222 A 150222 CONFORME NOTA FISCAL 284 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001266 | 24/02/2022 | 2954.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA OFD-3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 010222 A 150222 CONFORME NOTA FISCAL 283 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/02/2022 | 98.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.100 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001269 | 24/02/2022 | 2473.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER PLACA OFG-3H59 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010222 A 150222 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 281 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/02/2022 | 4900.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10-RJ NA REALIZACAO DE 7 VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO O MOTORISTA O SENHOR ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH-REGISTRO 03556939500 - CATEGORIA D. CONFORME NOTA FISCAL 2.360 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/02/2022 | 4200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-MAC - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/02/2022 | 23800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID-CONTRATO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/02/2022 | 4763.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID-EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/02/2022 | 97561.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAG.COMUN. DE SAuDE - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/02/2022 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS-CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/02/2022 | 93024.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-FNSPAB - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/02/2022 | 6312.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-CAPS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/02/2022 | 17019.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PEVA- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/02/2022 | 42232.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-SAuDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/02/2022 | 85874.77 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- COMISSIONADOS 1 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/02/2022 | 11424.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PLANTOES - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/02/2022 | 5818.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PLANTOES CONTRATOS-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/02/2022 | 15000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/02/2022 | 59000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF-CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/02/2022 | 75215.96 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SAuDE - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/02/2022 | 20956.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - EFETIVOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/02/2022 | 13582.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDE NASF - EFETIVOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/02/2022 | 19004.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/02/2022 | 73299.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/02/2022 | 436.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 357DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/02/2022 | 436.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 358DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/02/2022 | 5998.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/02/2022 | 69601.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/02/2022 | 62613.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/02/2022 | 500.00 | 00013552749403 | JOSIMAR DOS SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO CRUZEIRO DE ARACAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/02/2022 | 7174.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS 1 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/02/2022 | 2512.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSEDURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/02/2022 | 9501.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/02/2022 | 900.00 | 44388483000119 | GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE PARA REMOCAO DE MICRO ONIBUS DE PLACA 0FX 0658 REMOVIDO DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DIA 250222 CONFORME NOTA FISCAL 1000138 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/02/2022 | 2725.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 357DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/02/2022 | 40823.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAT DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/02/2022 | 2640.00 | 00009817389405 | SEVERINO DO RAMOS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 2.609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/02/2022 | 26.91 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/02/2022 | 3836.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40-COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/02/2022 | 629248.96 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/02/2022 | 12336.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/02/2022 | 255229.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/02/2022 | 52686.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/02/2022 | 29428.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REGENTE DE ENSINO- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/02/2022 | 147331.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/02/2022 | 58370.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60-COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/02/2022 | 51082.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/02/2022 | 201226.38 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT - ENS.INFANTIL PRE 1 E PRE 2 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/02/2022 | 19486.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 2.611 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/02/2022 | 111142.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/02/2022 | 32254.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001348 | 25/02/2022 | 39297.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NA AV. DOLORES MACENA-ARACAGI-CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001350 | 25/02/2022 | 32380.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NA AV. EMILIA BORGES CONFORME NOTA FISCAL 707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EEXECUTADOS - CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS ENRIGACAO DE MUDAS DE PLANTAS DAS VIAS PuBLICAS. DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 2.622 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/02/2022 | 10960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/02/2022 | 1345.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/02/2022 | 10960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/02/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/02/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/02/2022 | 8136.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/02/2022 | 9369.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/02/2022 | 6048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/02/2022 | 22812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/02/2022 | 1199.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 359DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/02/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/02/2022 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE TABELAS SERVICOS DE DIGITACAO FORMATACAO DE TEXTO PLANILHAS FORMULARIOS RECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E E-MAIL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2.538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/02/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/02/2022 | 283.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/02/2022 | 326.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/02/2022 | 11.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/02/2022 | 453.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/02/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELE - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/02/2022 | 32960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/02/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS 1- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/02/2022 | 9941.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/02/2022 | 2091.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/02/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/02/2022 | 1214.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107 - MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP- SECRETARIA DE SAuDE - VENCIMENTO 25-022022 - 10467-4029572017-10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/02/2022 | 1335.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DE RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAuDE - VENCIMENTO 25022022 - 10467-4029582017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/02/2022 | 4315.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO SRFBPGFN-PERT-COD.1734- NuMERO DE REFERÊNCIA 1237408- DOCUMENTO - 07.17.21333.9183641-0 VENCIMENTO EM 25022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/02/2022 | 675.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAuDE - VENCIMENTO 2502022 - 10467-4029562017-75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/02/2022 | 1553.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/02/2022 | 3633.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/02/2022 | 1750.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/02/2022 | 15489.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/02/2022 | 76.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/02/2022 | 1136.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/02/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDOR REATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/02/2022 | 82789.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/02/2022 | 1507.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/02/2022 | 6116.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15377-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800498-94.2019.8.15.1201 EM FAVOR DE IZABEL MARIA DA SILVA CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/02/2022 | 5262.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 15377-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0801538-96.2021.8.15.0181 EM FAVOR DE KILVIA TATIANE ANGELO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/02/2022 | 8475.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-RET-DARF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/02/2022 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/02/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003786734402 | MARINEZ CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/02/2022 | 200.00 | 00012927250790 | CELIA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/02/2022 | 308.13 | 00012046769414 | DANIELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/02/2022 | 200.00 | 00001800527489 | VANIELI ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/02/2022 | 429.00 | 00009667819450 | LILIAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/02/2022 | 250.00 | 00071051255430 | MIGUEL DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/02/2022 | 5093.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/02/2022 | 11530.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/02/2022 | 8128.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A.SOCIAL - COMISSIONADOS 1 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/02/2022 | 13472.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COM - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/02/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ - CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.434.1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/02/2022 | 8712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COM - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/02/2022 | 5148.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COM - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2022 | 25.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 9878-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2022 | 2209.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN DEBITADO NA CONTA 12714-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2022 | 2330.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSF DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DE SECRETARIA DE FINANCAS- PENSOES RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2022 | 14.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DBE BASICO DE ENTRADA NA SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL RELATIVO AO CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTICIAS VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SIT FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 159 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2022 | 253819.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/03/2022 | 7635.41 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0001410 | 02/03/2022 | 605.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.436 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/03/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001415 | 03/03/2022 | 8250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO GRAFICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 631 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/03/2022 | 6.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001420 | 03/03/2022 | 8250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA 621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001422 | 03/03/2022 | 6200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILDIADE NA CONFECCAO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE-UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001425 | 03/03/2022 | 15310.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 627. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001426 | 03/03/2022 | 1400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE-PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 628. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0001427 | 03/03/2022 | 5150.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3444 DESTINADOA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CUSTEIO MAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0001428 | 03/03/2022 | 792.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3445 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA- CUSTEIO MAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0001429 | 03/03/2022 | 3015.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3446 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA - CUSTEIO MAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0001430 | 03/03/2022 | 6949.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3443 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA - CUSTEIO MAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0001431 | 03/03/2022 | 3296.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3447 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA - CUSTEIO MAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0001432 | 03/03/2022 | 5169.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3442 DESTINADO AO COMBATE DA COVID 19 NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00023719583449 | WALTER LUIZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A 8° CAVALGADA EM HOMENAGEM A SAO SEBASTIAO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001423 | 03/03/2022 | 9930.12 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PB DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 630. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001424 | 03/03/2022 | 7431.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 626. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/03/2022 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VULCANIZACAO DE UM PNEU DA PATROL CONFORME NOTA FISCAL 398 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001412 | 03/03/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOBSTRUCAO DE TUBULACOES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTOREALIZADOS NOS BAIRROS SAO SEBASTIAO E SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 748. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001413 | 03/03/2022 | 4440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 MIL LITROS SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS CONFORME NOTA FISCAL 747. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/03/2022 | 250.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268.866 DESTINADO A COMUNIDADE DESTINADO A CAIXA D'AGUA DE CANAFISTULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/03/2022 | 1100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268.908 DESTINADO AO POCO DA VIOLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/03/2022 | 420.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1850 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/03/2022 | 1400.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1849 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NA AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE -OESTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/03/2022 | 1599.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NOTA FISCAL 71.670 DESTINADO A DOACAO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/03/2022 | 4780.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.214 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA- CUSTEIO MAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/03/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.004.869 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001442 | 04/03/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA EXECUCAO E ACOMP. DE PROCESSOS LICITATORIOSCONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/03/2022 | 195.21 | 00004977825454 | CLAUDIA DO MOINTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/03/2022 | 150.00 | 00006461143440 | FRANCISCA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/03/2022 | 200.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/03/2022 | 1200.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 22 DESTINADO A FALECIDA GESSY MARIA RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/03/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 21 DESTINADO AO FALECIDO JOSE ANDERSON FRANCO DA SILVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001582 | 04/03/2022 | 24124.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 296 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/03/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072021 CONTRATO N 000562021-CPL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 23 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/03/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/03/2022 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRE CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/03/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UM TOMOGRAFIA COMPLETA NA PACIENTE JAKELINE DOS SANTOS DA SILVACONFORME NOTA FISCAL 1.055.295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/03/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UM RM COA ESQUERDA NA PACIENTE JAKELINE DOS SANTOS DA SILVACONFORME NOTA FISCAL 1.055.296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/03/2022 | 1845.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.998 DESTINADO A ORNAMENTACAO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/03/2022 | 2250.00 | 29089925000132 | J. E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.082 DESTINADO A DOACAO EM SORTEIO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/03/2022 | 2000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268.979 DESTINADO AO POCO DE VIOLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/03/2022 | 3750.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURACAO COMPLETA DO SALAO E HIGIENIZACAO COMPLETA CONFORME NOTA FISCAL 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/03/2022 | 1900.00 | 00005113569437 | FLAVIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA DE BRITO CONFORME NOTA FISCAL 2.713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/03/2022 | 3750.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RESTAURACAO COMPLETA DO SALAO E HIGIENIZACAO COMPLETA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MME 2403VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/03/2022 | 999.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 71.860 DESTINADO A COMUNIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/03/2022 | 14655.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 539 DESTINADO AO CALCAMENTO DA AV. DOLORES MACENA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/03/2022 | 1900.00 | 21925944000140 | MOISES DO AMARAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM A BANDA MARCIAL EM ALVORADA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADECOM NOTA FISCAL 1.000.061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE ALVORADA MUSICAL COM BANDA MARCIAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADEREALIZADA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL 2.715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0001460 | 08/03/2022 | 840.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°354 DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE CUSTEIO PAB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/03/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS A SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMISSOES DE RELATORIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°30 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/03/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 355 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001467 | 08/03/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADO. EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAIS ANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.666 93 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA REFERÊNCIA MÊS FEVEREIRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/03/2022 | 106.00 | 00011759479462 | GARDÊNIA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOVACAO DE CABELOS DE MULHERES MAES FREQUENTADORA DO PROGRAMA SCFVDURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/03/2022 | 950.00 | 00008447031411 | ÁGATHA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MAQUIAGEM EM MULHERES MAES FREQUENTADADORA DO PROGRAMA SCFVDURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00011759479462 | GARDÊNIA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOVACAO DE CABELOS DE MULHERES MAES FREQUENTADORA DO PROGRAMA SCFVDURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00076049825491 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DE MULHERES MAES FREQUENTADORA DO PROGRAMA DO SCFVDURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/03/2022 | 2.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001473 | 09/03/2022 | 268.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD-7876 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 0102 A 2402 VINCULADO A SEC. ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 312 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/03/2022 | 126.28 | 00004298538400 | MARTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/03/2022 | 196.96 | 00004365282409 | EDNALVA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/03/2022 | 328.62 | 00008191814471 | ROSA CLEIDE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/03/2022 | 200.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/03/2022 | 200.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/03/2022 | 279.83 | 00007463201406 | MARCILENE BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/03/2022 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/03/2022 | 103.42 | 00005880306780 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/03/2022 | 130.00 | 00009675380411 | LUZIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/03/2022 | 500.00 | 00015647794408 | HELENA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001532 | 09/03/2022 | 494.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QFP-8213 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 318 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/03/2022 | 300.00 | 00007420281432 | MARCOS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001551 | 09/03/2022 | 81.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN PLACA QSI-0G93 RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 321 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001557 | 09/03/2022 | 75.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 322 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG FAN PLACA QSI-0H03 VINCULADO A SECRETARIA ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 28022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001558 | 09/03/2022 | 92.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 323 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN QSI-0H13 VINCULADO A SECRETARIA ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001581 | 09/03/2022 | 14001.38 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°07 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/03/2022 | 14.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/03/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1000327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024521921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024521904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024521889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024521858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024522053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001525 | 09/03/2022 | 257.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN PLACA MOW-6888 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 307 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024522028 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/03/2022 | 270.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024522021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/03/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024522000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/03/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024521984 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024521979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024521968 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024521949 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024521963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE - 3024521933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001562 | 09/03/2022 | 136.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA NQE-6D39 RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC.ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 335 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001481 | 09/03/2022 | 1935.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD-7269 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 0102 A 2402 VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 314 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/03/2022 | 2125.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICAS MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001489 | 09/03/2022 | 25586.64 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001529 | 09/03/2022 | 1121.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD- 7239 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 316 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001541 | 09/03/2022 | 1143.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001542 | 09/03/2022 | 484.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 REFERENTE AO PERIODO DE 2502 A 2802 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001545 | 09/03/2022 | 1565.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001546 | 09/03/2022 | 200.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 REFERENTE AO PERIODO DE 2502 A 2802 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001547 | 09/03/2022 | 924.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001548 | 09/03/2022 | 584.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 REFERENTE AO PERIODO DE 2502 A 2802 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001549 | 09/03/2022 | 583.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB PLACA RLY-7B30 RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 319 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001550 | 09/03/2022 | 721.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001552 | 09/03/2022 | 318.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB 2I87 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001553 | 09/03/2022 | 300.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB 2I87 REFERENTE AO PERIODO DE 2502 A 2802 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001554 | 09/03/2022 | 1207.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA QFQ-1649 RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 324 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001555 | 09/03/2022 | 2298.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD 3693 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001559 | 09/03/2022 | 1344.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8C54 RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 331 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001564 | 09/03/2022 | 496.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPT-8653 RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 336 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001565 | 09/03/2022 | 340.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 332 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001566 | 09/03/2022 | 324.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDDERO PLACA OEX-6369 RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 338 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001567 | 09/03/2022 | 706.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NPT-2I40 RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 340 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001572 | 09/03/2022 | 550.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 337 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPT-8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001574 | 09/03/2022 | 350.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 339 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OEX-6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 28022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001575 | 09/03/2022 | 879.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD-7269 RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 2802 VINCULADO A SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 315 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001576 | 09/03/2022 | 861.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD-7239 RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 2802 VINCULADO A SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 317 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001577 | 09/03/2022 | 250.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 341 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NPY-2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001578 | 09/03/2022 | 246.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB PLACA RLY-7B30 RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 2802 VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 320 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/03/2022 | 280.00 | 00013906177424 | LUANDRAS DA SILVA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA APRESENTECAO DA EQUIPE DA CHAPECOENSE DE FUTSAL FEMININO DE TAMAUTA PARA A CIDADE DE ARACAGI PARA ENFRENTAR A EQUIPE DO REAL ARACAGI FUTSAL FEMININO EM AMISTOSO EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/03/2022 | 320.00 | 00007078937473 | MARIANA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE GARCONETES PARA SERVIR NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL 2.714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/03/2022 | 830.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS DE FESTA DESTINADA AO CONSUMO DURANTE COQUITEL NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/03/2022 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE UM PNEU DE REFERÊNCIA 1400-24 DA PATROL CONFORME O NuMERO DA NOTA FISCAL 401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001478 | 09/03/2022 | 72.47 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD-7856 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 0102 A 2402 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 313 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00070041917456 | FALCONY BENICIO SANT'ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001490 | 09/03/2022 | 696.24 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PLACA RLU-5D76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 0102 A 2402 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 328 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001491 | 09/03/2022 | 487.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW-2H15 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2402 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 329 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001492 | 09/03/2022 | 7089.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 294 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001496 | 09/03/2022 | 783.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 295 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001499 | 09/03/2022 | 6835.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HL 740 9S PA MECANICA REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001503 | 09/03/2022 | 4703.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA PLACA OXO- 5829 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 297 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001506 | 09/03/2022 | 6941.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUETIPO PIPA PLACA NQH-0082 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 298 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001519 | 09/03/2022 | 3119.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C PLACA KDG-2B59 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. INFRAESTURUTURA CONFORME NOTA FISCAL 304 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/03/2022 | 1450.00 | 00070320797414 | JOSE ELIVELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001522 | 09/03/2022 | 5503.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGB-3G27 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. INFRAESTURUTURA CONFORME NOTA FISCAL 305 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001524 | 09/03/2022 | 7047.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGY-0273 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. INFRAESTURUTURA CONFORME NOTA FISCAL 306 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001527 | 09/03/2022 | 181.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS PLACA NQK-6536 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC.INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001543 | 09/03/2022 | 806.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001544 | 09/03/2022 | 461.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 REFERENTE AO PERIODO DE 2502 A 2802 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001561 | 09/03/2022 | 885.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA GXW-3B43 RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 333 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001563 | 09/03/2022 | 260.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 330 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW-2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001568 | 09/03/2022 | 410.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 334 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA GXW-3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001570 | 09/03/2022 | 89.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS PLACA NQK-6536 RELATIVO AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 309 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001507 | 09/03/2022 | 818.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S. ORE PLACA OGF-1240 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 299 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001508 | 09/03/2022 | 4360.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R.ORE PLACA QFW-4466 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 300 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001509 | 09/03/2022 | 662.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICUlO VW 15.190 EOD E.HD ORE PLACA OFA-6959 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001510 | 09/03/2022 | 815.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO PLACA OFX-0658 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 302 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001511 | 09/03/2022 | 4153.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE PLACA OGF-5360 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 303 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/03/2022 | 4200.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 1551 NO PERIODO DE 16012022 A 16022022 CONFORME NOTA FISCAL 2.777. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/03/2022 | 4200.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 1551 NO PERIODO DE 16122021 A 16012022 CONFORME NOTA FISCAL 2.779 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/03/2022 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIP JUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001556 | 09/03/2022 | 460.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU 1551 REFERENTE AO PERIODO DE 1602 A 2402 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001560 | 09/03/2022 | 150.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 326 DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 28022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/03/2022 | 14.50 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/03/2022 | 85.00 | 41278594000184 | CARTÓRIO FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROVENIENTE DE REGISTRO DE ATA PARA ELEICAO E POSSE DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001573 | 09/03/2022 | 889.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA QSD-7856 RELATIVO AO PERIODO DE 2502 A 2802 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 311 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/03/2022 | 550.00 | 00004677589305 | FRANCISCO CAIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO O MONTEIRAO CONFORME A NOTA FISCAL DE NuMERO 2.750. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001471 | 09/03/2022 | 6301.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA QSD-7856 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 0102 A 2402 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 310 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001485 | 09/03/2022 | 1033.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLW-2H56 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 0102 A 2402 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 325 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001487 | 09/03/2022 | 2696.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLX-0I76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 0102 A 2402 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 327 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/03/2022 | 400.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 2.783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/03/2022 | 703.50 | 33664444000180 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 14 DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/03/2022 | 480.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAOMANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 31 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/03/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.790. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/03/2022 | 1450.00 | 00076050580472 | SEVERINO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS E ARAMES FARPADOS PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 2.784. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/03/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/03/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DE MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2.794. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/03/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DE JK ATE JOAO DE PAULINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2.791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 2.795 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00013780398400 | THAIS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL 2.832. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/03/2022 | 437.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 60 DESTINADO A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/03/2022 | 1286.70 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 57 DESTINADO A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/03/2022 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MID E AORTOGRAFIA ABDOMINAL CONFORME NOTA FISCAL 1.006.623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0001599 | 10/03/2022 | 80.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0001600 | 10/03/2022 | 120.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/03/2022 | 320.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAOMANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 34 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/03/2022 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001635 | 10/03/2022 | 630.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENALT SANDERO PLACA OEX-6369 RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 1502 VINCULADO A SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 277 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001640 | 10/03/2022 | 11458.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.459 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0001641 | 10/03/2022 | 6360.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.462 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0001643 | 10/03/2022 | 9190.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.461 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001644 | 10/03/2022 | 8750.85 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.460 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/03/2022 | 505.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/03/2022 | 4455.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 84. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/03/2022 | 355.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FERRAMENTAS E MATERIAIS DESTINADAS A UTILIZACAO NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OXO-5829 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL NuMERO 19081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2022 | 30.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE-3024542420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2022 | 32.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE-3024542418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/03/2022 | 744.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A ANALISE DO 3° PROCESSO LICITATORIO TP 022021-CR 0314017-23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/03/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/03/2022 | 1703.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR SEVERINA PAULO DA SILVA CONFORME O PROCESSO 0199100-36.1991.5.13.0010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/03/2022 | 6229.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR MARIA DAS GRACAS DE FRANCA CONFORME O PROCESSO 0000158-13.2018.5.13.0010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005566706479 | MARA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/03/2022 | 99.95 | 00067506429420 | JOAO PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/03/2022 | 8472.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAS SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/03/2022 | 150.00 | 00009989377464 | MARIA DA PENHA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/03/2022 | 300.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAOMANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 32 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005786823466 | SEVERINO JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00008386424460 | RAFAEL ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/03/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/03/2022 | 10441.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/03/2022 | 48048.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV-PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/03/2022 | 24219.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/03/2022 | 109056.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PFB-PREV-OB-COR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GFIPSREGULARIZACAO DE TODAS DIVERGENCIA DECORRENTENDESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOSRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.798. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/03/2022 | 600.00 | 00003374538452 | VERA LUCIA RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA DE VIOLETADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/03/2022 | 606.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA CONFORME NOTA FISCAL 2.787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/03/2022 | 1700.00 | 00071848346409 | RUAN DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 17 VIAGENS COM A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO DE FEVEREIRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ 7698 CONFORME NOTA FISCAL 2.842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2022 | 310.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAOMANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL 33 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/03/2022 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/03/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE MATRICULAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE FEVEREIRO SN CENTRO ARACAGI-PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001617 | 10/03/2022 | 4360.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R.ORE PLACA QFW-4466 RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC.EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 300 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/03/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN KS DE PLACA MOU9932 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2.827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.826. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/03/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/03/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICEVERSARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.825. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/03/2022 | 1920.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICANTES E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS ONIBUS IVECO OGC 9866ONIBUS MERCEDES BENZ HIV 4468ONIBUS MARCO POLO MNE 2403ONIBUS MARCO POLO OGC 5589ONIBUS MARCO POLO OFX 0658ONIBUS QFW 4466ONIBUS VW15.190 EQD OGF OGF 5360ONIBUS VW15.190 EQD OGF 1240ONIBUS VW15.190 EQD QFA 6959 CONFORME NOTA FISCAL 2.941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/03/2022 | 812.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/03/2022 | 1900.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 38 HORAS DE CHAMADAS ESCOLARES PARA A VOLTA AS AULASEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PBDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.946. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/03/2022 | 913.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PLACA QSD4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/03/2022 | 2200.00 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DR.FERNANDO CUNHA LIMA CONFORME NOTA FISCAL 225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OGF 1240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/03/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 2.979 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OFA 6959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OGF 5360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001737 | 11/03/2022 | 662.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICUlO VW 15.190 EOD E.HD ORE PLACA OFA-6959 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 301. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0001738 | 11/03/2022 | 818.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S. ORE PLACA OGF-1240 REFERENTE AO PERIODO DE 0102 A 2802 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 299. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2913 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/03/2022 | 3200.00 | 00005128186490 | LEANDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 9540A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022SENDO CONDUTOR E COMBUSTIVEL DE RESONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME NOTA FISCAL 2.944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/03/2022 | 400.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/03/2022 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/03/2022 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCCOLAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME LEI 692001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/03/2022 | 250.00 | 00011006167480 | ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/03/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFC SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE 15022022 A 15032022 CONFORME NOTA FISCAL 2.915. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/03/2022 | 1200.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/03/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°24 DESTINADO A FALECIDA SENHORA SEBASTIANA CRISTINA CLEMENTE NO DIA 10032022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA QSD 7676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/03/2022 | 600.00 | 00072680210468 | MARIA JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA NPX 7G53 DIRIGIDA POR ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS EM VIAGENS A SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0001657 | 11/03/2022 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.009.511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/03/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/03/2022 | 888.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDESSUCOSPASTEIS E SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 2.943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001691 | 11/03/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2886 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA RLU5D76 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/03/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/03/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/03/2022 | 1060.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACAS NQH 00820X0 5829RETROESCAVADEIRAPATROL MOTOPILAR 120K E PA MECANICA CONFORME NOTA FISCAL 2.942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/03/2022 | 2664.28 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 146 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/03/2022 | 216.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°2114 DESTINADO A MOTOSERRA DA PERTENCENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PIPA PLACA NQH0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA OXO5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 160 PLACA QSD7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/03/2022 | 216.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°2114 DESTINADO A MOTOSERRA DA PERTENCENTE E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001663 | 11/03/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GARABIRA - PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREREIRO DE 2022 CONFORME Nu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001666 | 11/03/2022 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0PLACA MYS 2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA0700MIM E VOLTA 1600H-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001667 | 11/03/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 0700MIM E VOLTA 1600-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001668 | 11/03/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZADO NA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001670 | 11/03/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 0700MIN E VOLTA 1600MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001673 | 11/03/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTA COMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHOLOCALIZADO NA Z | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001678 | 11/03/2022 | 25598.17 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 207 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.931. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/03/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTEDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABASE MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1232022 CONFORME NOTA FISCAL 2.924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001689 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DAA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1132022 CONFORME NOTA FISCAL 2.925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001690 | 11/03/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/03/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1262022 CONFORME NOTA FISCAL 2.927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001693 | 11/03/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1272022 CONFORME NOTA FISCAL 2.928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001694 | 11/03/2022 | 6900.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2.918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0001695 | 11/03/2022 | 2040.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 102 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 2.951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0001696 | 11/03/2022 | 1720.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 86 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO PSF DO SITIO PITOMBASDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001697 | 11/03/2022 | 7360.00 | 30143913000128 | LENILDO DA SILVA NUNES 05251539428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO-RELATIVO AO MÊS DE 2022 CONFORME CONTRATO 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 2.923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0001699 | 11/03/2022 | 360.00 | 00010430298420 | GIRLANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 18 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001700 | 11/03/2022 | 9660.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DDE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2.921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001701 | 11/03/2022 | 7590.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001702 | 11/03/2022 | 8050.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 3984 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/03/2022 | 2506.85 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 147 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PSFS SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001705 | 11/03/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIMACuSEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PBVICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOSRELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/03/2022 | 2506.85 | 26844772000101 | NEVES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 147 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSFS SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001709 | 11/03/2022 | 1600.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 80 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.947. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001710 | 11/03/2022 | 760.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 38 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001711 | 11/03/2022 | 1320.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 66 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 2.949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001713 | 11/03/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ 4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSBE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO 1102022 CONFORME NOTA FISCAL 2.922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0001714 | 11/03/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/03/2022 | 409.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQK6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/03/2022 | 1202.64 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSD 7239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QFQ 1649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/03/2022 | 1081.50 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA RLY 7B30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/03/2022 | 2306.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSD 7269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE SEGUNDAQUARTA E SEXTA NO HORARIO DE 1900 AS 0700HSDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0001658 | 11/03/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/03/2022 | 900.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESRCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTASANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/03/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/03/2022 | 950.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE AS CASAS DE DOIA LUIZ ATE A RESIDENCIA DA SR. VAVA DIAS NAS INTERMEDIACOES DO CIPOAL CONFORME NOTA FISCAL 2.906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/03/2022 | 6000.00 | 00006025568480 | DANIELY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 85 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAPARA DISTRIBUICAO NA COMUNIDADE RURAL DE TODO O MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/03/2022 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°34 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/03/2022 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE FLAVIA SANTANA ISIDIO CONFORME NOTA FISCAL 32.335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/03/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL 2.933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/03/2022 | 1488.90 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 085920 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/03/2022 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLE 1.6 NPT 8653PB PRA ESTA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMA LAGOA DO BOI TAuMATA GENIPAPO DE TAuMATA E GONCALINS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1252022 CONFORME A NOT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/03/2022 | 270.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 269.175 DESTINADO AO PSF DE CANAFISTULA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/03/2022 | 169.90 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 192 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001760 | 14/03/2022 | 7211.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.957 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001761 | 14/03/2022 | 6905.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.955 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001762 | 14/03/2022 | 6965.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.958 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001763 | 14/03/2022 | 8015.62 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.956 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE CLEONICE MIGUEL DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1.014.259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0001767 | 14/03/2022 | 794.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NOTA FISCAL 181. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH-0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MêS DE FEVEREIRO DE 2022 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 2.884. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/03/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/03/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA O SITIO MARMARAu PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAu E PITOMBAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2.872. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/03/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MÊ DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL N°2.874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0001757 | 14/03/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HRS00MIN AS 11HRS00MIN E 13HRS00MIN AS 17HRS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°2.873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/03/2022 | 754.99 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 111 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/03/2022 | 638.10 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 085919 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE-3024563585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS DERIVADOS DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE-3024563587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/03/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA CREDITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/03/2022 | 2.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA CREDITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/03/2022 | 1551.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVICOS DE TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/03/2022 | 177.47 | 00012611063427 | ARLETE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001765 | 14/03/2022 | 6800.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 1.954ANEXO DESTINADO A CONFECCAO DE KIT'S LANCHES PARA DISTRIBUICAO PARA O GRUPO DE CRIANCASREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRODEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001766 | 14/03/2022 | 6800.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.953ANEXO DESTINADO A CONFECCAO DE KIT'S LANCHES PARA DISTRIBUICAO PARA O GRUPO DE CRIANCASREFERENTE AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/03/2022 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE COSTANTE NA NOTA FISCAL N°7343 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/03/2022 | 12504.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR WALBERTO JOSE DA SILVA CONFORME O PROCESSO 0000259-16.2019.5.13.0010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/03/2022 | 1300.00 | 00014404873409 | JORDÊNIA DOS SANTOS FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/03/2022 | 3700.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E SONORIZACAO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 16022022 E GRAVACAO DE CHAMADA PARA AJORNADA PEDAGOGICAASSIM COMO GRAVACAO DE CHAMADAS PARA VOLTA AS AULASREFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.034. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/03/2022 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDÊNCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.047 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2022 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE MOTO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO TROCA DE PNEUS CAMARA DE AR CORRENTE ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.049 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2022 | 420.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/03/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADONA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSN CENTRO-ARACAGIPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDASRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA CRECHE VIOLETA E LOUDES MARIJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2022 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2022 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORM ENOTA FISCAL 3.041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ZONA RURAL DESTA EDILIDADE NOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 0800HRSMIN A 1200HRSMIN E DAS 1400HRSMIN AS 1700HRSMIN DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX921PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°3.044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/03/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TORCAS DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2022 | 700.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESD PLACA QFI2487PB A SERVICOS DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDÊNCIAS DOS PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE VIOLETA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001811 | 15/03/2022 | 56674.58 | 15233791000177 | CONSTRUTURA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO DE N°002362021 E TOMADA DE PRECOS DE N°042021 CONFORME NOTA FISCAL 167. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22HR00MIN AS 05HR00MIN DURANTE O MÊS D FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/03/2022 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESIDE PLACA OEX 3133-PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN° 299BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.890. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/03/2022 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/03/2022 | 91.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.257. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/03/2022 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.258. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/03/2022 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AO SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.256. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/03/2022 | 791.36 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900013270 DESTINADO A CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS DESTINADO AO GRUPO DO IDOSOS IDADE DE OURO DO SCFV DO CRAS DESTE MUNCIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/03/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS-FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001782 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE 2.850. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0001798 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADO RELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REDIGIR CORRESPONDÊNCIAS COM ASPECTOS JURIDICOS PARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADO RELATIVO AO MÊS DE FEVERERIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.858 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001807 | 15/03/2022 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIO PLACA NQE6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001042022 CONFORME NOTA FISCAL 2.862 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/03/2022 | 530.00 | 00060599846305 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESRCALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA E NO BAIRRO SAO JOAO BATISTATRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001774 | 15/03/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/03/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB 7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001780 | 15/03/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW2H15PB TIPO UTILITARIO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONA RURAIS- AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07H 00MIN AS 11H 00MIN E 13H 00MIN AS 17H 00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO RELATIVO AO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/03/2022 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.866. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/03/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602022 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.857 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N° 2878 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001809 | 15/03/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NO HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07H 00MIN AS 11H 00MIN E 13H 00MIN AS 17H 00MIN DE SEGUNDA A DOMINDO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001312022 CONFORME NOTA FISCAL 2.864 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/03/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW3BB43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULA CANAFISTINHA MATA DO ESTREITO LAGOA DAS VELHAS PIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001292022. CONFORME NOTA FISCAL 2.852 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001814 | 15/03/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E CONTRATO DE N° 1322022 CONFORME NOTA FISCAL 2.880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGI-PBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO PERIODO DE 170221 A 17032022 CONFORME NOTA FISCAL 2.882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001817 | 15/03/2022 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS 00MIN DE SEGUNDA-FEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E CONTRATO DE N° 1302022 CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001818 | 15/03/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCEIRA FECHADA DE PLACA BOG 2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001830 | 15/03/2022 | 18002.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 609 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0001784 | 15/03/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DDE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H 00MIN E VOLTA 17H 00MIN - TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC9D55 CONFORME NOTA FISCAL 2.937 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/03/2022 | 1100.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE ESTABELECIMENTO DA SAuDE NA CAMPANHA E VACINACAO CONTRA O COVID-19 E ALIMENTACAO DO SITE SIPNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.936 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2022 | 903.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/03/2022 | 399.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AO PSF CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 000.000.255. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001799 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIOPLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N°1242022 CONFORME NOTA FISCAL 2.938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001828 | 15/03/2022 | 20005.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 607 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001829 | 15/03/2022 | 8004.14 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 608 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/03/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0001816 | 15/03/2022 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO TIPO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0ANO2018 MODELO 2019-PLACA QPL 9676MGRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.895. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIVE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES COM AS SEGUINTES DE PRESTACAO DE SERVICOSESTRUTURA DE GRIDESPAINEL DE LED ILUMINACAO CÊNICA E DECORATIVAMOVING ROBOSMAQUINA DE FUMACA E CANHOES DE LEDS CONFORME NOTA FISCAL 24.636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.861 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/03/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/03/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA1 EM MERCADOR2 EM MULUNGUZINHO1 NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA1 EM LAGOA DAS VELHAS1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACuDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/03/2022 | 3640.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSNTANTE NA NOTA FISCAL 383 DESTINADO A ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO PRIMEIRO ENCONTRO DE REPENTISTAS DE ARACAGI QUE REALIZAR-SE-A EM PRACA PuBLICA NO DIA 09032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/03/2022 | 500.00 | 00014337864431 | FRANCIELY CÂNDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERACIONALIZADA E SONOPLATA PARA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NA RADIO MARMARAu FM - DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/03/2022 | 690.00 | 00008767895484 | TAYRONY FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRONO VEICULO DE PLACA NQK 7626 COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL 3.065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/03/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.081 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/03/2022 | 4905.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO EM 9 UNIDADES DE PSF CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/03/2022 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE-ABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB-REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/03/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2.875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/03/2022 | 400.00 | 00004224497417 | MARIA JOSÉ FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE VINTE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 3.063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/03/2022 | 2530.00 | 00010340177489 | JOSEILSON DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO SETOR DE LICITACAO PARA EFETUAREM DILIGENCIAS FISCALIZATORIAS ' IN LOCO ' EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK 1047PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 3.074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/03/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0F61PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2022 E CONTRATO DE N° 001062022 CONFORME NOTA FISCAL 2.883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/03/2022 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/03/2022 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/03/2022 | 230.00 | 00010807234478 | ONDRIL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/03/2022 | 400.00 | 00006836458465 | JOSIMAR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/03/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/03/2022 | 500.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/03/2022 | 250.00 | 00071432078453 | SEBASTIÃO ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/03/2022 | 110.00 | 00012627233459 | RIVALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/03/2022 | 383.82 | 00005828549464 | JUNIOR DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/03/2022 | 250.00 | 00006779012408 | ALEXANDRA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/03/2022 | 185.04 | 00008566784499 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/03/2022 | 120.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/03/2022 | 123.21 | 00006444534437 | LUCIANA MARCULINO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/03/2022 | 3000.00 | 33758104000119 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 8 PARES DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO 3 28 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 3.070 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/03/2022 | 360.00 | 00008796766476 | ANTONIO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 680 CESTAS BASICAS FORNECIDAS DE GOVERNO FEDERALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOLOCACAO E RETIRADA DO CAMINHAO E DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/03/2022 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 3.064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/03/2022 | 500.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 3.071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/03/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM4F06 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.067 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/03/2022 | 250.00 | 00001991443463 | EDINALDO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL 3.072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/03/2022 | 12650.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DE 21 UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL NuMERO 386. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/03/2022 | 68.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTALUCIACONFORME NOTA DE N° 5.940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001861 | 16/03/2022 | 15008.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.966 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001862 | 16/03/2022 | 26011.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.965 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001884 | 17/03/2022 | 7400.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 313 DESTINADO AS ESCOLAS OLIVIO MAROJAVIOLETA JULIO JOSE DA SILVA CIPOAL JOAO MAXIMINO BONITA E MARGARIDA PESSOA COUTINHO AVENIDA OLIVIO MAROJA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001885 | 17/03/2022 | 6498.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 312 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJAVIOLETA JULIO JOSE DA SILVA CIPOAL JOAO MAXIMINO BONITA E MARGARIDA PESSOA COUTINHO AVENIDA OLIVIO MAROJA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/03/2022 | 835.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 262 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOVEICULO DE PLACA MOW 6888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/03/2022 | 525.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMAOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORESESMERILHARVALVULASRETIFICARSEDES E VALVULASPLAINA CABECOTE CONFORME NOTA FISCAL 293 DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOW 6888 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS PREGAO N° 122022NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS PREGAO N° 122022NO JORNAL A UNIAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/03/2022 | 1250.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 681 DE CESTAS BASICAS ORIUNDAS DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL DENOMINADO - ACAO BRASIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ARACAGI-PB NO DIA 11032022 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KQL2F17 CONFORME NOTA FISCAL 3.083 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/03/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001875 | 17/03/2022 | 1830.20 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 231 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/03/2022 | 1000.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO PRIMEIRO ENCONTRO DE REPRESENTANTES DE ARACAGIQUE REALIZAR-SE-A EM PRACA PuBLICA NO DIA 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001876 | 17/03/2022 | 1899.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 233 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001886 | 17/03/2022 | 1066.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 309 DESTINADO A MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO SITIO MALICIADO ESGOTO DO CONJUNTO SANTO AMARO E CAIXA DE GORDURA DO EMILIA BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001887 | 17/03/2022 | 7592.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 310 DESTINADO A AVENIDA DOLORES MACENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001889 | 17/03/2022 | 3900.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 311 DESTINADO A AVENIDA DOLORES MACENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001890 | 17/03/2022 | 3328.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 314 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001891 | 17/03/2022 | 1040.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 316 DESTINADO A AVENIDA DOLORES MACENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001892 | 17/03/2022 | 650.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 315 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001893 | 17/03/2022 | 4260.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 308 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2022 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°2.860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2022 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPêS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 12 DIARIAS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/03/2022 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE - ARARUNA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900014232 DESTINADO A ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO SENDO PLANTADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR NOVOS ARES E QUALIDADE DE VIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO PRORAMA DE RADIO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MAOS DADAS COM O POVO APRESENTANDO NA RADIO MARMARAu FM TODAS AS SEXTAS-FEIRAS. SENDO RELATIVO AOS PROGRAMAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3099 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/03/2022 | 500.00 | 00015643196441 | JACIELY SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO MARMARAu FM - DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/03/2022 | 350.00 | 00015643196441 | JACIELY SANTOS DE SOUZA | PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO MARMARAu FM - DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/03/2022 | 700.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGI ATRAVES DO FONTEPB.COMREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/03/2022 | 360.00 | 00008796766476 | ANTONIO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 680 CESTAS BASICAS FORNECIDAS DE GOVERNO FEDERALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDECOLOCACAO E RETIRADA DO CAMINHAO E DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/03/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS BANCARIOS PARA ESTA EDILIDADE NO DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/03/2022 | 933.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS MENSALIDADES DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CODIGO DO CLIENTE 24013994 - REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016 A JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO PARA MINISTRAR CAPACITACAO TECNICA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL 3.103 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/03/2022 | 3750.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SOLDAS NOS VEICULOS ONIBUS OFX-0658 ONIBUS OFA-6959 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DOIS EMBUXAMENTO DOS FEIXOS DE MOLAS REGULAGEM DOS DIFERENCIAIS CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES TROCAS DE PNEUS E MANUTENCAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.105. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/03/2022 | 90.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6501 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00002138911748 | RAIUMUNDO MELO NETO SEGUNDO | ..VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO PARA MINISTRAR CAPACITACAO TECNICA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL 3.104 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/03/2022 | 33599.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE DIVERSAS MENSALIDADES DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO- CODIGO DO CLIENTE 24009920- REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016 A MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001915 | 18/03/2022 | 60454.57 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NO BAIRO SANTO AMARO CONFORME CONTRATO DE NuMERO 002372021 E TOMADA DE PRECOS DE NuMERO 042021 CONFORME NOTA FISCAL 1000017 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNE 2403 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2022 | 286.33 | 00002818453798 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/03/2022 | 250.00 | 00017867279784 | RAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/03/2022 | 272.03 | 00002976902720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL 3.112 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/03/2022 | 163.80 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 061 DESTINADO A ORNAMENTACAO NO CRAS NA ENTREGA DE ENXOVAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/03/2022 | 0.14 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/03/2022 | 1966.06 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/03/2022 | 440.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/03/2022 | 290.90 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALAO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS -SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 142. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/03/2022 | 4000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARESCAECACS-FUNDEB E CMETREINAMENTOS E CAPACITACOES PARA OPERACIONALIZACOES DOS PROGRAMASPNAEPNATEPDDE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 57. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/03/2022 | 1659.30 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/03/2022 | 3600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF-1240 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO TRASNPOSRTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - NF - 000.004.083 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/03/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1000333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/03/2022 | 153796.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/03/2022 | 720.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 433 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/03/2022 | 1200.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 434 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/03/2022 | 2203.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS MENSALIDADES DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDA UNIDADE COONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CAPS-RUA PEDRO BATISTA-REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016 A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/03/2022 | 1705.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS MENSALIDADES DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDA UNIDADE COONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A NASF-CASTELO -REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016 A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/03/2022 | 3371.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS MENSALIDADES DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDA UNIDADE COONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A PSF -RUA JOSE LUIZ DE ARAUJO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014 A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/03/2022 | 48998.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS MENSALIDADES DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDA UNIDADE COONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA -REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016 A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/03/2022 | 2530.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS MENSALIDADES DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDA UNIDADE COONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A PSF-CASTELO -REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016 A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/03/2022 | 1766.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS MENSALIDADES DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDA UNIDADE COONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A PSF - BELA VISTA -REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016 A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/03/2022 | 200.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA CRIANCAS DE CINCO ANOS OU MAISREALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO ONILDO CAMARA CONFORME NOTA FISCAL 3.109. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/03/2022 | 509.80 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF'S DA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 141. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/03/2022 | 1172.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE- UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/03/2022 | 1122.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/03/2022 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON° 207CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/03/2022 | 880.36 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2022 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UM PNEU DA PATROL DE REFERENCIA 140024 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 404 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/03/2022 | 3564.00 | 00009102316480 | KECYMAR NATHALLI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 66 VIAGENS DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A PREFEITURA DE PLACA NQH 0082DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETATAUMATAGENIPAPO DE TAUMATALAGOA DO BOIMERCADOR DE CIMAMERCADOR DE BAIXOGONCALINHO DE CIMAFAZENDA BONITALAGOA DO CAJUCAPIM ACuCAVEIRA DE VACAINGABARRA DA ESPINGARDABONITAJACINTORIACHAO DE BAIXORIACHAO DE CIMAMULUNGUZINHO E BARRO VERMELHOAO PRECO UNITARIO DE R 5400 CIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001956 | 22/03/2022 | 14220.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DESTINADO AO CALCAMENTO NA AV. DOLORES MACENA CONFORME NOTA FISCAL 716 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001964 | 22/03/2022 | 3747.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DESTINADO AO CALCAMENTO NO CONJUNTO EMILIA BORGES CONFORME NOTA FISCAL 715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001965 | 22/03/2022 | 3747.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DESTINADO AO CALCAMENTO NO CONJUNTO EMILIA BORGES CONFORME NOTA FISCAL 714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0001966 | 22/03/2022 | 39105.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DESTINADO AO CALCAMENTO NO CONJUNTO EMILIA BORGES CONFORME NOTA FISCAL 717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/03/2022 | 726.75 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL DO PSF DA LOCALIDADE DE MARIA PRETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/03/2022 | 49943.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2022 | 460.00 | 00067506089491 | JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM DUAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA NPY 9D16 CONFORME NOTA FISCAL 3.162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2022 | 14916.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PSF DESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/03/2022 | 2500.00 | 00023720751449 | JOSÉ NORBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA INSTALACAO DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DE SAuDE-PEC-PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAORELATORIOS DE SERVICOS DESENVOLVIDOS PELAS UBS PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.161. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/03/2022 | 600.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MuSICO DURANTE APRESENTACAO NA LIVE DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES CONFORME NOTA FISCAL 3.222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSEFAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/03/2022 | 938.40 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900014929 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/03/2022 | 6800.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS REFERENTE A FABRICACAO DE 1 PORTAO 350 POR 170 MT E 8 GRADES 40 CM PO 3M DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/03/2022 | 17682.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/03/2022 | 200.00 | 00004697468406 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/03/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPOSUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2022 | 300.00 | 00006444521459 | LUCIANO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2022 | 250.00 | 00098226940400 | FRANCISCO AMARO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/03/2022 | 115.62 | 00007097454431 | RENATA FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/03/2022 | 150.00 | 00076034984491 | MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/03/2022 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/03/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRAPARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/03/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/03/2022 | 500.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/03/2022 | 121.69 | 00011466917423 | RENATA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/03/2022 | 121.69 | 00070859342476 | MILENA HELLEN DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/03/2022 | 100.00 | 00007101284442 | ANA PAULA JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/03/2022 | 206.83 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/03/2022 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/03/2022 | 120.00 | 00009904102422 | SONALO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/03/2022 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/03/2022 | 1160.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 900-20 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL 405 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00067476309472 | JOSÉ EURIDES DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO MECANICA COM SERVICOS DE SOLDA EM GERAL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL 3.253 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/03/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.250 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/03/2022 | 1260.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFX -0658 OGF -5360 OFA-6959 OGC-5589 OGF-12140 3 MNE-2403 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 3.255 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/03/2022 | 950.00 | 00004404606460 | EDIVALDO ALEXANDRINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQH-9697 A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA AUXILIANDO NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.249 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/03/2022 | 3299.90 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 72600 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/03/2022 | 550.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGAS FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9024 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/03/2022 | 105.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 14022022 - CDC 52198551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/03/2022 | 134.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 13032022 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS - ACAO SOCIAL - CDS 51295817-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 16032022 - CDC 52198551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/03/2022 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 06032022 - CDC 5584279-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/03/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 03032022 - MATRICULA 24015849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 03032022 - MATRICULA 24002240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 29012022 - MATRICULA 24002240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/03/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 03032022 - MATRICULAS 67997163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/03/2022 | 405.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 03032022 - MATRICULA 89105931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/03/2022 | 237.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 29012022 - MATRICULA 89105931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/03/2022 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE VENCIMENTO EM 06042022 - CDC 5584279-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/03/2022 | 2420.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONSELHO TUTELAR BOLSA FAMILIA SEC. DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO E CREAS REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 9023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/03/2022 | 220.00 | 00015711468499 | JOSE DAVID ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL RONIEL GOMESREALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO '' O ONILDAO '' CONFORME NOTA FISCAL 3.228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/03/2022 | 500.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA LNV-9165 CONFORME NOTA FISCAL 3.241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/03/2022 | 1340.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 CAMISAS BASICAS BRANCAS COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO TOTAL NA FRENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL 3.251 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/03/2022 | 2375.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 125 BLUSAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE NAS ACOES EM VIGILANCIA A SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL 3.252 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/03/2022 | 3190.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPAL NASF PSF QUADRA DE AREIA PSF TAINHA CAPS REF A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002011 | 23/03/2022 | 9255.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.471 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002012 | 23/03/2022 | 9178.35 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.470 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002013 | 23/03/2022 | 2820.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.468 DESTINADO A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/03/2022 | 22.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 16032022- UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - UC 51597405-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/03/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 03032022 - MATRICULA 24011800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/03/2022 | 500.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-0089 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL 3.254 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/03/2022 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 16042022-UC 51597405-8-UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/03/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 290032022-MATRICULA 24011800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS A DISPOSICAO DO SETOR DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL 3.283. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/03/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 29032022-MATRICULA 24015849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/03/2022 | 2500.00 | 00010224566440 | PEDRO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS TROCA DE DOIS ROLAMENTOS TRAZEIROSCALIBRAGEM DOS QUATRO BICOS INJETORES DO OLEO DIESELATUALIZACAO DO MODULO ELETRONICO DO MOTORTROCA DAS BUCHAS DO FEIXO DE MOLA DA PARTE TRAZEIRAE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCG 6589 TROCA DE KIT DE EMBREAGEMTROCA DOS RETENTORES DAS RODAS TRAZEIRAS E TROCA DA LONA DE FREIOTROCA DA MANGUEIRA DA BOMBA INJETORA PARA O MOTOR CONFORME NOTA FISCAL 3.282. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/03/2022 | 500.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/03/2022 | 200.00 | 00093023626472 | JOÃO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/03/2022 | 125.06 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/03/2022 | 200.00 | 00008455159421 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/03/2022 | 500.00 | 00012703960484 | NELSON NEDE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/03/2022 | 133.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM 16032022-UC 5168302-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/03/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 03032022-MATRICULA 24002232. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29012022 - MATRICULA 24002232. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/03/2022 | 240.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HD DESTINADO AO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 089. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/03/2022 | 120.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINOS A IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 086. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/03/2022 | 400.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS DO SETOR DE SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 087. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/03/2022 | 240.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A IMPRESSORAS DO SETOR DE CADASTRO UNICO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 088. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/03/2022 | 220.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE IMPRESSORA DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 090. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/03/2022 | 1000.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS TORTAS DE DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL 3.307. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/03/2022 | 2000.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS TORTAS DE DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL 3.306. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/03/2022 | 358.00 | 00004223103440 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/03/2022 | 200.00 | 00001800527489 | VANIELI ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/03/2022 | 1590.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 53 CAPAS DE CARTEIRAS DE TRICOLIM BORDADOS PARA CARTAO DE RECEM NASCIDOS DESTINADOS AO PROJETO AMIGO DA GESTANTE PELO PROGRAMA DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007144533401 | GERALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/03/2022 | 300.00 | 00003787455493 | SEBASTIAO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/03/2022 | 500.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/03/2022 | 198.86 | 00013989149407 | GESSICA DUMONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/03/2022 | 201.66 | 00013237173401 | VALDENIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/03/2022 | 159.18 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/03/2022 | 500.00 | 00008104219413 | ROSEANE DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/03/2022 | 200.00 | 00078980690487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/03/2022 | 250.00 | 00070208798455 | MARIA JOSE LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002058 | 25/03/2022 | 85.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN PLACA QSI-0G93 RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 1503 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002062 | 25/03/2022 | 765.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT SIENA PLACA RLU-5D76 RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 1503 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002083 | 25/03/2022 | 219.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD-7876 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 359 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002090 | 25/03/2022 | 444.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QFP-8213 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 363 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/03/2022 | 120.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ALGODAO DOCE PARA A ESCOLA SANTA LuCIA NO DIA 07032022DESTINADA A RECEPCIONAR OS ALUNOS MATRICULADOS DURANTE A VOLTA AS AULAS NAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 3.309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/03/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUIZEM CANAFISTINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL 3.270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002060 | 25/03/2022 | 3368.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSD-7856 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 358 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002063 | 25/03/2022 | 1814.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLX-OI76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 368 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002065 | 25/03/2022 | 1106.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLW-2H56 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 367 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002068 | 25/03/2022 | 492.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI PLACA MOU-1551 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 384 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002071 | 25/03/2022 | 892.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 379 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01032022 A 15032022 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/03/2022 | 1910.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.598 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFL 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/03/2022 | 1600.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.597 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/03/2022 | 2730.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.596 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/03/2022 | 3760.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.599 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFL 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0002088 | 25/03/2022 | 33962.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 307 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/03/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/03/2022 | 250.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°3.312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/03/2022 | 130.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 29032022-MATRICULA 89015931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/03/2022 | 256.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 30122021-MATRICULA 89105931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/03/2022 | 375.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORTALECIMENTO DE 250 PICOLES ARTESANAIS PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTSAL RONIEL GOMESREALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO '' O ONILDAO '' CONFORME NOTA FISCAL 3.295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/03/2022 | 8.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA REFERENTE A 24032022 DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/03/2022 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002070 | 25/03/2022 | 2871.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ-0F61 RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 1503 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002076 | 25/03/2022 | 300.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 374 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA NQE 6D39 DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01032022 A 15032022 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002079 | 25/03/2022 | 250.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN PLACA MOW-6888 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 356 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002059 | 25/03/2022 | 677.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA QFQ-1649 RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 1503 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002061 | 25/03/2022 | 1605.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 375 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT 8653 DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01032022 A 15032022 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002064 | 25/03/2022 | 974.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 376 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX 6369 DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01032022 A 15032022 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002067 | 25/03/2022 | 1064.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 377 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2I40 DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01032022 A 15032022 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002069 | 25/03/2022 | 2091.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 378 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR 1192 DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01032022 A 15032022 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002072 | 25/03/2022 | 445.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA OFB-2I87 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 383 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002073 | 25/03/2022 | 1550.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8C54 RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 1503 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002074 | 25/03/2022 | 2428.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 380 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01032022 A 15032022 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002075 | 25/03/2022 | 1592.82 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA OFD-3693 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 382 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002077 | 25/03/2022 | 1922.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR-0H01 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 381 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002087 | 25/03/2022 | 2630.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD-7269 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 361 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002089 | 25/03/2022 | 4522.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD-7239 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 362 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002091 | 25/03/2022 | 2040.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB PLACA RLY-7B30 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 364 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/03/2022 | 450.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO PALMEIRAS DE MARCELO PARA JOGAR COMO VASCO DE VAVASAINDO DO SITIO BONITA PARA LAGOA DO FELIZNO DIA 20032022EFETUADA NO ONIBUS DE PLACA LNF-0J87 CONFORME NOTA FISCAL 3.305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/03/2022 | 2100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 406 DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI HL740-95 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002066 | 25/03/2022 | 465.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW-2H15 RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 1503 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002078 | 25/03/2022 | 1064.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA GXW-3B43 RELATIVO AO PERIODO DE 0103 A 1503 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002080 | 25/03/2022 | 78.84 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS PLACA NQK-6536 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 357 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002086 | 25/03/2022 | 74.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD-7866 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 360 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002113 | 28/03/2022 | 2184.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 319 DESTINADO AO CALCAMENTO NO CONJUNTO EMILIA BORGES NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002114 | 28/03/2022 | 3506.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 320 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/03/2022 | 1100.00 | 41522791000105 | JANIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0002094 | 28/03/2022 | 5401.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 187 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0002123 | 28/03/2022 | 5401.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 187 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/03/2022 | 1440.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/03/2022 | 1320.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/03/2022 | 1320.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/03/2022 | 1380.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/03/2022 | 1800.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/03/2022 | 1380.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/03/2022 | 1380.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/03/2022 | 1320.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/03/2022 | 2080.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 3354 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 3353 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/03/2022 | 1620.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE POUDADOR CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0002092 | 28/03/2022 | 69339.60 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 308 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/03/2022 | 850.00 | 00014113851441 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 COM CUIDAR DOS ALUNOS QUE ESTUDAM NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO QUE FAZ O PERCURSO PARA A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 3362 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/03/2022 | 1760.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LuCIA JuLIO JOSE DA SILVA NO CIPOAL CRECHE TIA JuLIA EM CANAFISTULA E CRECHE VIOLETA DE LOUDES NO CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - NA FUNCAO DE AJUDANTE CONFORME A NOTA FISCA DE N°3.358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/03/2022 | 1840.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA LuCIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DE CIPOAL NA CRECHE TIA JULIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA E NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 3340 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA E NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NO CENTRO DES TE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.336. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA LuCIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DE CIPOAL NA CRECHE TIA JULIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA E NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 3341 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/03/2022 | 1320.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA LuCIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DE CIPOAL NA CRECHE TIA JULIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA E NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 3342 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/03/2022 | 1840.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA E NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.337. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/03/2022 | 1440.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA E NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.338. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00095350233491 | JOSEILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE DUAS FOSSAS SEPTICAS NA CRECHE TIA JULIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3363 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/03/2022 | 3100.00 | 00008412533402 | MARCIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E MATERIAL DIDATICO EM TODAS AS REDES DE ENSINO DESTE MUNICIPIOEFETUADAS NO VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXZ 2369 CONFORME NOTA FISCAL 3.360. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002125 | 28/03/2022 | 6775.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 318 DESTINADO AS CRECHES TIA JULIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULACRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/03/2022 | 116.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/03/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/03/2022 | 10171.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/03/2022 | 2091.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS -INATIVOS - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS -PENSOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/03/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/03/2022 | 12472.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/03/2022 | 5093.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/03/2022 | 12668.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONS. TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/03/2022 | 8128.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A. SOCIAL- COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/03/2022 | 13472.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA -CONTRATO - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/03/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/03/2022 | 6060.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/03/2022 | 6060.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/03/2022 | 800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.550 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/03/2022 | 4280.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.602 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/03/2022 | 3320.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.603 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX 0658 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002156 | 29/03/2022 | 709.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON PLACA MNE 2403 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 385. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002157 | 29/03/2022 | 2061.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S.ORE PLACA OGF 1240 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 391. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002158 | 29/03/2022 | 2851.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R. ORE PLACA QFW 4466 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 393. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002159 | 29/03/2022 | 1189.63 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E. HD ORE PLACA OFA 6959 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 394. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002160 | 29/03/2022 | 178.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO PLACA OFX 0658 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 395. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002161 | 29/03/2022 | 638.84 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA OGC 5589 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 396. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/03/2022 | 257504.94 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/03/2022 | 5048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/03/2022 | 9501.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/03/2022 | 50774.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/03/2022 | 790452.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 -REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/03/2022 | 8165.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/03/2022 | 23828.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/03/2022 | 6452.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/03/2022 | 428.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/03/2022 | 283.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/03/2022 | 355.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/03/2022 | 120.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/03/2022 | 416.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/03/2022 | 394.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/03/2022 | 183.60 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/03/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/03/2022 | 32393.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/03/2022 | 800.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS NA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 8G96ORIUNDA DAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETA ACu E BONITA CONFORME NOTA FISCAL 3.373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002164 | 29/03/2022 | 1318.51 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSSIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADE ESTABELECIDAS NO EXERCICIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/03/2022 | 15729.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/03/2022 | 6312.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/03/2022 | 83874.77 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/03/2022 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/03/2022 | 25000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/03/2022 | 75534.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/03/2022 | 24100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - COVID - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/03/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE -MAC -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/03/2022 | 19490.10 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC-EFETIVOS - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/03/2022 | 5292.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - COVID - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/03/2022 | 99250.51 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/03/2022 | 13582.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/03/2022 | 74156.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDE -FNSPAB -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/03/2022 | 39960.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/03/2022 | 15693.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE -PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/03/2022 | 10300.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE -CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/03/2022 | 76421.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE -COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/03/2022 | 7862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PLANTOES CONTRATOS -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/03/2022 | 49000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDE PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0002225 | 29/03/2022 | 97.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.482 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622021 | 0002226 | 29/03/2022 | 11602.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.476 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0002227 | 29/03/2022 | 1686.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.483 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0002228 | 29/03/2022 | 628.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.481 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0002229 | 29/03/2022 | 395.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.484 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622021 | 0002230 | 29/03/2022 | 14320.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.475 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/03/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOS AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/03/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOSCPF 15659073848 AINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOLCONFORME PARECER SOCIAL DE N° 022022 EMITIDO PELO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/03/2022 | 6924.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/03/2022 | 3724.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/03/2022 | 8136.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/03/2022 | 3500.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANADE PLACA OFC 8A43 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/03/2022 | 6250.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/03/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/03/2022 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGICONFORME AUTORIZACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/03/2022 | 12172.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNCICACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/03/2022 | 4350.00 | 00001725004437 | JOSE RONIELISSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 29 HORAS DE MAQUINAS COM O TRATOR MASSEY FERGUSON 292AO PRECO UNITARIO DA HORA DE R 15000 CENTO E CINQUENTA REAIS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES LOCALIZADOS NO SITIO SANTA LUCIA CONFORME NOTA FISCAL 3.374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/03/2022 | 1345.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/03/2022 | 6399.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LT CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.104 DESTINADO AO SITIO MALICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002148 | 29/03/2022 | 5363.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002149 | 29/03/2022 | 156.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HALLAND 8030 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002150 | 29/03/2022 | 5089.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S PA MECANICA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002151 | 29/03/2022 | 1614.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 26280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA PLACA OXO 5829 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002152 | 29/03/2022 | 4505.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA NQH 0082 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002153 | 29/03/2022 | 520.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C PLACA KDG 2B59 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002154 | 29/03/2022 | 3192.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGB 3G27 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002155 | 29/03/2022 | 1985.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGY 0273 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/03/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCI FISCALIZACOES DE OBRASEMISSAO DE MIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONVSISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUALRELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/03/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -CONTRATO - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/03/2022 | 21350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/03/2022 | 109186.77 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNCICACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/03/2022 | 32254.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/03/2022 | 8712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE -COM - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/03/2022 | 6660.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE -COM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/03/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/03/2022 | 420.00 | 00076049507449 | JOSE AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE MATO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS E COLOCACAO DE METRALAS NAS ESTRAADAS VICINAIS ENTRE MERCADOR E VIOLETA DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 3.447 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/03/2022 | 950.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE CONFORME NOTA FISCAL 3.446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002269 | 30/03/2022 | 892.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 379 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01032022 A 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/03/2022 | 260.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTEEXCETORESSONANCIA MAGNETICA CONFORME NOTA FISCAL 32.934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/03/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTEEXCETOTOMOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL 32.935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/03/2022 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTEEXCETORESSONANCIA MAGNETICA CONFORME NOTA FISCAL 32.933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/03/2022 | 58403.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/03/2022 | 69139.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-CUSTEIO-RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/03/2022 | 6061.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- COVID -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/03/2022 | 1760.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO NV CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1380 DESTINADO A UBS IX E ANCORA DE SANTA LuCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002239 | 30/03/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARETRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO DIGITALIZACAOSITE DO MUNICIPIOPROTOCOLO REFERENTE A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04042022COMPETENCIA 032022 CONFORME NOTA FISCAL 1.026.010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/03/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/03/2022 | 1440.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL 3.448 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/03/2022 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE TABELAS SERVICOS DE DIGITACAO FORMATACAO DE TEXTO PLANILHAS FORMULARIOS RECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E E-MAILS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.454 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE CONFORME NOTA FISCAL 3.445 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/03/2022 | 2237.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 55DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/03/2022 | 11.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/03/2022 | 350.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA E CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA NO CENTRODURANTE O PERIODO DE SEIS DIAS EXTRAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.461. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/03/2022 | 1620.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LuCIA JuLIO JOSE DA SILVA NO CIPOAL CRECHE TIA JuLIA EM CANAFISTULA E CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA NO CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE SERVICOS DE ALVENARIA E RETELHAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL 3.341 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002251 | 30/03/2022 | 6601.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE PLACA OGF-5360 RELATIVO DE PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC.EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 405. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/03/2022 | 2700.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR VENTILAR EROS VTR404 220V CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1381 DESTINADO A ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/03/2022 | 53891.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 30 -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/03/2022 | 12187.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/03/2022 | 184397.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-70 -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002270 | 30/03/2022 | 492.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI PLACA MOU-1551 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010322 A 150322 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 384. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/03/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/03/2022 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.373 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/03/2022 | 84868.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/03/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/03/2022 | 8475.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002273 | 31/03/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABIL ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISGERACAO DE SAGRES E INFORMACOES DIARIAS COM DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPBRELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/03/2022 | 1343.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107 - MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAuDE - VENCIMENTO 30112021- 10467-4029582017-64 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/03/2022 | 4341.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB- DARF DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/03/2022 | 1222.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE GFIP - SECRETARIA DE SAuDE - VENCIMENTO 30112021 - 10467-4029572017-10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/03/2022 | 679.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODIGO DA RECEITA 1107- MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAuDE - VENCIMENTO 30112021 - 10467- 4029562017-75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/03/2022 | 1761.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/03/2022 | 1564.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/03/2022 | 3658.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/03/2022 | 1144.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/03/2022 | 77.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/03/2022 | 15600.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/03/2022 | 3938.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE LEILA CRISTIANE MOREIRA DE AZEVEDO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800074-52.2019.8.15.1201 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/03/2022 | 2474.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JUNIO SANTOS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800034-70.2019.8.15.1201 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/03/2022 | 5225.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REEFRENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0007100-37.2013.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/03/2022 | 4139.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REEFRENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE MONICA AVELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000507-50.2017.5.13.0010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/03/2022 | 210.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213MOTO QSD 7876MOTO QSI 0H13-VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/03/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DE CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL - SENDO 4H PRESENCIAL E 4H NAO PRESENCIAL. COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM. CONFORME NOTA FISCAL 25 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0002287 | 31/03/2022 | 9313.06 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 010 DESTINADO A DISTRIBUICAO A MAES GESTANTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0002293 | 31/03/2022 | 20906.20 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 012 DESTINADO A SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0002297 | 31/03/2022 | 13648.45 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 014 DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA AS MAES GESTANTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/03/2022 | 2200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS XDE PLACA MNE-2403 CONFORME NOTA FISCAL 6566 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/03/2022 | 480.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO KOMBI MOU-1551GOL QSD 7856GOL QSD 4315GOL RLX 0I76-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/03/2022 | 200.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO CURSO DE FORMACAO PRESENCIAL DE PRIMEIROS SOCORROS PARA GESTORESPROFESSORES E MONITORES DE CRECHE COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS CONFORME NOTA FISCAL 3.520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/03/2022 | 640.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELOS E PLACAS ONIBUS VW 15190 DE PLACA OGF 5360MARCOPOLO A 60N DE PLACA MNE 2403GOL DE PLACA QSD 7856GOL DE PLACA QSD 5876ONIBUS VW 15190 EOD OGF 1240MICRO-ONIBUS OFX 0658ONIBUS QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 3.523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/03/2022 | 248.60 | 41274815000146 | SYNTHIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900017155 DESTINANDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O DESFILE DO FARDAMENTO ESCOLAR. CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900017155 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/03/2022 | 50661.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- VAAT 70 -RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/03/2022 | 78974.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/03/2022 | 39419.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REGENTE DE ENSINO - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/03/2022 | 246455.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT-ENS.INFANTILPRE I E PRE II - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/03/2022 | 14763.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REEFRENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE MONICA AVELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0104400-96.2013.5.13.0010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/03/2022 | 3913.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REEFRENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE JOSEFA DE PONTES SANTIAGO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0086800-97.1992.5.13.0010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/03/2022 | 900.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO DA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 3.508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0002300 | 31/03/2022 | 3135.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 191 DESTINADO A PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/03/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21530-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/03/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21532-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/03/2022 | 6229.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/03/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIASVIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/03/2022 | 250.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL E CAMPO DO VASCO E PALMEIRAS PARA SE APRESENTAREM NA CIDADE E ARACAGI EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD-6500 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/03/2022 | 790.00 | 00052869890710 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MURO E PAREDES DO ESTADIO BENJAMIM ROSAS CONFORME NOTA FISCAL 3.517. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/03/2022 | 1300.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A AQUISICAO DE BOLASUNIFORMESLAVAGEM DE ROUPALANCHESINSCRICAO NO CAMPEONATO DA COPA RURALCAMISAS PARA A COMISSAODESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DE CADA JOGO CONFORME NOTA FISCAL 3.518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/03/2022 | 500.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS COM RECOLHIMENTO DOS LIXOS NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/03/2022 | 215.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULOS SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15MOTO HONDA CG 125-NQK 6536MOTO HONDA CG 160-QSD 7866-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/03/2022 | 210.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15MOTO HONDA CG 125-NQK 6536MOTO HONDA CG 160-QSD 7866-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0002290 | 31/03/2022 | 4299.68 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 011 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/03/2022 | 930.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE FUROS EM PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MODELO MOTONIVELADORA PATROL 120KTRATOR NEW HOLLAND AZULVEICULO CAMP.PIPA DE PLACA KGY 0273 CAMP.PIPA DE PLACA NQH 0082-ENCHEDEIRA CONFORME NOTA FISCAL 3.522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/03/2022 | 180.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15MOTO HONDA CG 125-NQK 6536MOTO HONDA CG 160-QSD 7866-VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/03/2022 | 14665.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 539 DESTINADO AO CALCAMENTO DA AV. DOLORES MACENA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/03/2022 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAuDE DA TAINHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/03/2022 | 510.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA RLY-7B30RANGER OGG 9155PALIO QFD 3693FIAT SIENA-RLU 5D76 E FORD KA DE PLACA QSD 7269-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/03/2022 | 60.00 | 41320122000142 | MARIA ISABELY BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEVEICULO FIATSTRADA PLACA RLY 7B30VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7856 CONFORME NOTA FISCAL 3.521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0002296 | 31/03/2022 | 5978.55 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 013 DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0002314 | 31/03/2022 | 18871.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3485 DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002315 | 31/03/2022 | 9158.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3486 DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE- INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622021 | 0002340 | 01/04/2022 | 2349.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3501 DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0002341 | 01/04/2022 | 258.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3491 DESTINADO AO PRONTO SOCORRO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622021 | 0002342 | 01/04/2022 | 144.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3489 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622021 | 0002343 | 01/04/2022 | 2289.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3444 DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/04/2022 | 9000.00 | 00008796778482 | IANY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-1974NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS INSTITUICOES DE SAuDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBASENDO O MOTORISTA O SR. JOSE AUGUSTO BARBOSA DE CNH-REGISTRO 04794092983-CATEGORIA AD-DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.524. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/04/2022 | 1172.20 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002334 | 01/04/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOSCONTRATOS ADM PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022 CONFORME NOTA FISCAL 62. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/04/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/04/2022 | 254.93 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA CONTADORES E ASSESSSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 168711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/04/2022 | 291.60 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL 165.410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/04/2022 | 220.94 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA CONTADORES E ASSESSSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 169619 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/04/2022 | 249.02 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA CONTADORES E ASSESSSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 166392 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/04/2022 | 479.78 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA CONTADORES E ASSESSSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 167249 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/04/2022 | 336.82 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL 166.088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/04/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/04/2022 | 2.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/04/2022 | 1345.75 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.104 DESTINADO AO SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/04/2022 | 9.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/04/2022 | 77.95 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002355 | 04/04/2022 | 71653.16 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE VIOLETA MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL 1000021 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITAO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITAO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBITAO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED DEBIATDO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0002353 | 04/04/2022 | 2820.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADO A PACIENTES EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO CAP'S EM VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ARACAGIREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI 8543 CONFORME NOTA FISCAL 3.159. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622021 | 0002356 | 04/04/2022 | 1637.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3510 DESTINADO A UNIDADE MISTA VAILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002357 | 04/04/2022 | 9279.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3503 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002358 | 04/04/2022 | 10525.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3505 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612021 | 0002359 | 04/04/2022 | 1290.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.508 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE-ICREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0002360 | 04/04/2022 | 10597.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3506 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002350 | 04/04/2022 | 28440.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS DESTINADOS A AVENIDA DOLORES MACENA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900018086. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002361 | 04/04/2022 | 13080.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS DESTINADOS A REVITALIZACAO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 900018080 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002362 | 04/04/2022 | 7630.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS DESTINADO A REVITALIZACAO DA RUA BENJAMIN ROSAS PARA CONFORME NOTA FISCAL 900018077 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/04/2022 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASNA REGIAO DE PITOMBASDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 3.575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002348 | 04/04/2022 | 5146.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3504 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/04/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS A SER REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°35. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/04/2022 | 539.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 265 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/04/2022 | 490.00 | 45237129000156 | ECOPEÇAS JP COM.PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO DE EMBREAGEM DESTINADO AO TRATOR FORDVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/04/2022 | 893.20 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 015 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/04/2022 | 1120.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 019 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002407 | 05/04/2022 | 187989.82 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJALESTEOESTEJOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS CONFORME NOTA FISCAL 1.000.182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/04/2022 | 1095.60 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 013 DESTINADO AOS PSF SANTO AMARO - IX - CENTRO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MêS DE MARCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/04/2022 | 1155.60 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 021 DESTINADO AOS PSF SANTO AMARO - IX- CENTRO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/04/2022 | 490.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTINADA AO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 263 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/04/2022 | 1800.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK 7195 A DISPOSICAO DO PSF CENTRODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/04/2022 | 1008.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 262 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/04/2022 | 150.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ISAAC GOMES DA SILVA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.000.660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0002398 | 05/04/2022 | 545.17 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 368 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE-INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/04/2022 | 1080.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RNM DE CRANIO COM SEDACAO NO PACIENTE ISAAC GOMES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1.007.745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/04/2022 | 842.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 018 DESTINADO AO HOSPITAL UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/04/2022 | 782.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 018 DESTINADO AO HOSPITAL UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002379 | 05/04/2022 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MARCO DE 2022JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBAEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL 1.001.608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/04/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOUTUBE E INSTAGRAME VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA CONFORME NOTA FISCAL 362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002381 | 05/04/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.004.938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/04/2022 | 2313.70 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/04/2022 | 420.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 264 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/04/2022 | 2531.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 020 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/04/2022 | 328.40 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 023 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/04/2022 | 604.50 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 017 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MêS DE MARCO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/04/2022 | 138.10 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 022 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/04/2022 | 211.50 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 016 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MêS DE MARCO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/04/2022 | 126.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 266 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/04/2022 | 49.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 268 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/04/2022 | 105.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 267 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/04/2022 | 267.80 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 148. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/04/2022 | 1153.70 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 62 DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/04/2022 | 247.60 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 63 DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/04/2022 | 128.40 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/04/2022 | 250.00 | 00070241069483 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/04/2022 | 224.61 | 00040394794400 | SEVERINA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/04/2022 | 1000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA VIAGEM EM VEICULO ONIBUS DE PLACAS MDM-6E00NO DIA 24 DE MARCO DE 2022SAINDO DE ARACAGI COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA UNIPIFPBUNIESPFPBFACENE CONFORME NOTA FISCAL 693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/04/2022 | 5167.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 144 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/04/2022 | 1580.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO TOPAZIO DESTINADO A CRECHE DA TIA JULIA EM CANAFISTULA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1386 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/04/2022 | 2179.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SOARES DA SILVA DOS ANJOS DEBITADO NA CONTA 7131-5 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0804989-66.2020.8.15.0181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0002411 | 06/04/2022 | 1400.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PRONTO ATENDIMENTO CONFORME NOTA FISCAL3520 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/04/2022 | 1242.70 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS PSFS SANTO AMARO - IX - CENTRO DA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL 145 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/04/2022 | 1000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CAVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PRESTADAS NO DIA 19032022 COM O ONIBUS DE PLACA KXT 6051 PARA PARTICIPACAO DE UM EVENTO DE JOGOS DE FUTEBOL SAINDO DE ARACAGI COM DESTINO AO MUNICIPIO CURRAL DE CIMA COM O TIME DE NOME TAINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME O NuMERO DA NOTA 633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/04/2022 | 992.80 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/04/2022 | 2100.00 | 00076036723415 | SEBASTIÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/04/2022 | 250.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 3.507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002431 | 07/04/2022 | 270.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK 6536- RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 280322 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002439 | 07/04/2022 | 155.67 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866- RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 280322 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00002243370417 | MARIA JANETE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS COM O NOME NO ESTADIO DEP.BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOSASSIM COMO PINTURA DE PORTOESGRADESMUROS E PAREDES CONFORME NOTA FISCAL 3.815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO BOLA DE FERRO FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE MAMANGUAPE CONFORME NOTA FISCAL 3.818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002427 | 07/04/2022 | 25240.16 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002433 | 07/04/2022 | 2655.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD-7239 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 413. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002436 | 07/04/2022 | 839.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD-7239 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002438 | 07/04/2022 | 517.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA QFQ-1649 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 421 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002448 | 07/04/2022 | 1441.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB PLACA RLY-7B30 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002451 | 07/04/2022 | 376.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB PLACA RLY-7B30 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/04/2022 | 500.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS FILHO 71327202441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAO DE OBRA NO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA 3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/04/2022 | 5412.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS FILHO 71327202441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VICOS VALVULA DE PICSO E REPARO NO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA 3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/04/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002430 | 07/04/2022 | 545.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MOW 6888- RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 280322 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/04/2022 | 489.67 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/04/2022 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO EM CURSO PRESENCIAL PARA A FORMACAO DE CUIDADORES E PROFESSORES DE ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO INCLUSIVADENOMINADA POR '' EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA '' COM CARGA HORARIA DE VINTE HORAS CONFORME NOTA FISCAL 3.816. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002432 | 07/04/2022 | 3549.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856- RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 280322 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002435 | 07/04/2022 | 1031.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856- RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 310322 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002440 | 07/04/2022 | 1523.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLW-2H56 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC.EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 422 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002442 | 07/04/2022 | 696.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLW-2H56 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 424 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002445 | 07/04/2022 | 1395.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLX-0I76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC.EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 425 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002449 | 07/04/2022 | 622.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLX-0I76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC.EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 426 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/04/2022 | 300.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/04/2022 | 351.50 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 64 DESTINADO A PASCOA DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002434 | 07/04/2022 | 83.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN PLACA QSI-0H13 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 420 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002437 | 07/04/2022 | 78.96 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 280322 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002441 | 07/04/2022 | 658.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO REAULT SANDERO PLACA QFP-8213 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002443 | 07/04/2022 | 270.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QFP-8213 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002450 | 07/04/2022 | 533.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PLACA RLU-5D76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 427 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002452 | 07/04/2022 | 69.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN PLACA QSI-0H03 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002453 | 07/04/2022 | 276.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SENA PLACA RLU-5D76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 428 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE 15022022 A 15032022 CONFORME NOTA FISCAL 3.647. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/04/2022 | 4000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARESCAECACS-FUNDEB E CMETREINAMENTOS E CAPACITACOES PARA OPERACIONALIZACOES DOS PROGRAMASPNAEPNATEPDDE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 59. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/04/2022 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/04/2022 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/04/2022 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/04/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE MATRICULAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.669. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/04/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/04/2022 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.723. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/04/2022 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FANDE PLACA LUV 7C07DURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/04/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS DE MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI E GUARABIRA E VICEVERSARELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/04/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/04/2022 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE MOTO REVISAO EM GERAL MOTOR TROCA DE OLEO TORCA DE PNEUS CAMARA DE AR CORRENTE ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.710 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/04/2022 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK-3951 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/04/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA QSM4F06 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/04/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIASS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/04/2022 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDÊNCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.712 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/04/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 COFORME A NOTA FISCAL DE N°3.704. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/04/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNN CENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS - DAS 22H 00 MIN AS 05H 00 MIN DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.713 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAuJO LOCALIZADA EM MULUNGU NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.714 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/04/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUIZ EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD1D31-PB CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/04/2022 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H 00MIN AS 05H 00MIN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.715 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/04/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO TERREO SN CENTRO - ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.716 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/04/2022 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELLIAS GONÇALVES -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LUCIAMATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX 0857PB DURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/04/2022 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 3.707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/04/2022 | 700.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESD PLACA QFI2487PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE VIOLETA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.717 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/04/2022 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.886M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MARCO SN CENTRO ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.709. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/04/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ZONA RURAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.718 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/04/2022 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/04/2022 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP 9878 CONFORME NOTA FISCAL 3.720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE MARCO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU 9932DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002567 | 08/04/2022 | 2462.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R. ORE PLACA QFQ-4466 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 476 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002572 | 08/04/2022 | 2200.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 443 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1603 A 28032022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002573 | 08/04/2022 | 915.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON PLACA MNE-2403 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 434 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002580 | 08/04/2022 | 2886.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE PLACA OGF - 5360 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 29032022 A 31032022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 431 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002587 | 08/04/2022 | 808.63 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO V8L PLACA OFX-0658 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 446 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002591 | 08/04/2022 | 1119.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE PLACA OFA-6959 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 445 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002593 | 08/04/2022 | 900.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S. ORE PLACA OGF-1240 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 29032022 A 31032022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 444 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002604 | 08/04/2022 | 271.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI PLACA MOU-1551 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 473. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002606 | 08/04/2022 | 1162.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBIPLACA MOU-1551 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 475. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002608 | 08/04/2022 | 6344.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE PLACA OGF-5360 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 449 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002609 | 08/04/2022 | 736.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA OGC-5589 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 448 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002611 | 08/04/2022 | 375.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO PLACA OFX-0658 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 29032022 A 31032022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 447 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/04/2022 | 230.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 3.842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002576 | 08/04/2022 | 150.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA NQE -6D39 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002577 | 08/04/2022 | 235.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA NQE-6D39 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002598 | 08/04/2022 | 589.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ-0F61 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 29032022 A 31032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 453 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002601 | 08/04/2022 | 2876.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ-0F61 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. ADMINISTRACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 452 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/04/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A DEB TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/04/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A TARIFA MANUTENCAO C C - DEB TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/04/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 01042022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME A NOTA FISCAL N°1045471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/04/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 29032022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME A NOTA FISCAL N°1045146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/04/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 16022022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME A NOTA FISCAL N°1042735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/04/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 05042022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME A NOTA FISCAL N°1045642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/04/2022 | 500.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIROSCONFECCAO DE CARIMBOSPLACASSINALIZACAO VISUALBANNERSADESIVOS E CONGÊNERES CONFORME NOTA FISCAL 1.000.568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/04/2022 | 58.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8.375-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/04/2022 | 2987.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - OB COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/04/2022 | 227.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - OB DEV DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/04/2022 | 52050.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/04/2022 | 574.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 635 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/04/2022 | 245.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 634 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/04/2022 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/04/2022 | 40.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/04/2022 | 2760.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB 1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.664. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0002468 | 08/04/2022 | 2040.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 102 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002469 | 08/04/2022 | 1900.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 95 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBASDURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.836. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/04/2022 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/04/2022 | 5980.00 | 30143913000128 | LENILDO DA SILVA NUNES 05251539428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE MARCO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 5484 CONFORME NOTA FISCAL 3.661. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002480 | 08/04/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PBRELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002481 | 08/04/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIM E VOLTA 16H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1112022 E NOTA FISCAL 3.650 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002483 | 08/04/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 16H00MIM -TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002484 | 08/04/2022 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 16H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002485 | 08/04/2022 | 5750.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.649 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002486 | 08/04/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 16H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA DA TAINHA E SANTA LUCIA LOCA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002487 | 08/04/2022 | 5750.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFV3984 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.656 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/04/2022 | 1100.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE SAuDE NA CAMPANHA E VACINACAO CONTRA O COVID-19 E ALIMENTACAO DO SITE SI-PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTESLOCALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJADESTA EDILIDADEDURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.655. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002489 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/04/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1232022 CONFORM NOTA FISCAL 3.652 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002496 | 08/04/2022 | 5520.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 3.653 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002499 | 08/04/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOASS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002502 | 08/04/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1272022 CONFORME 3.660 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO DE PLACA OEX 6369PBA DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 3.841 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/04/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1262022 CONFORME NOTA FISCAL 3.659 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/04/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO - NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.658 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002508 | 08/04/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSF-USB E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LuCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO DE NuMERO 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022 DURANTE O PERIODO DE 18022022 A 18032022 CONFORME NOTA FISCAL 3.648 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002510 | 08/04/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H 00 MIN E VOLTA 16H 00 MIN - TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHO LOCALIZADO NA ZONA RU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE SEGUNDAQUARTA E SEXTA NO HORARIO DE 1900 AS 1700HSDURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002513 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS POLITICAS E JURIDICAS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.663 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/04/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL 3.695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/04/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORAIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 17H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55 CONFORME NOTA FISCAL 3.697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002518 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAT PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002519 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIOPLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL 3.698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/04/2022 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002530 | 08/04/2022 | 1740.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 87 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.837. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002532 | 08/04/2022 | 1040.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 52 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002533 | 08/04/2022 | 1660.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 83 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002570 | 08/04/2022 | 999.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OEX -6369 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002571 | 08/04/2022 | 509.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPT-8653 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002574 | 08/04/2022 | 1035.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPT-8653 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002583 | 08/04/2022 | 388.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8C54 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002586 | 08/04/2022 | 2064.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8C54 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002589 | 08/04/2022 | 170.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA OFB-2I87 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002590 | 08/04/2022 | 1386.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA OFD-3693 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002592 | 08/04/2022 | 733.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR -0H01 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002594 | 08/04/2022 | 2436.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR-0H01 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002595 | 08/04/2022 | 1754.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER PLACA OFG-3H59 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002597 | 08/04/2022 | 949.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER PLACA OFG -3H59 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002602 | 08/04/2022 | 564.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR -1192 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002607 | 08/04/2022 | 2258.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 465 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1603 A 28032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002610 | 08/04/2022 | 418.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 464 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002612 | 08/04/2022 | 1291.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 463 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1603 A 28032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/04/2022 | 1232.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 636 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/04/2022 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/04/2022 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/04/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 3.598 RELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0002490 | 08/04/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIOCAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07H00MIM AS 11H00MIM E 13H00MIM AS 17H00MIM DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002491 | 08/04/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07H0MIM AS 11H00MIM E 13H00MIM AS 17H00MIM DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGODURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002493 | 08/04/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/04/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB 7540 PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/04/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME NOTA FISCAL 3.617 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002506 | 08/04/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15PB TIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07H00MIM AS 11H00MIM E 13H00MIM AS 17H00MIM DE SEGUNDA- FEIRA A SABADORELATIVO AO MêS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/04/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTOTRISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/04/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/04/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/04/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.609 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO DURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/04/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E BASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/04/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/04/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002528 | 08/04/2022 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07H00MIN AS 11H00MIN E 13H00MIN AS 17H00MIN DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS COMKM LIVRERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002536 | 08/04/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 3.673 RELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002557 | 08/04/2022 | 3477.84 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S PA MECANICA RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 438 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002562 | 08/04/2022 | 556.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 437 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002564 | 08/04/2022 | 357.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGY-0273 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 29032022 A 31032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 429 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002568 | 08/04/2022 | 1344.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HL MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 29032022 A 31032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 436 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002569 | 08/04/2022 | 2664.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 435 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002575 | 08/04/2022 | 1248.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGB-3G27 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 433 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002578 | 08/04/2022 | 959.67 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M. BENZ 712 PLACA KDG-2B59 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 432 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002579 | 08/04/2022 | 458.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA GXW-3B43 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002581 | 08/04/2022 | 2304.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 442 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1603 A 28032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002582 | 08/04/2022 | 904.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA 3B43 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002584 | 08/04/2022 | 2712.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGY-0273 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 430 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002585 | 08/04/2022 | 500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 441 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2903 A 31032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002588 | 08/04/2022 | 799.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 440 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1603 A 28032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002596 | 08/04/2022 | 500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S PA MECANICA RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 29032022 A 31032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 439 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002599 | 08/04/2022 | 3115.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA KHV-4G78 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 290322 A 31032022 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002600 | 08/04/2022 | 493.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA KHV-4G78 - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 160322 A 28032022 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002603 | 08/04/2022 | 155.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW-2H15 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 29032022 A 31032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 451 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002605 | 08/04/2022 | 366.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO MYW-2H15 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 16032022 A 28032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 450 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH 0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/04/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DE JK ATE JOAO DE PAULINHODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.680. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01HA UM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGI-PBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO PERIODO DE 17022022 A 17032022 CONFORME NOTA FISCAL 3.608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/04/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 3.643 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002630 | 11/04/2022 | 42000.00 | 19455512000170 | L2 - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO PROJETO DE PAVIMENTACAO RELATORIO FOTOGRAFICOPLANILHA ORCAMENTARIACRONOGRAMA FISICO FINANCEIROCOMPOSICAO DE CUSTOSBDIPLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS PLEMEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOSJUSTIFICATIVA TECNICAEM SEGUINTES TRECHOSZONA RURAL TRECHO RURAL AVENIDA DOLORES MACENA ATE O DISTRITO DE CANAFISTULA E ZONA URBANAAV.DOLORES MACENA ATE O DISTRITO DE CANAFISTULA E ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002632 | 11/04/2022 | 7110.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002634 | 11/04/2022 | 7110.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002635 | 11/04/2022 | 7110.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002636 | 11/04/2022 | 7110.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002638 | 11/04/2022 | 7110.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 723. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002639 | 11/04/2022 | 4497.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002651 | 11/04/2022 | 315.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA KHV-4G78 RELATIVO AO PERIODO DE ABASTECIMENTO 29032022 A 31032022 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002660 | 11/04/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL N°3.679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/04/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE MARO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.632 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/04/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESIGN GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.620 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/04/2022 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTICIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/04/2022 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3684 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N° 20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/04/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRAPARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/04/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOL CORTE DA GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.640 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA1 EM MERCADOR2 EM MULUNGUZINHO1 NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA1 EM LAGOA DAS VELHAS1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACuDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAIS GPS TRANSMISSAO DA GFIPS REGULARIZACAO DE TODAS AS DIVERGÊNCIAS DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.624 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.623 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3676 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002629 | 11/04/2022 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIO PLACA - NQE6D39PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRASS - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001042022 CONFORME NOTA FISCAL 3.633 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002633 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADO RELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REDIGIR CORRESPONDÊNCIAS COM ASPECTOS JURIDICOS PARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.629 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/04/2022 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002645 | 11/04/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SONCULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO.EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA CONFORME NOTA FISCAL 15 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0002646 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL 3.621 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/04/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3681 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MêS DE MARCO DE 2022 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 3691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/04/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186 TERRERO CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETRIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/04/2022 | 5636.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 102 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES TIA JuLIA EM CANAFISTULA E CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO - VAAT EDUCACAO INFANTIL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/04/2022 | 2602.08 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 103 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES TIA JuLIA EM CANAFISTULA E CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO - VAAT EDUCACAO INFANTIL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/04/2022 | 6981.68 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 104 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES TIA JuLIA EM CANAFISTULA E CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO - VAAT EDUCACAO INFANTIL | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/04/2022 | 1379.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 73.452 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/04/2022 | 250.00 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.642 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/04/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME LEI DE N 3492019 CONFORME NOTA FISCAL 3.627 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/04/2022 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/04/2022 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO EXERCICIO DE 2022 CONFORME LEI 692001 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.686. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/04/2022 | 380.00 | 00063553899700 | DINIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/04/2022 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO DE ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/04/2022 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/04/2022 | 7680.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES-BUFÊOFERTADOS AO GRUPO IDADE DE OUROPOR OCASIAO DO ALMOCO EM COMEMORACAO A PASCOAREALIZADO NO DIA 10042022 CONFORME NOTA FISCAL 940 DESTINADO AO SCFV-SERVICO DE COONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/04/2022 | 400.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO SUL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/04/2022 | 600.00 | 00001991443463 | EDINALDO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO NORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/04/2022 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 3.913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/04/2022 | 500.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 3.927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/04/2022 | 4200.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MON 1551 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/04/2022 | 670.00 | 00080632939400 | JOSE VANDERLEY FIDELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA DIVERSAS UNIVERSIDADES DE JOAO PESSOA EFETUADA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NVM-2343 REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°3.908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/04/2022 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/04/2022 | 1520.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/04/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0F61PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 3.689 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002677 | 12/04/2022 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOSCONTROLE DE COMBUSTIVVEL E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.009.644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/04/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/04/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/04/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/04/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOS ORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.645 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002719 | 12/04/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.625 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/04/2022 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACAO EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESIDE PLACA OEX 3133-PBRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/04/2022 | 3200.00 | 00005128186490 | LEANDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 9540A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022SENDO CONDUTOR E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME NOTA FISCAL 3.907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/04/2022 | 2000.00 | 45504855000198 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO 909137017-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.635 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/04/2022 | 2000.00 | 45504855000198 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO 909137017-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.636 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO MACACOS ESPORTE CLUBE DA CIDADE DE ITAPOROROCA DIA 16042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/04/2022 | 600.00 | 00004677589305 | FRANCISCO CAIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO ''O MONTEIRAO'' CONFORME NOTA FISCAL 3.870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00071848346409 | RUAN DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTESCOM A EQUIPE DE ESPORTES PARA ORGANIZAR OS JOGOS E CAMPEONATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022EFETUADA NO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ 7698 CONFORME NOTA FISCAL 3.928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/04/2022 | 640.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF 0J87 NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO BOTAFOGO DA BONITA PARA JOGAR EM ITAPOROROCA CONFORME NOTA FISCAL 3.840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/04/2022 | 350.00 | 00080632939400 | JOSE VANDERLEY FIDELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL PARA A CIDADE DE CAPIMEFETUADA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NVM 2343 CONFORME NOTA FISCAL 3.909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/04/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO-RM COLUNA LOMBAR-EM DIANA LIGIA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL 32.937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0002698 | 12/04/2022 | 2600.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM ASTRA DE PLACA MOG-5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/04/2022 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/04/2022 | 670.00 | 00080632939400 | JOSE VANDERLEY FIDELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOAS EFETUADA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NVM-2343 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/04/2022 | 500.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DA MANGUEIRAGAS E OLEO DA AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 CONFORME NOTA FISCAL 187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/04/2022 | 1210.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE OXIGENIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.236 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/04/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PBREFERENTE AO MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/04/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE ARACAGI-PB REFERENTE O MÊS D MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCA DE N°1000213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/04/2022 | 800.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AS TRADICOES FOLCLORICAS PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO DESTA CIDADE QUE REALIZARA-SE NO DIA 21042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/04/2022 | 1370.00 | 00003986309411 | REINALDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MUTIRAO DE LIMPEZA PARA A RETIRADA DE MATOENTULHO E AREIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022REALIZADA NO VEICULO DE CAMINHAO DE PLACA KHS 4D96 CONFORME NOTA FISCAL 3.915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/04/2022 | 600.00 | 00016409658745 | RENAN DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NO SITIO MERCADOR DE CIMA NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MALICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/04/2022 | 500.00 | 00004128029459 | LEANDRO ORANGE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/04/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/04/2022 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/04/2022 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON° 207CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002700 | 12/04/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOS ELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS QCI FISCALIZACOES DE OBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONV SISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.641 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/04/2022 | 319.40 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 065 DESTINADO A DISTRIBUIR AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/04/2022 | 700.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGI ATRAVES DO FONTEPB.COMREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 442 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/04/2022 | 311.40 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 066 DESTINADO NA DISTRIBUICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/04/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DO SENHOR ANTONIO JOSE DA SILVA NO DIA 10042022 CONFORME NOTA FISCAL 27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/04/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DO SENHOR SEBASTIAO BENEDITO DE OLIVEIRA NO DIA 02042022 CONFORME NOTA FISCAL 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/04/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DO SENHORA JAKELINE DOS SANTOS DA SILVA NO DIA 07042022 CONFORME NOTA FISCAL 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/04/2022 | 200.00 | 00087342154415 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/04/2022 | 150.50 | 00007574781400 | MARIA DE LOURDES VITORINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGURA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/04/2022 | 120.00 | 00008104335405 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/04/2022 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CRECHE DA LOCALIDADE DA BONITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3996 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002740 | 18/04/2022 | 5590.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2946 DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/04/2022 | 4004.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO - RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO A ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO - MANHA SENDO SAIDA 06H 30MIN E VOLTA 11H 00MIN - LOCAL- EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO - REALIZADAS NO VEICULO ONIBU DE PLACA MTD-6500 DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 3.999 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/04/2022 | 5500.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO IDA E VOLTA NOS TURNOS TARDE E NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JGM-9754 CONFORME NOTA FISCAL 3.993 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/04/2022 | 500.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 14032022 A 08042022. CONFORME NOTA FISCAL 4.002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/04/2022 | 1650.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO ONIBUS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFW-4466. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/04/2022 | 950.00 | 00071144568404 | ISABELLY DÁLIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DE PLANILHAS E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/04/2022 | 3210.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTORCRAFT FORD OLEO DESTI.NADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004.134 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/04/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBTARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/04/2022 | 150.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2166 DESTINADO A SALA DE LICITACAO NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/04/2022 | 600.00 | 00072680210468 | MARIA JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA NPX7G53 DIRIGIDA POR ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS EM VIAGENS A SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.026 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/04/2022 | 250.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 5 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 09112021 A 03122022 CONFORME NOTA FISCAL 4.001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/04/2022 | 400.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI -2517 DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/04/2022 | 7500.00 | 00008827157476 | MARIA EDUARDA DE ARRUDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TEMPORARIO PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO MEDICA JUNTO AS UBS CONFORME PARECER JURIDICO REFERENTE A 5 PLANTOES CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/04/2022 | 6000.00 | 00002553221274 | EMMANUEL VINÍCIUS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO MEDICO JUNTO AS UBS CONFORME PARECER JURIDICO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24 HORAS CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.990. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/04/2022 | 4000.00 | 00011502220423 | AMANDA MARIA GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A SERVICOS TEMPORARIOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO COMO MEDICA JUNTO AS UBS CONFORME PARECER JURIDICO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24 HORAS CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002751 | 18/04/2022 | 5937.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2945 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/04/2022 | 1000.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 20 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 14032022 A 08042022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/04/2022 | 170.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS INFORMATIVOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/04/2022 | 190.00 | 41571570000119 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ACOES DA VIGILANCIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/04/2022 | 900.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CAVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PRESTADAS NO DIA 10042022 COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KXT 6051 PARA PARTICIPACAO DE UM EVENTO DE JOGOS DE FUTEBOL SAINDO DE ARACAGI COM DESTINO AO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE COM O TIME DE NOME NAUTICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/04/2022 | 1200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM EM VEICULO ONIBUS MDM 6E00 NO DIA 09042022 SAINDO DE ARACAGI COM DESTINO AO VALENTINA- JOAO PESSOAPB COM O TIME CSA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 102022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 694 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/04/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIASFOTOS E VIDEOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/04/2022 | 5712.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOFA FISCAL 459 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/04/2022 | 140.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6655 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/04/2022 | 8110.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A ABIGAIL DE MELO MARTINS E MARIA DO ROSARIO DISTRITO DE CANAFISTULA - PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10 | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/04/2022 | 935.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6656 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002750 | 18/04/2022 | 28540.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2943 DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/04/2022 | 5398.50 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS ELETRODUTO SOLD 40 MM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 227 DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA PARA A REVATILIZACAO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE TAUMATA VIOLETA E LAGOA DO FELIX DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/04/2022 | 1450.00 | 00070320797414 | JOSE ELIVELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/04/2022 | 350.00 | 00080632173491 | ADALBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESCAVACAO DE VALAS NA COMUNIDADE DA MALICIA. CONFORME NOTA FISCAL 4.059 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/04/2022 | 722.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE VEICULO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6668 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIRA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ILUMINACAO CÊNICA E DECORATIVA PARA A APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NO DIA 15042022 CONFORME NOTA FISCAL 24.821 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/04/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOS AINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAK DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/04/2022 | 2900.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 384 DESTINADO AOS JOGOS DO TIME NAuTICO NA COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E TRANSMISSAO DA LIVE DOS JOGOS DA COPA RURAL RONIEL GOMES REALIZADA 16032022 E DA COPA RURAL EM JOGOS DO NAUTICO EM 03042022 E 16042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/04/2022 | 4000.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COMPRESSOR CANETA DE ALTA E BAIXA AUTOCLAVE CADEIRA ODONTOLOGICO SELADORA ULTRASSOM FOTOPOLIMERIZADOR DENTRE OUTROS INSTALADOS NAS UBS DESSE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO CONFORME NOTA FISCAL 144 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE PARA O PACIENTE - VALDEMAR PEREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1101180 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD DE PLACA MWH1D03 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.063. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/04/2022 | 205.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 4.066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/04/2022 | 6.16 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSEFAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/04/2022 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F SANTA LUCIA DURANTE O MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/04/2022 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIADURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MêS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/04/2022 | 2671.20 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 012664 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/04/2022 | 3762.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO QUEIMADASMATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSAIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDEREALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA-8B64DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.015. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/04/2022 | 8382.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIOASSENTAMENTO SANTA LUCIATAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDELOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHOE.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO-MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD-1167DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/04/2022 | 4004.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIZ IDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDE-LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA-REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-2806DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.013. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/04/2022 | 4598.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO BONITAFAZENDA BONITACAPIM ACuLUIZ SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA-IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-7F44DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.017. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/04/2022 | 5500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CAPIM ACuBONITABELEM E FAZENDA BONITAIDA E VOLTA-HORARIOMANHALOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF-0J87DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.016. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/04/2022 | 4598.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO FAZENDA BONITASITIO BONITACAPIM ACu LUIZ SERRAVIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJAIDA E VOLTA-HORARIO MANHA-IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI-3400DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.018. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/04/2022 | 30000.00 | 00010964843404 | JOÃO GABRIEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 1000HA CONFORME DECRETO MUNICIPAL NUMERO MUNICIPAL NUMERO 008A2022 DESTINADO A AMPLIACAO DA EMEF JOAO FERREIRA DA SILVA INEP 25066820 LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS REALIZADO COM RECURSOS DO FUNDEB 30 IEI MUNICIPAL N°4172022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 21032022 05042022 E 08042022 DECRETO MUNICIPAL N° 008A2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/04/2022 | 3718.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO VICENTE MATA DO ESTREITO CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO HORARIO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK - 2 A 38 DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4014 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/04/2022 | 4202.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE DE MENINO DE DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO - MANHA LOCAL DE CHEGADA - EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA E TARDE - VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL-7830 DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 060402022 CONFORME NOTA FISCAL 4.019 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/04/2022 | 400.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/04/2022 | 500.00 | 00071433880415 | TEREZA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE ILHEUS-BA A JOAO PESSOA DESTINADA A SEU FILHO O SR.JOELSON PEREIRA CAVALCANTE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/04/2022 | 200.00 | 00071330067401 | LETICIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/04/2022 | 214.49 | 00004363588403 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/04/2022 | 700.00 | 00011671331451 | ANDREZA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/04/2022 | 200.00 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/04/2022 | 250.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/04/2022 | 350.00 | 00075780410704 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/04/2022 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/04/2022 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/04/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/04/2022 | 1000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CAVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DOIS ONIBUS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ARACAGI A GUARABIRA COM SAIDA DO CRAS - TEREZA CASSIANO DOS SANTOS ATE A CASA DE RECEPCOES MAISON D'MEL LAGUNA DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO DOS IDOSOS DO GRUPO IDADE DE OURO PARA PARTICIPAREM DE ALMOCO FESTIVO EM ALUSAO A PASCOA. CONFORME NOTA FISCCAL 637 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/04/2022 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/04/2022 | 400.00 | 00005678532413 | ROSILDA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/04/2022 | 82.11 | 00070054074401 | JACIELY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/04/2022 | 150.00 | 00007248771422 | RITA DE CÁSSIA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/04/2022 | 161.85 | 00016011666485 | ANNY GABRIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/04/2022 | 117.78 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/04/2022 | 300.00 | 00006444521459 | LUCIANO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/04/2022 | 150.00 | 00007741084445 | MARIA DE FATIMA ROLIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/04/2022 | 500.00 | 00008837851456 | RAIANY KESSIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/04/2022 | 200.00 | 00067505465449 | REGINALDO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/04/2022 | 200.00 | 00010333758455 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/04/2022 | 180.00 | 00066327580700 | JOSÉ GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/04/2022 | 180.00 | 00009325723409 | MARIA JOSÉ RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002856 | 20/04/2022 | 410.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA EM LONA4 CORESMEDINDO 400X080CM PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL 99. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/04/2022 | 2706.00 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITOSAO MIGUELPITOMBASSENTIDO E.M.E.F BOM JESUSLOCALIZADA NO SITIO PIABASIDA E VOLTA-HORARIO MANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS-4D16DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.026. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/04/2022 | 606.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3.905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002826 | 20/04/2022 | 5420.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 700. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/04/2022 | 1826.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIOSITIO GONCALINHOCAPIM ACu E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDESENDO SAIDA06H30 MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHASAIDA12H30MIN E VOLTA 17H00MIN PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJAREALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM-1C29DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.02 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/04/2022 | 155.24 | 24221368000300 | TRANSPORTE NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS VW15.190 EOD DE PLACA OGF 1240VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 588.724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/04/2022 | 1800.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO CIMENTO FIBROCIMENTOGESSO E MATERIAIS SEMELHANTES REALIZADO NAS ESCOLAS OLIVIO MAROJA MARGARIDA PESSOA COUTINHO E JOSE FERREIRA DA SILVA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°99. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002849 | 20/04/2022 | 271.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 473 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1551 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0002851 | 20/04/2022 | 1162.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 475 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1551 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002862 | 20/04/2022 | 7410.00 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOLOCATES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 732 DESTINADO AOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/04/2022 | 285.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDESSUCOSPASTEIS E SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 4.088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/04/2022 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3.639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/04/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/04/2022 | 910.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO CIMENTO FIBROCIMENTOGESSO E MATERIAIS SEMELHANTES REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME A NOTA FISCAL DE N°97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-x DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-x DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-x DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-x DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002859 | 20/04/2022 | 6279.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERS COLORIDOSBLOCOS DE ANOTACOESPAPELCERTIFICADOS DIVERSOSPAPEL COUCHÊCAPA PROCESSOFAIXA EM LONAENVELOPES BRANCOFORMULARIOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 696 DESTINADO AS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/04/2022 | 2850.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO CIMENTO FIBROCIMENTOGESSO E MATERIAIS SEMELHANTES REALIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°98. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/04/2022 | 31096.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO-N° DOC.81230000007917978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/04/2022 | 30816.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/04/2022 | 2260.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/04/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002829 | 20/04/2022 | 5120.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°699. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/04/2022 | 800.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE 1 PORTAO MEDINDO 2.10M DE ALTURA POR 80CM DE LARGURA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00003600124420 | MARIA JOSE MENDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS ATIVIDADES CULTURAIS PARA PRESERVACAO DOS TRADICIONAIS BLOCOS DE RUAS EM CARNAVAL FORA DE EPOCA BLOCO CARNAVALESCO VAI QUEM QUER QUE SE REALIZARA DIA 21042022SAINDO DE FRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI PERCORRENDO AS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS ATE A PRACA MACKRINA MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/04/2022 | 400.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/04/2022 | 300.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.091. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/04/2022 | 530.00 | 00060599846305 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSCAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESR. CALCAMENTO DA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/04/2022 | 1290.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO CIMENTO FIBROCIMENTOGESSO E MATERIAIS SEMELHANTES REALIZADO NO MERCADO MUNICIPAL CONFORME A NOTA FISCAL DE N°96. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/04/2022 | 1472.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 270.492 DESTINADO AO POCO DE GENIPAPO DE TAUMATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ART REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/04/2022 | 5300.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 203 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002874 | 22/04/2022 | 21120.65 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/04/2022 | 398.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF- DEBITO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/04/2022 | 16560.75 | 07105804000102 | LIONS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA X BRASILIA HOSPEDAGEM DA PREFEITA E CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAREM DA XXIII MARCHA MUNICIPALISTA DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/04/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/04/2022 | 26428.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADAS DE DIVERSOS PREDIO PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 23042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/04/2022 | 6200.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 202. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/04/2022 | 255.55 | 00002818453798 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTIANADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/04/2022 | 500.00 | 00010683899406 | MARIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/04/2022 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010051247445 | ISLLAYNE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29032022 - MATRICULA 24002232 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/04/2022 | 1914.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIOSAIDA DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIOMANHASENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MINREALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MBM 4A27DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/04/2022 | 4299.90 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIOSITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDESENDO SAIDA06H00MIN E VOLTA AS 11H00MIN PELA MANHASAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.023. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/04/2022 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ITINERARIO TRANSPORTACAO DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIOTARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA 6639DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.028 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/04/2022 | 840.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 4.220 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/04/2022 | 714.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/04/2022 | 6031.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/04/2022 | 5000.00 | 40780185000119 | SANDRA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SALA DE LICITACAO CONFORME DE NuMERO 002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/04/2022 | 2150.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 58 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 058 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/04/2022 | 77.95 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/04/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 29032022 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022- MATRICULA 67997163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/04/2022 | 135.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 51295817-9 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM 14042022 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS - ACAO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002875 | 25/04/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRAMESMO EM CARATER TEMPORARIOINCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORESAVULSOS OU TEMPORARIOSCONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVICO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/04/2022 | 7.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF- DEBITO DEBITADO NA CONTA 13236-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/04/2022 | 1000.00 | 10652662000108 | VILAGOURMETT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GARANTIA DA PARTICIPACAO DOS REPRESENTANTES USUARIOSGOVERNO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERENCIA REGIONAL DE SAuDE MENTAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO DE N° 0212022 CONFORME NOTA FISCAL 128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/04/2022 | 750.00 | 00005000476425 | RENAN GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4.217 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/04/2022 | 3670.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AP AUDITIVO PHONAK NAIDA B30-UP-PHONAK E UM DESUMIDIFICADOR ELETRICO PERFECT DRY CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.583 DESTINADO A PACIENTE ARIEL PONTES GONZAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/04/2022 | 140.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 4.221 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/04/2022 | 421.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/04/2022 | 12891.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/04/2022 | 3853.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022.- INCREMENTO PAB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0002917 | 25/04/2022 | 558.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 329 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/04/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOSCPF156.590.738-48EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/04/2022 | 2920.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 385 DESTINADO AOS JOGOS DO TIME NAuTICO NA COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/04/2022 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOQ-6143 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.218 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/04/2022 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPêS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 12 DIARIAS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/04/2022 | 1482.00 | 33664444000180 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 15 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002883 | 25/04/2022 | 3747.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES CONFORME NOTA FISCAL 726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002884 | 25/04/2022 | 6745.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO MEIO FIO OU GUIA GRANITICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES CONFORME NOTA FISCAL 725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002885 | 25/04/2022 | 3318.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002886 | 25/04/2022 | 9164.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002887 | 25/04/2022 | 7268.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 730. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002888 | 25/04/2022 | 3318.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002889 | 25/04/2022 | 5846.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0002890 | 25/04/2022 | 6636.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002894 | 25/04/2022 | 180470.23 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1° EDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTEOESTEJOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 1.000.183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/04/2022 | 485.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 4.222 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/04/2022 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29042022 - MATRICULA 24011800 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/04/2022 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 16052022 DA UNIDADE CONSUMIDORA 51597405-8 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/04/2022 | 300.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PALMEIRAS E LIMPEZA DA AV. DOLORES MACENADURANTE O PERIODO DE SEIS DIAS CONFORME NOTA FISCAL 4.242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/04/2022 | 3200.00 | 00045080453400 | MARIA FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA LHT-6318 EM MUTIRAO DE LIMPEZA NA CIDADE DE ARACAGI E RETIRADA DE ENTULHOS E MATERIAL RECICLAVEIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 MOTORISTA JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 4.243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/04/2022 | 800.00 | 00014733782730 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REFORMA DAS GRADES DO TRATOR NEW HOLLAND AZUL CONFORME NOTA FISCAL 4.247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/04/2022 | 35074.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS-REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/04/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATO-REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/04/2022 | 114020.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/04/2022 | 19850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/04/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS 1-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/04/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/04/2022 | 3000.00 | 34018450000123 | CLUBE DE CAVALEIROS E AMAZONAS DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO A PRESERVACAO FOLCLORICA PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL 12° CAVALGADA DO TRABALHADOR QUE REALIZAR-SE-A DIA 01 DE MAIO DE 2022CONCENTRANDO E SAINDO DA AGROVILA TAINHA AS 0800HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/04/2022 | 8136.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/04/2022 | 12576.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE COMUNICACAO-COMISSIONADOS-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/04/2022 | 12472.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/04/2022 | 1345.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/04/2022 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURALRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/04/2022 | 4936.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/04/2022 | 6924.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE - COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0002922 | 26/04/2022 | 7684.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.550 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/04/2022 | 80968.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FNS PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/04/2022 | 8939.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/04/2022 | 8060.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/04/2022 | 76351.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/04/2022 | 58678.51 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/04/2022 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CAPS - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/04/2022 | 9812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTOES CONTRATOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/04/2022 | 49000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/04/2022 | 7794.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/04/2022 | 21628.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE MAC -EFETIVOS- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/04/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - MAC - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/04/2022 | 3966.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - POLO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/04/2022 | 25000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/04/2022 | 7800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID - CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/04/2022 | 18400.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INCREMENTO PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/04/2022 | 78409.12 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/04/2022 | 39510.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/04/2022 | 8619.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/04/2022 | 4763.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/04/2022 | 15729.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PEVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/04/2022 | 96311.51 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00006637322474 | ALICE DA COSTA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 4 DIAS NA FUNCAO DE MEDICA NA UBS DO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 4.239. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00010233223401 | MARCELA ROLIN DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 3 DIAS NA FUNCAO DE MEDICA NA UBS DO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 4.240. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003000 | 26/04/2022 | 2289.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3554 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003001 | 26/04/2022 | 2349.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3553 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003002 | 26/04/2022 | 258.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3552 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003003 | 26/04/2022 | 144.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3551 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/04/2022 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS 1-REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/04/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/04/2022 | 2091.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS-INATIVOS-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/04/2022 | 10445.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DAS FINANCAS-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS-PENSOES-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/04/2022 | 23424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/04/2022 | 8165.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/04/2022 | 6048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/04/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/04/2022 | 31864.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/04/2022 | 100.00 | 00000010546430 | VANILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4.237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00010912413417 | NATHALIA ALBUQUERQUE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O PERIODO DE QUARENTA DIAS NA LIMPEZA DA REFERIDA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL 4.248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/04/2022 | 705452.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/04/2022 | 5048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/04/2022 | 91341.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO 60 - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/04/2022 | 51178.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/04/2022 | 9400.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/04/2022 | 210710.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/04/2022 | 31007.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/04/2022 | 1650.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFX-0658OGF-5360OGF-1240QFW-4466OFA-6959 E HVI-4468 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 4.315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/04/2022 | 209777.41 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDUCACAO VAAT - ENS. INFANTIL PRE I E PRE II - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/04/2022 | 250.00 | 00006917804479 | MARIA GORETE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/04/2022 | 390.00 | 00016700555400 | MATEUS PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/04/2022 | 500.00 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/04/2022 | 8128.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS 1- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/04/2022 | 6310.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/04/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/04/2022 | 13722.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL-COM-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/04/2022 | 7272.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/04/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/04/2022 | 5093.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ACAO SOCIAL-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/04/2022 | 11010.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/04/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/04/2022 | 6660.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/04/2022 | 9712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/04/2022 | 181.23 | 00011945881747 | EMANUEL MESSIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/04/2022 | 500.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PSICOLOGA NA REALIZACAO DE ENTREVISTAS E AVALIACOES PSICOLOGICA NOS CANDIDATOS NA AMPLIACAO DA EQUIPE PARA INTEGRAREM OS FUNCIONARIOS DA FABRICA DE COSTURA FAN EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA CONFORME NOTA FISCAL 4.330 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/04/2022 | 4532.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARI SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LCOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ-2734 DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.025. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/04/2022 | 1999.80 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTO - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ-5424 DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME A NPTA FISCAL DE N°4.029. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA HVI-4468 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA RLX-0I76 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/04/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/04/2022 | 1400.00 | 42231372000179 | LAERTY MACENA DANTAS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE TABELAS SERVICOS DE DIGITACAO FORMATACAO DE TEXTO PLANILHAS FORMULARIOS RECEBER E TRANSMITIR ARQUIVOS E EMAILS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.328 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/04/2022 | 700.00 | 00009607027418 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA NQC-2380 CONFORME NOTA FISCAL 4.331 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/04/2022 | 103.47 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/04/2022 | 593.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/04/2022 | 11.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/04/2022 | 1983.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA MOW- 6888 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/04/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009472626440 | DEYSIANNE AVELINO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.332 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/04/2022 | 591.56 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA RLY-7B30 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/04/2022 | 2323.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QFA-3181 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/04/2022 | 1300.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO E SUBVENCAO O ESPORTE RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI PARA A LAVAGEM DE ROUPA LANCHES DESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO BOTAFOGO DA BONITA DIA 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/04/2022 | 2300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 270674 DESTINADO AO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA NQK-6536 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003041 | 28/04/2022 | 192810.07 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1° MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTEOESTE JOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 1.000.183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/04/2022 | 1680.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 4.355 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/04/2022 | 1760.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREDEIRO DE CONSTRUCAO CAIXA DE ESGOTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/04/2022 | 1920.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/04/2022 | 1680.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTO DO CONJUNTO EMILIA BORGESDURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003037 | 28/04/2022 | 15761.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.537 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 3.537. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/04/2022 | 55629.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/04/2022 | 72183.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/04/2022 | 2638.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/04/2022 | 250.00 | 00007201647458 | THIAGO LUIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AS TRADICOES FOLCLORICAS PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DO GRUPO DE CAPOEIRA NAVIO NEGREIRO DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO VENHA BEBER AGUA DA FONTE QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/04/2022 | 110.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/04/2022 | 85402.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/04/2022 | 3600.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°16 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/04/2022 | 185.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUZCUZ DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL 4.392 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICANDO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL 4.353 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL 4.354 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00070733351492 | DJALMA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4.357 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 4.358 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4.359 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 4368 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/04/2022 | 1560.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4.360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPAROS NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 4369 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 4.361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/04/2022 | 1560.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPAROS NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.364 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO BELA VISTA REFORMA EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 4370 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/04/2022 | 1320.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPAROS NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 4371 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/04/2022 | 1320.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPAROS NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/04/2022 | 1320.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4.362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4372 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4.363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPAROS NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO BELA VISTA REFORMA EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 4373 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/04/2022 | 1560.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022NA FUNCAO DE POUDADOR CONFORME NOTA FISCAL 4.349. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/04/2022 | 1140.00 | 00011769385410 | RONIELSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 4374 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4.350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 4375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/04/2022 | 320.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIA MAROJADURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4.348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00013672270466 | ERIANDERSON FELICIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DOS FREIOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFW-4466 E OGF-5360 CONFORME NOTA FISCAL 4.386. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/04/2022 | 3200.00 | 00010224566440 | PEDRO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNE-2403 TROCA DE DOIS DISCOS DE EMBREAGEME NOS VEICULOS DE PLACA OGC-5589-TROCA DE DOIS DISCOS DE EMBREAGEMTROCA DO MANGOTE TRASEIROLIMPEZA DE BICO DO MOTORTROCA DA CUICA DE FREIOOFW-4466-TROCA DA CUCA DE FREIOPLACA OGF-5360-TROCA DE OLEO E FILTROOGC-5589-COLOCACAO DO VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO CONFORME NOTA FISCAL 4.381. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/04/2022 | 320.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/04/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/04/2022 | 5500.00 | 00004331422437 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA TARDE E NOITE PARA A ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVA NOS TURNOS MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-9560 DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.024. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/04/2022 | 10120.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITENERARIO SITIO VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADORES TAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA - HORARIO MANHA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIM-2D54 DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.027. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/04/2022 | 12166.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/04/2022 | 25397.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/04/2022 | 44147.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/04/2022 | 42011.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 VAAT RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/04/2022 | 144709.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 VAAF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/04/2022 | 172.52 | 00012026011460 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA QSI-0H13. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA QSI-0G93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/04/2022 | 503.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA QSI-0H03. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/04/2022 | 412.14 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA QFP-8213. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/04/2022 | 140.00 | 00010117453480 | RAYANE DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO E VALIDACAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DO MDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/04/2022 | 186.49 | 00007866132461 | LIGIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/04/2022 | 176.66 | 00011694379400 | JACIELY GOMES DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/04/2022 | 800.00 | 00008360008469 | ANA MARIA DIAS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003124 | 29/04/2022 | 171.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 481 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003128 | 29/04/2022 | 87.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN PLACA QSI-0G93 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 486 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003129 | 29/04/2022 | 730.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 484 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003130 | 29/04/2022 | 103.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN PLACA QSI-0H13 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 487 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003132 | 29/04/2022 | 465.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PLACA RLU-5D76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 491 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPOSUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/04/2022 | 1999.80 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO ITINERARIO DE MASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA NO HORARIO DA MANHA PARA O LOCAL DE CHEGADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM BENTO - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ 5424 DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4029 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/04/2022 | 3600.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA ESTUDANTE ESPECIAL MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALISIA DE SUA RESIDÊNCIA NO SITIO SAO VICENTE PARA ESCOLA SAO TARCISIO NO SITIO CHA DO MASCATE DURANTE O MARCO REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT-8G37 CONFORME NOTA FISCAL 4.382 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/04/2022 | 320.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 4.384 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/04/2022 | 530.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12.881 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFX 0658 E OGC 5589 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/04/2022 | 1090.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6751 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/04/2022 | 1333.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6750 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 9866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003158 | 29/04/2022 | 1935.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 490 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 15042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003159 | 29/04/2022 | 2281.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 489 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 15042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003160 | 29/04/2022 | 2948.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 480 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD- 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 15042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003161 | 29/04/2022 | 1074.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 506 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU 1551 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003162 | 29/04/2022 | 872.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 507 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 12042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003163 | 29/04/2022 | 1821.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 516 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 12042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003164 | 29/04/2022 | 3677.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 517 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 12042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003165 | 29/04/2022 | 1399.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 518 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 12042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003166 | 29/04/2022 | 2572.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 519 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 12042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003167 | 29/04/2022 | 1195.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 520 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 13042022 A 15042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003168 | 29/04/2022 | 1159.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 521 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 12042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003169 | 29/04/2022 | 2534.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 522 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 12042022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/04/2022 | 96.59 | 24221368000300 | TRANSPORTE NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA OFX 0658 E OGC5589 AMBAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/04/2022 | 700.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1464 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/04/2022 | 640.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 802 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003093 | 29/04/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE DA CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1026349 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/04/2022 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 06052022-CDC 5584279-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL 4.377 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/04/2022 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 29042022 - MATRICULA 24015849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/04/2022 | 500.00 | 00070246287152 | MARCOS DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4.390 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/04/2022 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 29042022 - MATRICULA 67997163 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/04/2022 | 390.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DESTINADO A INDuSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - MATRICULA 89105931 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/04/2022 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO DO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 4.346 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003122 | 29/04/2022 | 230.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 478 DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MOW-6888- VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003141 | 29/04/2022 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA NQE-6D39 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 496 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/04/2022 | 960.73 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADA NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 672048-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/04/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/04/2022 | 2325.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICAINCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOES GRAFICOSFOTOCOMPOSICAOCLICHERIAZINCOGRAFIALITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL 1.046.455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/04/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICAINCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOES GRAFICOSFOTOCOMPOSICAOCLICHERIAZINCOGRAFIALITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL 1.046.106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/04/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICAINCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOES GRAFICOSFOTOCOMPOSICAOCLICHERIAZINCOGRAFIALITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL 1.045.642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/04/2022 | 800.00 | 00070041917456 | FALCONY BENICIO SANT'ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQA 5D07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/04/2022 | 1354.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE GGIP- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 29042022 N DE REFERENCIA 10467-4029582017-64 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/04/2022 | 1231.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029572017-10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/04/2022 | 684.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029562017-75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/04/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF DEBITADO NA CONTA 283141-4DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/04/2022 | 141647.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE N° DO PROCESSO 0810907-12.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/04/2022 | 5126.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO DE N° 0045800-82.2013.5.13.0010 DE GLORIA DE FATIMA JORGE DE MENDONCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/04/2022 | 6853.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO DE N° 0000291-21.2019.5.13.0010 DE SEVERINO SALUSTO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/04/2022 | 4765.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO DE N° 0033400-70.2012.5.13.0010 DE ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/04/2022 | 1227.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO DE N° 0086800-97.1992.5.13.0010 DE JOSEFA DE PONTES SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/04/2022 | 10597.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO DE N° 0000200-43.2010.5.13.0010 DE GLORIA DE FATIMA JORGE DE MENDONCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/04/2022 | 5808.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO DE N° 0131150-67.2015.5.13.0010 DE MARIA DE LOURDES TORQUATO DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/04/2022 | 4512.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/04/2022 | 9589.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/04/2022 | 2292.98 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DB VLR BLV DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/04/2022 | 1958.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANDREIA LIGIA RIBEIRO DUARTE DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME O PROCESSO JUDICIAL 0801017-54.2021.8.15.0181 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/04/2022 | 15736.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PAGAMENTO DARF DO INSS 60 X DEBITDO NA CONTA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/04/2022 | 77.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PAGAMENTO DARF DO FAZENDARIA PASEP DEBITDO NA CONTA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/04/2022 | 1154.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PAGAMENTO DARF FAZENDARIA PASEP DEBITDO NA CONTA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/04/2022 | 1774.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PAGAMENTO DARF FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITO PGFN DEBITDO NA CONTA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/04/2022 | 1577.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PAGAMENTO DARF DEBITDO NA CONTA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00004280087474 | AELSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO CULTURAL COM INCENTIVO FINANCEIRO AS TRADICOES FOLCLORICAS PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DURANTE A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA NO PARQUE HARAS NETO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/04/2022 | 9025.37 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003113 | 29/04/2022 | 2979.22 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSSIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDECONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADE ESTABELECIDASNO EXERCICIO 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003118 | 29/04/2022 | 150.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 511 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3I81 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 12042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003125 | 29/04/2022 | 1480.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB PLACA RLY-7B30 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 485 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003127 | 29/04/2022 | 4700.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 483 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003131 | 29/04/2022 | 250.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA QFQ-1649 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 488 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003134 | 29/04/2022 | 3598.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ-0F61 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 493 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003135 | 29/04/2022 | 2731.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 500 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR-1192 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003137 | 29/04/2022 | 2267.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8C54 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 494 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003139 | 29/04/2022 | 2274.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 502 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003140 | 29/04/2022 | 1833.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 503 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR -0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003142 | 29/04/2022 | 1889.67 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 504 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003143 | 29/04/2022 | 2093.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPT-8653 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 497 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003144 | 29/04/2022 | 1458.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OEX-6369 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 498 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003145 | 29/04/2022 | 472.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 505 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2I87 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003146 | 29/04/2022 | 1320.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NPY-2I40 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 15042 VINCULADO A SEC. SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL499 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/04/2022 | 255.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 596 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/04/2022 | 4257.20 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 528 DESTINADO A PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/04/2022 | 163.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM 22032022DO POCO ARTESIANO DO SITIO PITOMBAS-CDC 5167413-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/04/2022 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 22042022DO POCO ARTESIANO DO SITIO PITOMBAS-CDC 5167413-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/04/2022 | 8110.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS ABIGAIL DE MELO MARTINS E MARIA DO ROSARIO DISTRITO DE CANAFISTULA - CONJUNTO SANTO AMARO - SITIO SAO VICENTE APERTADO DA HORA - RUA DO CEMITERIO RUA CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003115 | 29/04/2022 | 1819.82 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 514 DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 12042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003116 | 29/04/2022 | 850.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 513 DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S PA MECANICA - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 13042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003117 | 29/04/2022 | 3152.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 512 DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S PA MECANICA - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 12042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003119 | 29/04/2022 | 717.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 510 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003120 | 29/04/2022 | 1528.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 509 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 13042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003121 | 29/04/2022 | 5767.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 508 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 12042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003123 | 29/04/2022 | 183.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 479 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS PLACA NQK-6536 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003126 | 29/04/2022 | 63.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 482 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7866 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003133 | 29/04/2022 | 580.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW-2H15 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 492 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003136 | 29/04/2022 | 934.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 501 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV-4G78 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 01042022 A 15042022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003138 | 29/04/2022 | 1070.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA GXWW-3B43 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 010422 A 150422 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 495 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/04/2022 | 270.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 5030 CONFORME NOTA FISCAL 6.749 DESTINA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/04/2022 | 585.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-0082 CONFORME NOTA FISCAL 1.463 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003170 | 29/04/2022 | 2036.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 527 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003171 | 29/04/2022 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 526 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 12042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003172 | 29/04/2022 | 1618.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 525 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 15042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003173 | 29/04/2022 | 550.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 524 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 13042022 A 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003174 | 29/04/2022 | 800.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 523 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGD 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 12042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003175 | 29/04/2022 | 1295.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 515 DESTINADO AO VEICULO DE PLCA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042022 A 12042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/04/2022 | 4257.20 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 528 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/05/2022 | 2960.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA 120K CONFORME NOTA FISCAL DE N°546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003213 | 02/05/2022 | 10691.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2092 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/05/2022 | 300.00 | 00070109641493 | CARLOS ANTONIO MAXIMINO JOÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS DIAS CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003203 | 02/05/2022 | 340.60 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6390. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/05/2022 | 120.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SCANER NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239 - NOTA FISCAL DE N° 011204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003218 | 02/05/2022 | 2651.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2093 DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003222 | 02/05/2022 | 15424.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 2094 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/05/2022 | 9499.39 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 678 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003227 | 02/05/2022 | 1400.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003228 | 02/05/2022 | 417.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3570. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003229 | 02/05/2022 | 265.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003234 | 02/05/2022 | 133.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASCA DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3572. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003241 | 02/05/2022 | 244.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3573. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003243 | 02/05/2022 | 7445.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3577. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003245 | 02/05/2022 | 516.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/05/2022 | 800.00 | 00020468431420 | MARCELO FÁBIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO DIA 09032022 PARA PARTICIPAREM DA MOBILIZACAO NACIONAL PELO REAJUSTE DO PISEFETUADA NO VEICULO DE PLACA KWU-6D87 CONFORME NOTA FISCAL 4.486. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/05/2022 | 19600.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO-0G10-RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR.ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH-REGISTRO 03556939500-CATEGORIA AD-REALIZADAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003248 | 02/05/2022 | 750.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°3578. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/05/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIASVIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BRREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00011010227440 | MANOELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 60 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDAS A ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/05/2022 | 450.00 | 00004224497417 | MARIA JOSÉ FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES MISTO QUENTE PAO DE QUEIJO HAMBUEGUER ACOMPANHADO DE SUCO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003209 | 02/05/2022 | 41670.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2091 DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/05/2022 | 3699.96 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO MATA DO ESTREITOPASSANDO PELO SITIO ESTREITOSITIO QUEIMADASSITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A CRECHE TIA JULIAIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR-8695DURANTE O PERIODO DE 07032022 A 06042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.449. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/05/2022 | 15255.00 | 32977510000100 | MARCELO VANDRE RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 31 DESTINADO AS CRECHES TIA JULIAVIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO AMBAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/05/2022 | 3890.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.135 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/05/2022 | 1000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MDM 6E00 NO DIA 29 DE MARCO DE 2022 SAINDO DE ARACAGI COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA UNIP IFPB UNIESP FPB FACENE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/05/2022 | 250.00 | 00017612682796 | ROSILENE BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/05/2022 | 200.00 | 00012054306444 | MIRIAN SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/05/2022 | 200.00 | 00008170505402 | CYBELLE MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/05/2022 | 500.00 | 00009572359410 | EDINARTE BASÍLIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/05/2022 | 101.48 | 00014647685446 | MARIA MICHELLINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/05/2022 | 300.00 | 00010953189422 | MARIA DE LOURDES HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/05/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/05/2022 | 333.28 | 00004282778458 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/05/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTAO DE CADASTRO uNICO E PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGI SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTAS E INCERSAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO DE N° 00072021 CONTRATO 00562021 - ABRIL CONFORME A NOTA FISCAL DE N°27. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/05/2022 | 350.00 | 00003106963484 | MARILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/05/2022 | 300.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINA DE ALONGAMENTO COM UTENSILIO DE CASA TIPO CABO DE VASSOURA ETC. DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO ANTES DE EMBARQUE PARA O ALMOCO ALUSAO A PASCOA REAIZADO COM IDOSO DO GRUPO IDADE DE OURO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.456. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/05/2022 | 955.92 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 679 DESTINADO A ATENDER OS ATENDIMENTOS DIARIOS E EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS - PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/05/2022 | 2686.87 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 680 DESTINADO AO ATENDIMENTO DIARIOS E EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/05/2022 | 280.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003251 | 02/05/2022 | 4694.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS ATENDIMENTOS DIARIOS E EVENTOS REALIZADOSDESTINADOS AO PAIF-SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME NOTA FISCAL 2.096. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003252 | 02/05/2022 | 26673.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE 640 KIT'S LANCHESDESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIODISTRIBUIDOS NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME NOTA FISCAL 2.095. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/05/2022 | 500.00 | 00004060985490 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/05/2022 | 120.00 | 00070181346419 | ADMILSON BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/05/2022 | 148.24 | 00076036570406 | JOÃO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/05/2022 | 800.00 | 00070063193400 | DAYANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/05/2022 | 302.87 | 00003288071410 | LEONILDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/05/2022 | 200.00 | 00008380396421 | JAILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/05/2022 | 500.00 | 00071837754454 | JUEVERTON CORDEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/05/2022 | 120.00 | 00008455158450 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/05/2022 | 4850.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.164 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003277 | 03/05/2022 | 142797.64 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO AO ADITIVO 01 AO CONTRATO DE N° 2372021 E TOMADA DE PRECOS DE N° 042021 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/05/2022 | 9.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186-TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1000382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003268 | 03/05/2022 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.009.687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/05/2022 | 3170.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004166 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/05/2022 | 1212.22 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 117 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283.141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/05/2022 | 5000.00 | 40780185000119 | SANDRA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002 DESTINADO A SALA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/05/2022 | 3000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO A SUDEMA E ELABORACAO DE PGRCC DO MUNICIPIO DE ARACAGICONFORME NOTA FISCAL 1.000.219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/05/2022 | 7887.77 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/05/2022 | 635.00 | 00014693051438 | JARBELY PEREIRA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS ORIUNDAS DE VIOLETA ATE A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA GZP-4564 CONFORME NOTA FISCAL 4.510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003270 | 03/05/2022 | 6545.45 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A A Z DOS TIPOS ETICOS SEMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DOACOES PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL APOS PARECER FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO BEM COMO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/05/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS A SER REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°42 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/05/2022 | 528.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.165 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/05/2022 | 6350.00 | 00007405527400 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA NOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCOTOTALIZANDO ASSIM 127 ATENDIMENTOS ONDE CADA ATENDIMENTO PELA TABELA DO SUS E DE R1000 R 4000 DE CONTRAPARTIDA CONFORME NOTA FISCAL 4.502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/05/2022 | 2100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE UM PNEU DE REFERÊNCIA 17.525 DA MAQUINA HYUNDAI HL740-9S DESTINADA AO VEICULO PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/05/2022 | 1500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE UM PNEU DE REFERENCIA 1400X24 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA - CAT PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFROME A NOTA FISCAL DE N°409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0003300 | 04/05/2022 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 370 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/05/2022 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 370 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/05/2022 | 3190.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 29 VINTE E NOVE PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPAL NASF PSF QUADRA DE AREIA PSF TAINHA CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0003293 | 04/05/2022 | 625.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 373 DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0003298 | 04/05/2022 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 372 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0003307 | 04/05/2022 | 625.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 373 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/05/2022 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 372 DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/05/2022 | 1300.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CAVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE ARACAGI PARA O MUNICIPIO DO CONDE NO DIA 20032022 COM A EQUIPE DO CSA DE MULUNGUZINHO-ARACAGI PARA PARTICIPAR DE UM JOGO DE FUTEBOL EFETUADA NO VEICULO DE PLACA LLI-3262 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/05/2022 | 1200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM ARACAGI PARA VALENTINA EM JOAO PESSOA NO DIA 09042022 COM A EQUIPE DO CSA DE MULUNGUZINHO-ARACAGI PARA PARTICIPAR DE UM JOGO DE FUTEBOL EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MDM-6E00 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/05/2022 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/05/2022 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1.001.617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/05/2022 | 2420.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 22 VINTE E DOIS PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONSELHO TUTELAR BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO E CREAS RELATIVO AO MESES DE MARCO DE 2022 E ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/05/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.005.006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/05/2022 | 1440.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZAS INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0003302 | 04/05/2022 | 625.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 368 DESTINADO A SECRETARIA DIVERSAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/05/2022 | 625.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 368 DESTINADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/05/2022 | 1230.00 | 00070845989448 | EDUARDO HENRIQUE MEDEIROS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 - CNH 07704324411 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/05/2022 | 3520.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLA DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA E CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA KYD-3262 - MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES - CNH 01521870144 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.566. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/05/2022 | 550.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 05 CINCO PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0003297 | 04/05/2022 | 6000.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 48 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 369 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900026862 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/05/2022 | 2498.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900026859 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/05/2022 | 2030.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900026860 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - AGRICULTURA FAMILIAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/05/2022 | 6000.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 369 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/05/2022 | 144.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 069 DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DIARIOS E EVENTOS REALIZADOS DESTINADO AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0003304 | 04/05/2022 | 375.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 371 DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/05/2022 | 418.00 | 42596982000176 | KM MOTO PARTS PECAS E ACESSORIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/05/2022 | 375.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 371 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/05/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME LEI DE N 3492019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003315 | 05/05/2022 | 3799.80 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 243 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/05/2022 | 4000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARESCAECACS-FUNDEB E CMETREINAMENTOS E CAPACITACOES PARA OPERACIONALIZACOES DOS PROGRAMASPNAEPNATEPDDE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 61 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003314 | 05/05/2022 | 4549.40 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 247 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/05/2022 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4655 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/05/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOK YOUTUBE E INSTAGRAN E VEICULACAO DE MATEIRAIS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 368 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/05/2022 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NA CONTRTACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA DE LICITACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003339 | 05/05/2022 | 2950.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORDKA FLEX TIPO PASSEIOPLACA NQE 6D39PBATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FICANDO A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022E CONTRATO DE N° 1042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003341 | 05/05/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0F61PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001062022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.680. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003351 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/05/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOS ORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°4.686. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003361 | 05/05/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 4662 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/05/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICA ACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGERTICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003364 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADO RELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOS PARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4666 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/05/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 2834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003377 | 05/05/2022 | 59954.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 319 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003322 | 05/05/2022 | 1101.20 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 244 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/05/2022 | 2000.00 | 45504855000198 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO 909137017-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL4675 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/05/2022 | 2000.00 | 45504855000198 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO 909137017-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4676 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/05/2022 | 3200.00 | 00005128186490 | LEANDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 9540A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022SENDO CONDUTOR E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO CONFORME NOTA FISCAL 4.674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/05/2022 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACAO EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX 3133-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°4.685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/05/2022 | 8483.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTE OESTE JOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.000183 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GFIPSREGULARIZACAO DE TODAS DIVERGENCIA DECORRENTENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOSRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4660 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003316 | 05/05/2022 | 798.50 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 250 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/05/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE DESIGN GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4656. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/05/2022 | 500.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACOES NO PORTAL SEM CENSURA PBWWW.SEMCENSURAPB.COM.BR INCLUINDO DIVULGACAOREPRODUCAO DE CONTEUDO DE CARATER INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ARACAGI-PB E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE PuBLICODISPONDO DE MATERIASVIDEOSFOTOS E ETC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°4.688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/05/2022 | 1450.00 | 25197733000199 | JOSÉ PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRONOMIA CONSULTORIAS AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS SERVICOS DE CATOGRAFIA TOPOGRAFIA GEODESIA E SERVICOS DE ENGENHARIA EM AGROPECUARIA SITUADO NA TRAVESSA DA PRACA MACRINA MAROJA SN CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.669. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/05/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003317 | 05/05/2022 | 1199.80 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 245 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/05/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOL CORTE DE GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZAS EM GERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/05/2022 | 3000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COBERTURA DOS JOGOS DO NAUTICO LOCAL PELA COPA RURAL CONFORME NOTA FISCAL 1822 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003321 | 05/05/2022 | 1799.50 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 248 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0003370 | 05/05/2022 | 501.31 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 407 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/05/2022 | 350.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES OFTAMOLOGICOS MAPEAMENTO DE RETINA E TOMOGRAIFA DE COERENCIA OPTICA DE JOSE FERRREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 1004497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003372 | 05/05/2022 | 424.68 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3600 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003373 | 05/05/2022 | 190.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3598 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003374 | 05/05/2022 | 412.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3599 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003375 | 05/05/2022 | 4164.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3597 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003376 | 05/05/2022 | 14440.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3591 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/05/2022 | 380.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 564 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003319 | 05/05/2022 | 1499.20 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 249 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003323 | 05/05/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOCAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DO SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGORELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003325 | 05/05/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022E CONTRATO DE N°1312022 CONFORME NOTA FISCAL 4.644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/05/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E CONTRATO DE N° 1292022 CONFORME NOTA FISCAL 4.659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003332 | 05/05/2022 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DO SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E CONTRATO DE N° 1302022 CONFORME NOTA FISCAL 4.661. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003334 | 05/05/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/05/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/05/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4653 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4652 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003342 | 05/05/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PBTIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA SABADORELATIVO AO MêS DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/05/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4651 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4650 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003346 | 05/05/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOS ELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS QCI FISCALIZACOES DE OBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONV SISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°4.681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/05/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4648 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/05/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.664. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/05/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB 7540 PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°4.684. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/05/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4647 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/05/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4646 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/05/2022 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4645 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/05/2022 | 650.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4643 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH 0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4670 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/05/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4683 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003378 | 06/05/2022 | 145195.81 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2° MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTEOESTEJOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 1.000.184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003398 | 06/05/2022 | 2997.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA NQH-0082 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003411 | 06/05/2022 | 2500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 568 DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003413 | 06/05/2022 | 6918.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 569 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003414 | 06/05/2022 | 6308.82 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 570 DESTINADO AO VEICULO HL 740 9S PA MECANICA - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003416 | 06/05/2022 | 1695.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 571 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C DE PLACA KDG-2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003418 | 06/05/2022 | 4171.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 572 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003419 | 06/05/2022 | 1012.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW-2H15 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003420 | 06/05/2022 | 181.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 573 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003421 | 06/05/2022 | 2641.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 574 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY-0273- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003422 | 06/05/2022 | 1269.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT ESTRADA WORKING PLACA GXW-3B43 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003424 | 06/05/2022 | 1330.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING PLACA KHV-4G78 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003427 | 06/05/2022 | 94.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS PLACA NQK-6536 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003430 | 06/05/2022 | 185.24 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD-7866 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/05/2022 | 1260.00 | 00007473600303 | LUCIANO DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE BARROS E ENTULHOS NOS CANTEIROS DA AV.DOLORES MACENADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4.710. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/05/2022 | 400.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/05/2022 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MêS DE ABRIL DE 2022 NA AV.MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 4.707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003459 | 06/05/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG-2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003460 | 06/05/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV-4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022E CONTRATO DE N°1322022 CONFORME NOTA FISCAL 4.701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/05/2022 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT 8653 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMA LAGOA DO BOI TAUMATA E GONCALINS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/05/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFD 3693 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4735 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003382 | 06/05/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORAIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 17H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55 CONFORME NOTA FISCAL 4734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003383 | 06/05/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4733 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/05/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022CONFORME NOTA FISCAL 4732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 4730. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000042022 | 0003387 | 06/05/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS POLITICAS E JURIDICAS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4729 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE SEGUNDAQUARTA E SEXTA NO HORARIO DE 1900 AS 1700HSDURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/05/2022 | 600.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/05/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4726 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003396 | 06/05/2022 | 680.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL PLACA QFA-3I81 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003400 | 06/05/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4724 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/05/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4723 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003403 | 06/05/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003408 | 06/05/2022 | 2319.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR-0H01 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003410 | 06/05/2022 | 1090.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA OFB-2I87 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003412 | 06/05/2022 | 2075.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA OFD-3693 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003415 | 06/05/2022 | 3158.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ-OF61 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003423 | 06/05/2022 | 1320.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 531 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003425 | 06/05/2022 | 2798.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 532 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003426 | 06/05/2022 | 2116.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 533 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMBULANCIA DE PLACA RLY-7B30- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003428 | 06/05/2022 | 1572.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 534 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003429 | 06/05/2022 | 2061.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 535 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003431 | 06/05/2022 | 1474.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 536 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2I40- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003433 | 06/05/2022 | 1400.63 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 537 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003435 | 06/05/2022 | 2507.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 538 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/05/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1232022 CONFORM NOTA FISCAL DE N°4.716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003444 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°4.718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003447 | 06/05/2022 | 2990.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 13 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB 1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°4.721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003451 | 06/05/2022 | 6440.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-3984 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FICAL DE N°4.720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/05/2022 | 1100.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE ESTABELECIMENTO DA SAuDE NA CAMPANHA E VACINACAO CONTRA O COVID-19 E ALIMENTACAO DO SITE SI-PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.719. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003457 | 06/05/2022 | 6440.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-2838 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FICAL DE N°4.717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003458 | 06/05/2022 | 7130.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT-7B09 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FICAL DE N°4.713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003462 | 06/05/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ -8H14PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 4.714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003464 | 06/05/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ-4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSBE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 1102022 DURANTE O PERIODO DE 18022022 A 18032022 CONFORME NOTA FISCAL 4.712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO1 NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA1 EM LAGOA DAS VELHAS1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACuDURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.709. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003394 | 06/05/2022 | 1269.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT PLACA OFC-8A43 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N°558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003449 | 06/05/2022 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPOPASSEIOPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOVEICULO TIPO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0ANO 2018 MODELO 2019-PLACAQPL 9676MG RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/05/2022 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA '' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/05/2022 | 6440.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS REALIZADAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 5484 COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4725 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003417 | 06/05/2022 | 220.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA NQE-6D39 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/05/2022 | 145.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 4.788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/05/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICAINCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOES GRAFICOSFOTOCOMPOSICAOCLICHERIAZINCOGRAFIALITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL 1.046.912 PUBLICACAO DO DIA 282930042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/05/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICAINCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOES GRAFICOSFOTOCOMPOSICAOCLICHERIAZINCOGRAFIALITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL 1.046.681 PUBLICACAO DO DIA 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/05/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/05/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003381 | 06/05/2022 | 35696.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SHORTS E CAMISAS ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 320 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003399 | 06/05/2022 | 506.63 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE PLACA MNE-2403 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°559. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003402 | 06/05/2022 | 3668.96 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S.ORE PLACA OGF-1240 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°560. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003404 | 06/05/2022 | 1906.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE PLACA OGF-5360 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°561. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003405 | 06/05/2022 | 4202.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 563 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO V8L EO DE PLACA OFX-0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003406 | 06/05/2022 | 1599.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA OGC-5589 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°562. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003407 | 06/05/2022 | 1077.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 564 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003409 | 06/05/2022 | 4558.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 565 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R.ORE DE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPERIODO DE CONSUMO 16042022 A 30042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003432 | 06/05/2022 | 2376.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLX-0I76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003434 | 06/05/2022 | 2561.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLW-2H56 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003436 | 06/05/2022 | 816.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI PLACA MOU-1551 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003437 | 06/05/2022 | 3608.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA QSD-7856 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003385 | 06/05/2022 | 286.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD-7876 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003388 | 06/05/2022 | 480.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QFP-8213 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003390 | 06/05/2022 | 83.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN PLACA QSI-0H03 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003392 | 06/05/2022 | 100.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN PLACA QSI-0H13 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003393 | 06/05/2022 | 229.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PLACA RLU-5D76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO DE 160422 A 30042022 VINCULADO A SEC.ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/05/2022 | 120.00 | 00010569290732 | LINDALVA GALDINO MATIAS RODRIGUES BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/05/2022 | 120.00 | 00095381430434 | SEVERINA GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/05/2022 | 500.00 | 00070855857498 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/05/2022 | 400.00 | 00009352476450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA GUARABIRA EM FAVOR DE SUA COMPANHEIRA SUZANE VIEIRA DA SILVA DE MESQUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/05/2022 | 550.00 | 00002907388495 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004518447425 | GRACE KELLY DA ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO-ABRIL E MAIO CONFORME NOTA FISCAL 4.793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/05/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS DE MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI E GUARABIRA E VICEVERSARELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/05/2022 | 600.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA RELATIVO AO DE MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4743 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/05/2022 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4744 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/05/2022 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4746. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/05/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE MATRICULAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4747. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU 9932DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/05/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4748. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/05/2022 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4750. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/05/2022 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FANDE PLACA LUV 7C07DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4751 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/05/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA QSM4F06 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 4752. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/05/2022 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK-3951 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 4753. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/05/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COFORME A NOTA FISCAL DE N° 4754. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/05/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUIZ EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD1D31-PB CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 4755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/05/2022 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX 0857 PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4756 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/05/2022 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 4757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/05/2022 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22 H00 MIN AS 05 H 00 MIN RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4758. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/05/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIASS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4761 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/05/2022 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES E OFICIOS NAS RESIDÊNCIAS DOS PAIS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4762 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAuJO LOCALIZADA EM MULUNGU NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4765 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/05/2022 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H 00MIN AS 05H 00MIN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4766 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/05/2022 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESD PLACA QFI2487PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE VIOLETA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4769 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/05/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ZONA RURAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4770 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/05/2022 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/05/2022 | 1600.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE ABRIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/05/2022 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP 9878 CONFORME NOTA FISCAL 4772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/05/2022 | 1100.00 | 33570572000165 | JOSE JAILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE MOTO REVISAO EM GERAL MOTOR TROCA DE OLEO TORCA DE PNEUS CAMARA DE AR CORRENTE ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4760 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/05/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNN CENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS - DAS 22H 00 MIN AS 05H 00 MIN DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4763 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003524 | 09/05/2022 | 41350.09 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE VIOLETA MAROJA MORATO CONFORME CONTRTO 002372021 E TP 0042021 E NOTA FSICAL 1000024 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003469 | 09/05/2022 | 10076.80 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 207 DESTINADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003472 | 09/05/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOSCONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003473 | 09/05/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADO.EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/05/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/05/2022 | 100.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACAO EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX 3133-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/05/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAFOTOS E VIDEOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 61. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/05/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZANAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTAANALISEEXAMEPESQUISACOLETACOMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZAINCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES CONFORME NOTA FISCAL 1.000.232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/05/2022 | 628.50 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 70 DESTINADO A FESTA DO DIA DAS MAES 111213 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003475 | 09/05/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHO REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4737 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003477 | 09/05/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4738 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003478 | 09/05/2022 | 20910.22 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003479 | 09/05/2022 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MYS 2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/05/2022 | 17386.81 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2022- SEC. DE SAuDE-SAuDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003481 | 09/05/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL E 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4740 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/05/2022 | 23730.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2022-SEC. DE SAuDE-PSF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/05/2022 | 14436.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO OS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2022-SEC. DA SAuDE-COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003484 | 09/05/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/05/2022 | 3860.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2022-SECRETARIA DE SAuDE-INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/05/2022 | 6008.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2022- SEC. DE SAuDE PSF-CONTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/05/2022 | 973.37 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO- DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2022-SEC. DE SAuDE-PSF CONTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/05/2022 | 893.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 - SECRETARIA DE SAuDE - COVID - CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/05/2022 | 2709.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 - SEC.DA SAuDE NASF - EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/05/2022 | 3115.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 - SEC. DA SAuDE - PEVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/05/2022 | 5374.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 - SEC. DA SAuDE - CONTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/05/2022 | 1083.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 - SECRETARIA DE SAuDE - POLO DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/05/2022 | 3979.14 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 - SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/05/2022 | 31466.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RELATIVO A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022 - SEC.DA SAuDEAG.COMUN.DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/05/2022 | 10800.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12.710 DESTINADO A AVENIDA DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/05/2022 | 350.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DE UM PNEU 17.525 DE MAQUINA HYUNDAI HL 740 -9 S CONSTANTE NA NOTA FISCAL 411 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/05/2022 | 11900.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE MEIO FIO ESCAVACAO DE COVAS PARA PLANTIO DE PALMEIRAS IMPERIAL JACARNDA E MIMOSA ASSIM COMO RETIRADA DE ENTULHOS DA AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE - OESTE DURANTE O PERIODO DE 70 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX CONFORME NOTA FISCAL 3493 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00008837852428 | ANDERSON DA COSTA SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE CONFORME NOTA FISCAL 4808 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/05/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/05/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602022RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003569 | 10/05/2022 | 95.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 547 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1604 A 30042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/05/2022 | 500.00 | 45074927000104 | IBS SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA IMPLANTACAO DE TRES POSTES CIRCULARES NA CIDADE DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 1000024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA TERRA EQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORA SITIO PITOMBAS ZONA RURAL ARACAGI - PB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI - PB RELATIVO AO PERIODO DE 17042022 A 17052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/05/2022 | 978.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 029 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/05/2022 | 3439.61 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 88940 DESTINADO A AMPLIACAO DE MONITORES NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003537 | 10/05/2022 | 2060.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003539 | 10/05/2022 | 1660.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00017553123773 | JEFFERSON ANDRÉ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNIPAL A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NO TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO EM GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0003541 | 10/05/2022 | 1840.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003558 | 10/05/2022 | 560.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003559 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/05/2022 | 4602.50 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA INSTALACAO DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DA CIDADE 9 PSF SANTO AMARO CENTRO E UBS 9 CONFORME NOTA FISCAL 26 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/05/2022 | 741.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROONDAS CONTINENTAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 74852 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM DUAS VIAGENS DE VIOLETA PARA MARCACAO E OUTRA DE VIOLETA PARA ARACAGI COM O TIME INDEPENDENTE DE VIOLETA PARA A PRATICA DE FUTEBOL DE CAMPO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIW 2 D54 CONFORME NOTA FISCAL 4819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/05/2022 | 9600.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1200 NECESSAIRE COM ALCA E 1200 TOALHAS SOCIAIS PADRONIZADAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4823 DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/05/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DIVULGACAO REPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 42. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/05/2022 | 66.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV OB COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/05/2022 | 4.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV OB DEV DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/05/2022 | 52122.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/05/2022 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | valor de se empenha para fazer face com despesas com parcelamento de divida da energisa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/05/2022 | 269.25 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 088941 DESTINADO A GARAGEM ONDE FICA LOCALIZADO OS VEICULOS DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/05/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/05/2022 | 77656.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/05/2022 | 500.00 | 00070246287152 | MARCOS DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4.390 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/05/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/05/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE ABRIL SN CENTRO-ARACAGI-PB-RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/05/2022 | 628.50 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 70 DESTINADO AS COMEMORACAO ALUSIVAS DO DIA DAS MAES DESTINADO A MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/05/2022 | 250.00 | 00001800527489 | VANIELI ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/05/2022 | 500.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/05/2022 | 130.00 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/05/2022 | 1455.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 028 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 0H03 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/05/2022 | 2200.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS BOLOS DE OVOS E SALGADOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 4698 DESTINADO AO PAIF SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SSCFC SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE 15022022 A 15032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/05/2022 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/05/2022 | 1365.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 033 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 0H03 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003596 | 11/05/2022 | 939.33 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 154 DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003597 | 11/05/2022 | 624.84 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 153 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/05/2022 | 600.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/05/2022 | 361.85 | 00004084619426 | SEBASTIANA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/05/2022 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/05/2022 | 600.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 12 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW-0F62PBDURANTE O PERIODO DE 12042022 A 30042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/05/2022 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.836. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/05/2022 | 2000.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1399 DESTINADO A DISTRIBUIR ATRAVES DE SORTEIOS PELAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003611 | 11/05/2022 | 540.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 349 DESTINADO A REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003614 | 11/05/2022 | 11177.83 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 149 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDEMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/05/2022 | 700.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO FONTEPB.COMWWW.FONTEPB.COMREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/05/2022 | 750.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 15 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW-0F62PBDURANTE O PERIODO DE 12042022 A 30042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.826. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/05/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 D RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/05/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003609 | 11/05/2022 | 30900.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS JEANS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 328 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003592 | 11/05/2022 | 1208.81 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 151 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/05/2022 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAuDE DA TAINHA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.837. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/05/2022 | 875.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE MAO DE OBRA NA TROCA DOS SENSORES DO SISTEMA ABS E REPARO DE INSTALACAO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO DE PLCA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 011261 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/05/2022 | 1050.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDEEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW-0F62PBDURANTE O PERIODO DE 12042022 A 30042022 CONFORME NOTA FISCAL 4.828. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/05/2022 | 2000.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO PSF DE PITOMBAS CONFORME NOTA FISCAL 4.829. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003594 | 11/05/2022 | 2725.98 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 152 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/05/2022 | 3961.62 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL ARTERIOGRAFIA DO MID E MIE DA PACIENTE ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL 1007316 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003616 | 11/05/2022 | 6210.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA LFT 7 B 09 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003617 | 11/05/2022 | 5750.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003618 | 11/05/2022 | 5750.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 3984 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003619 | 11/05/2022 | 5980.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS COM VEICULO DE PLACA MWB 1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4721 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/05/2022 | 5750.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA MNX 5484 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003621 | 11/05/2022 | 400.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 416 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/05/2022 | 1435.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 031 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/05/2022 | 1420.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 030 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/05/2022 | 2500.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DOS POCOS ARTESIANO DO SITIO MALICIA E BARRO VERMELHONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4.830. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003595 | 11/05/2022 | 1967.77 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 150 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003612 | 11/05/2022 | 7290.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 347 DESTINADO AO CALCAMENTO DO COJUNTO EMILIA BORGES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003613 | 11/05/2022 | 2187.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 348 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/05/2022 | 978.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 035 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/05/2022 | 930.00 | 00005113569437 | FLAVIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 4.924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003654 | 12/05/2022 | 33755.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3013 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/05/2022 | 11200.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO 0G10-RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH-REGISTRO 03556939500-CATEGORIA AD-REALIZADAS ATE O DIA 10052022 CONFORME NOTA FISCAL 4.840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/05/2022 | 2270.32 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 134537 DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL DA SENHORA ANTONIA MANOEL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003652 | 12/05/2022 | 402.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 006.573 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/05/2022 | 1275.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8779 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/05/2022 | 4200.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES RELATIVO AOS MESES DE JUNHO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4932 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/05/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO X SELECAO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTOSABADO DIA 1405 AS 1530NO CAMPO BENJAMIN ROSA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/05/2022 | 3519.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 24 DESTINADO AO TIME NAUTICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/05/2022 | 154.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 4.893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/05/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/05/2022 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL-2605A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/05/2022 | 3077.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ITINERARIO TRANSPORTACAO DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIOTARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA-6639 DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4.922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/05/2022 | 7820.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADORES TAUMATA E GENEIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA- HORARIO MANHA IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KIM 2D54 NO PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4913. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/05/2022 | 1545.30 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL . ITINERARIO MASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS. IDA E VOLTA - HORARIO MANHA. LOCAL DA CHEGADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM BENTO - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MPZ 5424 RELATIVO AO PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4899 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/05/2022 | 2720.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA E CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLTA DE LOURDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA KYD 3262 CONFORME NOTA FISCAL 4912 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/05/2022 | 1411.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA - IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 0630 MIM E VOLTA 1100 MIM PELA MANHA SAIDA 1230 MIM E VOLTA 1700 MIM PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA NO VEICULO DE PLACA MOM 1C29 RELATIVO AO PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4900 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/05/2022 | 2907.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MANHA E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4901 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/05/2022 | 2600.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 26 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/05/2022 | 3553.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL- ITINERARIO SITIO BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KNP 7F44 RELATIVO AO PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4902 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/05/2022 | 3322.65 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIOSITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDESENDO SAIDA06H00MIN E VOLTA AS 11H00MIN PELA MANHASAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4.903. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/05/2022 | 3094.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIZ IDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDE-LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA-REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-2806DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4.917. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/05/2022 | 4250.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO IDA E VOLTA NOS TURNOS TARDE E NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JGM-9754 CONFORME NOTA FISCAL 4904 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/05/2022 | 4250.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CAPIM ACuBONITABELEM E FAZENDA BONITAIDA E VOLTA-HORARIOMANHALOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF-0J87DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4908 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/05/2022 | 2859.06 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO MATA DO ESTREITOPASSANDO PELO SITIO ESTREITOSITIO QUEIMADASSITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A CRECHE TIA JULIAIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR-8695DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4916 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/05/2022 | 1479.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIOSAIDA DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIOMANHASENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MINREALIZADA NO VEICULO DE PLACA MBM 4A27DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4911 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/05/2022 | 3553.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO FAZENDA BONITASITIO BONITACAPIM ACu LUIZ SERRAVIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJAIDA E VOLTA-HORARIO MANHA-IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KNI-3400DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4910 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/05/2022 | 3502.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARI SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LCOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ-2734 DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME A NOTA FISCAL 4909 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/05/2022 | 3247.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA DE VOLTA HORARIOMANHA LOCAL DE CHEGADA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO-MANHA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LOD-1167DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4914 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/05/2022 | 6477.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIOASSENTAMENTO SANTA LUCIATAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDELOCAL DE CHEGADA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHOALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO-MANHA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LOD-1167DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4915 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/05/2022 | 3094.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO A ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA SENDO SAIDA 0630 MIM E VOLTA 1100 MIM LOCAL ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MTD 6500 RELATIVO AO PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4907. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/05/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DA CRIANCA MARIA VITORIA ALGUSTINHO DIAS NO DIA 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/05/2022 | 6785.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS PARA RECREACAO E MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOSDESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003658 | 13/05/2022 | 661.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 213 DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003660 | 13/05/2022 | 4442.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 212 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO MATERIAL REFERENTE AO PERIODO DE QUATRO MESES . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0003661 | 13/05/2022 | 12294.25 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 211 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO MATERIAL REFERENTE AO PERIODO DE QUATRO MESES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/05/2022 | 163.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO ONDE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM 14042022 - UC 5168302-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/05/2022 | 313.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 17052022 - UC 5168302-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/05/2022 | 46.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29042022 - MATRICULA 24002232 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/05/2022 | 384.49 | 00014253549713 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALEXANDRINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/05/2022 | 1410.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 36 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 13.434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/05/2022 | 150.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIÃO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/05/2022 | 4250.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS- IDA E VOLTA- HORARIO MANHA TARDE E NOITE- LOCAL DE CHEGADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA NO VEICULO DE PLACA KOJ 7276 RELATIVO AO PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4906 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/05/2022 | 2873.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. ITINERARIO SITIO SAO VICENTE MATA DO ESTREITO CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO - HORARIO MANHA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA LCK 2A38 DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4905 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/05/2022 | 550.00 | 00010411670409 | LAUDICEA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO FERREIRA EM LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 4.945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/05/2022 | 161.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 247 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD 7856 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/05/2022 | 550.00 | 00016456355460 | JAMILLY MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE MONITORA DE CRECHE CONFORME NOTA FISCAL 4939 NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MARJOA MORATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/05/2022 | 976.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.184 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/05/2022 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/05/2022 | 24.97 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/05/2022 | 1.05 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/05/2022 | 1270.00 | 00007078937473 | MARIANA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4938 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/05/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 05052022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCL 1047176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/05/2022 | 2449.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 06 07052022 CONFORME NOTA FISCAL 1047386 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK-7195 A DISPOSICAO DA UBS II-CENTRODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.928. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.927. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADOEFETUADA NO VEICULO DE PLACA OFG-8065 CONFORME NOTA FISCAL 4.944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/05/2022 | 1870.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOREXCETO ANDAIMES TRANSPORTE DE PALMEIRAS IMPERIAIS DO PIRPIRI PARA ARACAGI E IMPLANTACAO DAS PALMEIRAS NAS RUAS BENJAMIN ROSA E JOAO ROSA FILHO.SERVICO REALIZADO COM CAMINHAO MUNCK TOTAL DE HORAS830 MINUTOS DE SERVICO CONFORME NOTA FISCAL 163 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/05/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/05/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HAUM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBAS ZONA RURALARACAGI-PBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO PERIODO DE 17042022 A 17052022 CONFORME NOTA FISCAL 4.654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/05/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ART REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO DA PRACA COM CORETO DO SITIO TAINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/05/2022 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DE UM PNEU 17.525 DESTINADO A MAQUINA PA MECANICA VINCULADO A SECRTETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 412 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003703 | 16/05/2022 | 8800.80 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 351 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003693 | 16/05/2022 | 440.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/05/2022 | 1866.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1001083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/05/2022 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 4.961. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/05/2022 | 6720.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 06 SEIS VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JNZ 1109 NO MES DE ABRIL DE 2022 SAINDO DE ARACAGI COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA UNIP IFPB UNIESP FPB FACENE CONFORME NOTA FISCAL 3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/05/2022 | 2800.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.040 DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS DO DIA DAS MAES EM HOMENAGEM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003704 | 16/05/2022 | 3140.84 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 352 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/05/2022 | 400.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0003702 | 16/05/2022 | 1401.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 215 DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 05 A 15052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN°299BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15544-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/05/2022 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME LEI 692001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/05/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/05/2022 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003715 | 17/05/2022 | 23920.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 216 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISITIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003719 | 17/05/2022 | 540.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 349 DESTINADO A REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00006577093440 | MAURICELIA DA SILVA MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM SEGURANCA DO TRABALHO NA ELABORACAO DE UM PPP PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO DE UMA EX WILMA FERREIRA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL 4.971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186-TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSEFAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0003711 | 17/05/2022 | 5000.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 217 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003712 | 17/05/2022 | 3000.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO PLACA OEX-6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.970. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0003713 | 17/05/2022 | 2862.30 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 216 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003714 | 17/05/2022 | 2812.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 218 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PSF'S NASF E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003717 | 17/05/2022 | 5086.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 217 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003735 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOG 5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4923 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/05/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOSAINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/05/2022 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOQ-6143 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/05/2022 | 1050.00 | 00004977883497 | GILSON FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL 4.974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00010431651426 | JOÃO BATISTA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 4.818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003716 | 17/05/2022 | 2257.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 219 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/05/2022 | 1600.00 | 00082647569487 | RAIMUNDO JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS 1730 R24 E OLDA DO GARFO TRASEIRO DA PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4973 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/05/2022 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON°207CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/05/2022 | 364.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 279 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/05/2022 | 2250.00 | 00071431969400 | FRANCISCO ROSENO DE SENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE 5CINCO BARRAQUINHAS DE MADEIRA EM MADEIRA MEDINDO 2M X 120M DESTINADA A FEIRA CULTURAL QUE REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5.003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/05/2022 | 500.00 | 00092816584453 | ONILDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL DESTINADO A PRESERVACAO FOLCLORICA DO MUNICIPIO DESTINA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DE UMA CORRIDA DE JEGUE QUE REALIZAR-SE A NO DIA 22052022 SAINDO DAS PROXIMIDADES DA RESIDENCIA DE NILDO NO SITIO BONITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/05/2022 | 973.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 278 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/05/2022 | 434.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 281 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/05/2022 | 200.00 | 00015711468499 | JOSE DAVID ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO APOIO NA ENTRADA DO GINASIO O ONILDAO DURANTE AS REALIZACOES DO EVENTO ALUSIVO AOS DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 11052022 CONFORME NOTA FISCAL 5011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/05/2022 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIADURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/05/2022 | 1212.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/05/2022 | 6000.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES EM FERRO CALVANIZADO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSAMEDINDO 300 X 240 MT DE ALTURA CONFORME NOTA FISCAL 5.004. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/05/2022 | 266.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 280 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/05/2022 | 800.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/05/2022 | 800.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO SUL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4999 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/05/2022 | 130.00 | 00013187025420 | MARILENE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/05/2022 | 600.00 | 00002236933401 | MOACIR VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/05/2022 | 200.00 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/05/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DA SENHORA ANTONIA ALVES DA SILVA NO DIA 16052022 CONFORME NOTA FISCAL 38 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/05/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FUNEBRES DE GESSICA FERREIRA NO DIA 13052022 CONFORME NOTA FISCAL 39 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/05/2022 | 140.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 282 DESTINADO A PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/05/2022 | 56.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 283 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/05/2022 | 35.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 284 DESTINADO A CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/05/2022 | 242.60 | 00062387260406 | LUSIMAR DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/05/2022 | 236.22 | 00098106929434 | CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/05/2022 | 250.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2084 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/05/2022 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE METROLOGICO DE SELAGEM SERVICO DE ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1008834 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/05/2022 | 1692.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/05/2022 | 115.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2180 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/05/2022 | 580.00 | 00005113569437 | FLAVIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE CANTEIRO CENTRAL NA AV. DOLORES MACENA DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 5 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 5.021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/05/2022 | 600.00 | 00017632587420 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COMPRESSOR DE ARSUBSTITUICAO DE FUSIVEL VERIFICACAO E AJUSTAMENTO DA VITULINHA DO MOTOR DA PATROL 120K CONFORME NOTA FISCAL 2.085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/05/2022 | 635.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 616 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/05/2022 | 179.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 5.017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/05/2022 | 233.85 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/05/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DEBTADO NA CONTA 40088-2 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/05/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/05/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/05/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 10052022 CONFORME NOTA FISCAL 1047497 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/05/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 12052022 CONFORME NOTA FISCAL 1047779 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/05/2022 | 52.98 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/05/2022 | 515.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/05/2022 | 2855.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - BONUS ASSINATURA PETROLEO DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/05/2022 | 100.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HAMBURGUEIRA BRANCA CONSTANTE NA NOTA FSICAL 072 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/05/2022 | 297.70 | 00005828549464 | JUNIOR DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/05/2022 | 153.34 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/05/2022 | 109.07 | 00008821066436 | SERGIO JOSE DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPOSUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/05/2022 | 158.40 | 00008191814471 | ROSA CLEIDE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/05/2022 | 127.41 | 00005668311473 | MARIA DAS DORES DANASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/05/2022 | 200.00 | 00008380396421 | JAILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/05/2022 | 255.23 | 00008170505402 | CYBELLE MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGURA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/05/2022 | 99.46 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/05/2022 | 300.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/05/2022 | 240.00 | 00002186044757 | GERALDO SEVERINO BERNARDO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/05/2022 | 101.54 | 00009904102422 | SONALO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/05/2022 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/05/2022 | 8973.02 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO 10466765479 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 20 DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS DO DIA DAS MAES PARA AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003796 | 23/05/2022 | 6823.24 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 360 DESTINADO AO REPARO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/05/2022 | 2279.53 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPALITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITOVAI A SAO MIGUELPITOMBASSENTIDO E.M.E.F BOM JESUSLOCALIZADA NO SITIO PIABASIDA E VOLTA-TURNOMANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS-4D16DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 4.920. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO DA MANHA E NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5055 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/05/2022 | 77.95 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003800 | 23/05/2022 | 5109.15 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 357 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003801 | 23/05/2022 | 5095.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 359 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/05/2022 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/05/2022 | 600.00 | 00002021436438 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO SITIO BONITA E CAPIM ACu CONFORME NOTA FISCAL 5077 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00070341892424 | JOSE GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003821 | 24/05/2022 | 120.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3636 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003822 | 24/05/2022 | 1290.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3635 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003825 | 24/05/2022 | 726.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3630 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003826 | 24/05/2022 | 369.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3632 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003827 | 24/05/2022 | 997.82 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3633 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/05/2022 | 485.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DO ALTERNADOR NO VEICULO DE PLACA QSD 7239 CONFORME NOTA FISCAL 011335 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/05/2022 | 240.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DE PLACA OFD 3693 QSD 7856 E QFA 3181 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/05/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/05/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE RELATIVA A DESPESA COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI PARA A LAVAGEM DE ROUPA LANCHES DESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO X BOLA DE FERRO DE MAMANGUAPE SABADO NO DIA 2805 AS 1530 NO CAMPO BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/05/2022 | 8377.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/05/2022 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊ E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 12 DIARIAS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/05/2022 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FERIAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/05/2022 | 5760.00 | 00001725004437 | JOSE RONIELISSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA DE PRODUTOS RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 36 HORASEFETUADAS NO TRATOR MASSEN-FERGSON CONFORME NOTA FISCAL 5.080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/05/2022 | 794.65 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/05/2022 | 489.99 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/05/2022 | 1865.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/05/2022 | 725.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOE DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/05/2022 | 25.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/05/2022 | 6720.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 06 SEIS VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JNZ 1109 NO MES DE ABRIL DE 2022 SAINDO DE ARACAGI COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA UNIP IFPB UNIESP FPB FACENE CONFORME NOTA FISCAL 3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/05/2022 | 4450.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS FILHO 71327202441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REVISAO DA ESTACAO E INJECAO NO VEICULO DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 22. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/05/2022 | 900.00 | 19886635000166 | GEORGE EUCLIDES DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4466 DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/05/2022 | 395.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DE PLACA OGF 5360 OGC 5589 QSD 7856 QDS 5876 E OFA 6959 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 5078 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/05/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/05/2022 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/05/2022 | 910.03 | 00004282498412 | JOSÉ SIMÕES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/05/2022 | 240.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS SANDERO DE PLACA QFP-8213MOTO QSD 7876MOTO QSI-0H13- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/05/2022 | 9100.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA REALIZACAO DE UM BIFFET PARA 260 PESSOAS NAS DEPENDENCIAS DO '' PONTO CHIC ''REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVNO DIA 20052022EM ALUSAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL 5.076. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003857 | 25/05/2022 | 1251.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 170522 A 230522 CONFORME NOTA FISCAL 588. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003858 | 25/05/2022 | 698.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 120522 CONFORME NOTA FISCAL 589. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003860 | 25/05/2022 | 1822.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 130522 A 160522 CONFORME NOTA FISCAL 590. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/05/2022 | 810.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULOS DE PLACA MOU 1551 QSD 7856 QSD 4315 RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5087 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003862 | 25/05/2022 | 1978.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 170522 A 230522 CONFORME NOTA FISCAL 591. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003863 | 25/05/2022 | 2138.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 120522 CONFORME NOTA FISCAL 592. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003865 | 25/05/2022 | 620.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 130522 A 160522 CONFORME NOTA FISCAL 593. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003866 | 25/05/2022 | 2066.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 170522 A 230522 CONFORME NOTA FISCAL 594. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/05/2022 | 8000.00 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES ESTRUTURAL HIDRAULICO SANITARIO ELETRICO E PLUVIAL DE CRECHE TIPO B QUE SERAO EXECUTADOS NA CONSTRUCAO NA COMUNIDADE CAPIM ACU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 106. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003874 | 25/05/2022 | 551.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 576 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 16052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003876 | 25/05/2022 | 639.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 577 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1705 A 23052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003878 | 25/05/2022 | 2266.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 578 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 12052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003879 | 25/05/2022 | 956.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 579 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1305 A 16052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003881 | 25/05/2022 | 992.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 580 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1705 A 23052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003882 | 25/05/2022 | 4245.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 581 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 12052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003883 | 25/05/2022 | 478.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 582 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1305 A 16052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003884 | 25/05/2022 | 4746.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 583 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1705 A 23052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003885 | 25/05/2022 | 1229.84 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 584 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 12052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003886 | 25/05/2022 | 627.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 585 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1305 A 16052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003887 | 25/05/2022 | 1099.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 586 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 12052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003888 | 25/05/2022 | 608.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 587 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1305 A 16052022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MuSICO DURANTE APRESENTACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5.101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00013507296470 | WALTER PACHECO JOAQUIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS TORTASTRUFASCUPCAKEBRIGADEIRO CONFORME NOTA FISCAL 5.100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00011772758485 | LETÍCIA STEPHANIE PIRES XAVUER GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE UM PLANTAO DE 24 HORAS COMO MEDICA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJAREALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/05/2022 | 630.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA RLY-7B30RANGER OGG-9155PALIO QFD-3693FIAT SIENA-RLU-5D76 E FORD KA DE PLCA QSD-7269-VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.086. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/05/2022 | 5500.00 | 00005508602402 | GEINIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DEDETIZACAO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 025039 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003870 | 25/05/2022 | 1526.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA- 3I81 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 120522 CONFORME NOTA FISCAL 598. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003872 | 25/05/2022 | 339.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA- 3I81 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- RELATIVO AO PERIODO DE 130522 A 160522 CONFORME NOTA FISCAL 599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003873 | 25/05/2022 | 1337.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA- 3I81 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- RELATIVO AO PERIODO DE 170522 A 230522 CONFORME NOTA FISCAL 600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003892 | 25/05/2022 | 2432.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.641 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003893 | 25/05/2022 | 16630.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MONITOR MULTIPARAMETROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.639 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003895 | 25/05/2022 | 4709.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.640 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/05/2022 | 1090.08 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMUBLATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES DE RADIOLOGIA E EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARIA LUCIANA NOGUEIRA DOS REIS PATRICIANA PAULO DA SILVA JULIANA DE ANDRADE OLIVEIRA MARIA GEUSA DA SILVA BARBOSA RAIMUNDA BARBOSA DA FONSECA CARLOS ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL 46 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003851 | 25/05/2022 | 891.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 362 DESTINADO A REPARO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003856 | 25/05/2022 | 3564.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 361 DESTINADO AO CALCAMENTO DA AVENIDA DOLORES MACENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/05/2022 | 580.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OXO 5829 MOTONIVELADORA PATROL 120 K SEM PLACA TRATO ENCHEDEIRA SEM PLACA CONFORME NOTA FISCAL 5085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003867 | 25/05/2022 | 3877.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 120522 CONFORME NOTA FISCAL 595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003868 | 25/05/2022 | 1030.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 130522 A 160522 CONFORME NOTA FISCAL 596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003869 | 25/05/2022 | 3687.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 170522 A 230522 CONFORME NOTA FISCAL 597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003875 | 25/05/2022 | 3733.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S PA MECANICA - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 120522 CONFORME NOTA FISCAL 601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003877 | 25/05/2022 | 1062.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S PA MECANICA - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- RELATIVO AO PERIODO DE 130522 A 160522 CONFORME NOTA FISCAL 602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003880 | 25/05/2022 | 2848.63 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S PA MECANICA - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- RELATIVO AO PERIODO DE 170522 A 230522 CONFORME NOTA FISCAL 603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003894 | 25/05/2022 | 1500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 604 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 12052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003896 | 25/05/2022 | 575.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 605 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1305 A 16052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003897 | 25/05/2022 | 1195.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 606 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1705 A 23052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003898 | 25/05/2022 | 1400.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 607 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 12052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003899 | 25/05/2022 | 1330.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 609 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 12052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003900 | 25/05/2022 | 1050.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 610 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1705 A 23052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003901 | 25/05/2022 | 2200.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 612 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003902 | 25/05/2022 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 613 DESTINADO A O VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1705 A 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003911 | 26/05/2022 | 1316.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 625 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 13052022 A 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003913 | 26/05/2022 | 1450.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 619 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G272 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17052022 A 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003915 | 26/05/2022 | 1596.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 618 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003919 | 26/05/2022 | 1175.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW 3B43 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 130522 CONFORME NOTA FISCAL 648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003920 | 26/05/2022 | 74.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK 6536 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 130522 CONFORME NOTA FISCAL 635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003922 | 26/05/2022 | 980.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 130522 CONFORME NOTA FISCAL 647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003931 | 26/05/2022 | 173.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 630 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/05/2022 | 350.00 | 00011027180418 | MACIEL JOSE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM DUAS VIAGENS COM O VEICULO CORSA DE PLACA KJA 7J25 SAINDO DE VIOLETA PARA A ARACAGI E UMA SAINDO DE VIOLETA PARA GUARABIRA NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL 5012 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003909 | 26/05/2022 | 230.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 140522 A 150522 CONFORME NOTA FISCAL 644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003910 | 26/05/2022 | 280.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2I87 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 140522 A 150522 CONFORME NOTA FISCAL 641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003912 | 26/05/2022 | 2351.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 130522 CONFORME NOTA FISCAL 645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003914 | 26/05/2022 | 2251.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG 3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 130522 CONFORME NOTA FISCAL 646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003916 | 26/05/2022 | 4037.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 130522 CONFORME NOTA FISCAL 651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003917 | 26/05/2022 | 370.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 642 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB2187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003918 | 26/05/2022 | 359.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 140522 A 150522 CONFORME NOTA FISCAL 650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003921 | 26/05/2022 | 2143.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 643 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003925 | 26/05/2022 | 426.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 140522 A 150522 CONFORME NOTA FISCAL 627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003927 | 26/05/2022 | 1201.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 130522 CONFORME NOTA FISCAL 631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003933 | 26/05/2022 | 1367.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 626 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY -7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003934 | 26/05/2022 | 469.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL632 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14052022 A 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003946 | 26/05/2022 | 144.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3650 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003947 | 26/05/2022 | 700.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3651 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003948 | 26/05/2022 | 12073.92 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3647 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003949 | 26/05/2022 | 1761.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 649 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0003950 | 26/05/2022 | 10765.45 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3648 DESTINADO A O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003923 | 26/05/2022 | 771.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 639 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/05/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/05/2022 | 320.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/05/2022 | 320.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003937 | 26/05/2022 | 721.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 616 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17052022 A 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003938 | 26/05/2022 | 552.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 617 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003939 | 26/05/2022 | 554.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 634 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14052022 A 15052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003940 | 26/05/2022 | 2363.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 623 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003941 | 26/05/2022 | 209.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 622 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14052022 A 15052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003942 | 26/05/2022 | 2050.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 638 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003943 | 26/05/2022 | 398.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 637 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 14052022 A 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003944 | 26/05/2022 | 1406.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 640 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU 1551 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003945 | 26/05/2022 | 3270.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 633 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/05/2022 | 341.30 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 074 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIO PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003924 | 26/05/2022 | 182.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 130522 CONFORME NOTA FISCAL 629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003926 | 26/05/2022 | 544.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 636 DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA RLU 5D76 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003928 | 26/05/2022 | 105.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 620 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI -0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003929 | 26/05/2022 | 73.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 621 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-0H03 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003930 | 26/05/2022 | 1000.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 624 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003932 | 26/05/2022 | 108.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 628 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI OG93 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/05/2022 | 325.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA OFERTA DE OFICINA DINAMICA AEROBICA ATRAVES DE DANCA DESTINADO AO CRAS REALIZADO ANTES DO INICIO DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS MAES COM AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL 5116 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/05/2022 | 62.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 5121 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003961 | 27/05/2022 | 394.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 659 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/05/2022 | 60.00 | 00394544000185 | MINISTERIO DA SAÚDE - MS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A ADITIVO DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONCO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/05/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/05/2022 | 1674.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO NO DIA 17052022 CONFORME NOTA FISCAL 1.048.080 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/05/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 19 20052022 CONFORME NOTA FISCAL 1.048.303 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003951 | 27/05/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONTADORA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/05/2022 | 142.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/05/2022 | 6500.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DIARIAS DOS SEGUINTES MATERIAIS 01 TABLADO 8 TENDAS 8 DISCIPLINADORES 2 TRELICAS METALICAS CONFORME NOTA FISCAL 3 DESTINADO AO EVENTO DA PRIMEIRA FEIRA CULTURAL DE ARACAGI NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 A SER REALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003955 | 27/05/2022 | 180.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 653 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 14052022 A 15052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003956 | 27/05/2022 | 2241.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 654 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003957 | 27/05/2022 | 867.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 655 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003958 | 27/05/2022 | 1590.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 656 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003959 | 27/05/2022 | 1700.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 658 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003960 | 27/05/2022 | 350.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 657 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 14052022 A 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/05/2022 | 2300.00 | 00072681764491 | ERIONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE RELATIVO AO APOIO A COPA SUL TACA ZEZINHO CABRAL REALIZADO ENTRE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 ATE O DIA 29052022 COM A PARTICIPACAO DE VINTE EQUIPES DO MUNICIPIO DE ARACAGI - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0003954 | 27/05/2022 | 590.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 652 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0003963 | 27/05/2022 | 9480.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 744 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0003964 | 27/05/2022 | 5625.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 738 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0003965 | 27/05/2022 | 9638.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°740 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0003966 | 27/05/2022 | 14062.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°742 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0003967 | 27/05/2022 | 5625.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 739 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0003968 | 27/05/2022 | 6636.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°743 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0003971 | 27/05/2022 | 9954.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°741 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES NESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/05/2022 | 33458.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -CONTRATO-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/05/2022 | 110739.21 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/05/2022 | 19446.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/05/2022 | 6924.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/05/2022 | 5340.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/05/2022 | 1014.67 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT.MEDICOS E ORTOP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 439 DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/05/2022 | 61180.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/05/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/05/2022 | 23296.70 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MAC - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/05/2022 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS-CONTRATOS-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/05/2022 | 8237.37 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE - PLANTOES - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/05/2022 | 89148.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-FNSPAB -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/05/2022 | 8334.68 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-CAPS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/05/2022 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/05/2022 | 17141.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-PEVA -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/05/2022 | 5167.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/05/2022 | 9272.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/05/2022 | 40084.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-SAuDE BUCAL-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/05/2022 | 79015.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/05/2022 | 77633.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/05/2022 | 95740.85 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDEAG.COMUN.DE SAUDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/05/2022 | 56161.29 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF-CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/05/2022 | 8619.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE NASF - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/05/2022 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-POLO DE SAuDE -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/05/2022 | 18400.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-CUSTEIO-INCREMENTO PAB -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/05/2022 | 15000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/05/2022 | 5862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-PLANTOES CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/05/2022 | 57156.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/05/2022 | 71502.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE-CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/05/2022 | 2260.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/05/2022 | 792.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE MANOEL HONORIO DE BRITO 53 ANOS TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E TORAX CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1085841. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/05/2022 | 200.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA FICAR A DISPOSICAO DA FEIRA E SARAU CULTURAL NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/05/2022 | 200.00 | 00008277744439 | JANAINA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA FICAR A DISPOSICAO DA FEIRA E SARAU CULTURAL NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/05/2022 | 650.00 | 00008169193729 | SEVERINA LUIS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO ARACACULTURA POEMA LITERARIO NA FEIRA E SARAU CULTURAL NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO DA FEIRA E SARAU CULTURAL NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/05/2022 | 9000.00 | 31372833000107 | TADEU MAHIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DE SHOW SARAU DE A a Z DA 1° FESTA CULTURAL DE ARACAGINOS DIAS 27 E 28052022 E WORKSHOP DE VOZ NO DIA 28052022CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL 5.127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/05/2022 | 400.00 | 37035160000186 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA WORKSHOPREALIZADO NO DIA 28052022 CONFORME NOTA FISCAL 5.128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/05/2022 | 8136.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/05/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/05/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/05/2022 | 14272.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/05/2022 | 1345.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/05/2022 | 12172.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/05/2022 | 5783.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSOES -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/05/2022 | 2091.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS-INATIVOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/05/2022 | 10041.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DAS FINANCAS-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/05/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/05/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/05/2022 | 85875.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DIVERSAS-FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/05/2022 | 7165.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/05/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/05/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCALPATRIMONIODIGITALIZACAOSITE DO MUNICIPIOPROTOCOLO REFERENTE A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04062022 CONFORME NOTA FISCAL 1.026.606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/05/2022 | 23424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/05/2022 | 6048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/05/2022 | 9151.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/05/2022 | 3000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REALIZACAO DE 02 DUAS VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MDM-6E00 NOS DIAS 11 E 17 DE MAIO DE 2022 SAINDO DE ARACAGI COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS EM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA UNIP IFPB UNIESP FPB FACENE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/05/2022 | 598.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/05/2022 | 248.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/05/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/05/2022 | 32393.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/05/2022 | 150.00 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/05/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS-CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/05/2022 | 7522.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV-CONTRATO-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003991 | 30/05/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DE CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL - SENDO 4H PRESENCIAL E 4H NAO PRESENCIAL COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 29. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA -CONTRATO-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/05/2022 | 13972.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/05/2022 | 6857.08 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/05/2022 | 10690.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOC. CONSELHO TUTELAR -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/05/2022 | 8532.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 1 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/05/2022 | 6310.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ-CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/05/2022 | 130.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/05/2022 | 400.00 | 00007067587492 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/05/2022 | 30002.07 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUC.REGENTE DE ENSINO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/05/2022 | 5048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCACAO 40 - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/05/2022 | 104732.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCACAO 60 - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/05/2022 | 37870.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/05/2022 | 17903.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/05/2022 | 698730.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/05/2022 | 18053.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/05/2022 | 183836.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-70 FUNDEB EFETIVO-DIVERSOS-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/05/2022 | 210895.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT-ENS.INFANTILPRE I E PRE II-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/05/2022 | 10910.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/05/2022 | 4461.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/05/2022 | 42686.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/05/2022 | 143986.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/05/2022 | 66658.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004067 | 30/05/2022 | 9861.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7820. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/05/2022 | 3822.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE - LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA - REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-2806 DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.123. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/05/2022 | 3822.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO A ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN - LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO - REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD-6500 DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME A NOTA FISCAL DE | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004074 | 30/05/2022 | 1099.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01052022 A 12052022 CONFORME NOTA FISCAL 586. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004075 | 30/05/2022 | 956.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OGF 1240VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 13052022 A 16052022 CONFORME NOTA FISCAL 579. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004076 | 30/05/2022 | 4286.32 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7823 DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OFG 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004077 | 30/05/2022 | 2266.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OGF 1240VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01052022 A 12052022 CONFORME NOTA FISCAL 578. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004078 | 30/05/2022 | 639.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE 2403VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 17052022 A 23052022 CONFORME NOTA FISCAL 577. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004079 | 30/05/2022 | 3289.82 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7824 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004080 | 30/05/2022 | 8084.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7822 DESTINADO AO VEICULO OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004081 | 30/05/2022 | 4245.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R.ORE DE PLACA QFW 4466VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01052022 A 12052022 CONFORME NOTA FISCAL 581. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004082 | 30/05/2022 | 4746.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R.ORE DE PLACA QFW 4466VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 17052022 A 23052022 CONFORME NOTA FISCAL 583. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004083 | 30/05/2022 | 1229.84 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 584 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 12052022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004084 | 30/05/2022 | 608.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 13052022 A 16052022 CONFORME NOTA FISCAL 587. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004085 | 30/05/2022 | 478.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 582 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 13052022 A 16052022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004086 | 30/05/2022 | 627.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA 6959VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 13052022 A 16052022 CONFORME NOTA FISCAL 585. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004087 | 30/05/2022 | 551.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 576 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 16052022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004088 | 30/05/2022 | 992.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 580 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17052022 A 23052022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/05/2022 | 8712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/05/2022 | 6660.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COM -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/05/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/05/2022 | 10500.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADORES TAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA- IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA- HORARIO MANHA - ID E VOLTA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KIM 2D54 DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 5124 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/05/2022 | 1160.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 900-20 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 414 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0004097 | 31/05/2022 | 5156.10 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 220 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/05/2022 | 1050.00 | 00010224566440 | PEDRO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE-2403 TROCA DE TURBINARETENTORCRUZETA E VALVULASSOLDA NO CANO DE ESCAPAMENTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 5.393. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/05/2022 | 430.00 | 00010224566440 | PEDRO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240 REGULAGEM DOS FREIOS E LUBRIFICACAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 5.394. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/05/2022 | 544.00 | 00010224566440 | PEDRO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9866 REPOSICAO DO MOTOR DE PARTIDALANTAGEM DA PARTE TRASEIRAREGULAGEM DE FOLGA DAS RODAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 5.395. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/05/2022 | 560.00 | 00010224566440 | PEDRO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5589 TROCA DAS FITAS DE FREIOREGULAGEM DOS FREIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 5.396. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/05/2022 | 240.00 | 00010224566440 | PEDRO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959 LUBRIFICANTEREGULAGEM DOS FREIOSTROCA DO LIMPADOR DE PARABRISA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 5.397. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/05/2022 | 8269.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/05/2022 | 108465.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCACAO 60 - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/05/2022 | 396.00 | 00004195387396 | MARTHA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/05/2022 | 720.00 | 00020661564770 | HERISTON VINICIUS FELIX JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/05/2022 | 250.00 | 00003786371423 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/05/2022 | 250.00 | 00062389459404 | MARIA DO SOCORRO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/05/2022 | 500.00 | 00009424125402 | ROSEMERE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/05/2022 | 150.00 | 00004977861418 | ROSILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/05/2022 | 400.00 | 00011061396401 | SANEIDE OLEGARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/05/2022 | 200.00 | 00067506259400 | JOSE DO PATROCINIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/05/2022 | 150.00 | 00014250566447 | SILVANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/05/2022 | 246.29 | 00001798639408 | VERONICA SALLES COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/05/2022 | 1260.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/05/2022 | 1260.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTAREFORMAS EM ESCOLASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/05/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5333 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA COMO AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 5318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/05/2022 | 1064.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/05/2022 | 11.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/05/2022 | 280.00 | 28139967000178 | AMANDA DA COSTA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A INSTALACAO DE 04 QUATRO CAMERAS NA GARAGEM DE DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 69. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/05/2022 | 61776.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/05/2022 | 29754.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 672048-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONT 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/05/2022 | 233.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/05/2022 | 1588.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FAZENDARIO PASEP DEMAIS BEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/05/2022 | 1163.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FAZENDARIO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/05/2022 | 78.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FAZENDARIO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/05/2022 | 15858.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/05/2022 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/05/2022 | 572.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO A COMPETENCIA 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/05/2022 | 52.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GPS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/05/2022 | 19.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GPS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/05/2022 | 14069.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SONIA EVARISTO DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0801843-17.2020.8.15.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/05/2022 | 5128.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE MARIA CELI PEREIRA DE OLIVEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0000572-79.2016.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/05/2022 | 3345.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE MARIA JOSE HERMINIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0000723-11.2017.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/05/2022 | 5690.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0130893-42.2015.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/05/2022 | 8300.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE SEVERINA CIRILO GOMES COSTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0009300-17.2013.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/05/2022 | 8876.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE MARIA HOZANA FLORIANO DE ALBUQUERQUE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0000769-34.2016.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/05/2022 | 8223.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0000154-39.2019.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/05/2022 | 3940.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE MARIA JOSE AGUSTINHO DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0191600-16.1991.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/05/2022 | 6570.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0000723-11.2017.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/05/2022 | 79455.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE PAULA ANGELA VASCONCELOS FERREIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0810907-12.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/05/2022 | 7433.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PGTO DARFSIST.DARA DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/05/2022 | 1960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/05/2022 | 230.00 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA EFETUADA NO VEICULO DE PLACA NPV 1H60 CONFORME NOTA FISCAL 5384 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/05/2022 | 420.00 | 28139967000178 | AMANDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DE 06 SEIS CAMERAS DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/05/2022 | 11933.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/05/2022 | 780.00 | 00009146811419 | DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E HOSPITAL DE ARACAGIEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA CVC-6298 CONFORME NOTA FISCAL 5.386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/05/2022 | 4101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/05/2022 | 450.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/05/2022 | 241.00 | 28139967000178 | AMANDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 110 DESTINADO A INSTALACAO DE CAMERAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/05/2022 | 500.00 | 00004677589305 | FRANCISCO CAIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO FRANCISCO MONTEIRO SEGUNDO '' O MONTEIRAO '' CONFORME NOTA FISCAL 5.371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/05/2022 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/05/2022 | 1260.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 5.300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/05/2022 | 1500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE RECAPAGEM DE UM PNEU DE REFERENCIA 1400 X 24 DESTINADO AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL 415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/05/2022 | 1760.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AMARO-NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 5.308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/05/2022 | 540.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE CONFORME NOTA FISCAL 5.350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 5.319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/05/2022 | 1260.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 5.315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00011769385410 | RONIELSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/05/2022 | 1350.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/05/2022 | 1620.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/05/2022 | 1440.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 5.312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/05/2022 | 1760.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AMAROCOMO PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 5.326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 5.314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE CONFORME NOTA FISCAL 5.359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/05/2022 | 1260.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/05/2022 | 1760.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AMAROCOMO PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 5.301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/05/2022 | 1840.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AMAROCOMO PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 5.304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/05/2022 | 1620.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE POUDADOR CONFORME NOTA FISCAL 5.303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/05/2022 | 2000.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO POCO DO SITIO VIOLETANESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4.831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/05/2022 | 360.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 5.305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 5.311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0004143 | 31/05/2022 | 6636.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°743 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES NESTE MUNICIPO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0004144 | 31/05/2022 | 9638.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°740 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES NESTE MUNICIPO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0004147 | 31/05/2022 | 14062.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°742 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES NESTE MUNICIPO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0004151 | 31/05/2022 | 5625.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 738 DESTINDO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0004153 | 31/05/2022 | 9954.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°741 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES NESTE MUNICIPO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0004155 | 31/05/2022 | 5625.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 739 DESTINDO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0004158 | 31/05/2022 | 9480.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 744 DESTINDO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/05/2022 | 900.00 | 00013311183444 | SEVERINO MENDES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE CONFORME NOTA FISCAL 5.351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/05/2022 | 1320.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL 5.316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/05/2022 | 1440.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 5.383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/05/2022 | 900.00 | 00007473600303 | LUCIANO DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESCANTEIRO DA AVENIDA DOLORES E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA FUNCAO DE AJUDANTE CONFORME NOTA FISCAL 5.352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/06/2022 | 500.00 | 00060599846305 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 5.372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTEJOSEFA FERREIRA DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL 1.014.726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004213 | 01/06/2022 | 86.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6.960. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/06/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIASVIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BRREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/06/2022 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEMASSESSORIA DE IMPRENSAJORNALISMO RELACOES PUBLICAS E VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGICONFORME AUTORIZACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004216 | 01/06/2022 | 5520.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFC 8A43 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/06/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004209 | 01/06/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOSCONTRATOS ADM.PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/06/2022 | 495.00 | 28139967000178 | AMANDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 111 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/06/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004207 | 01/06/2022 | 6687.84 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO O VEICULO DE PLACA MOU-1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 4.921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/06/2022 | 4000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARESCAECACS-FUNDEB E CMETREINAMENTOS E CAPACITACOES PARA OPERACIONALIZACOES DOS PROGRAMASPNAEPNATEPDDE E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 63. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004214 | 01/06/2022 | 93461.71 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE VIOLETA MAROJA MORATCONFORME CONTRATO 002372021 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.026. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/06/2022 | 6.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004232 | 02/06/2022 | 105.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 620 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI -0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004233 | 02/06/2022 | 73.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 621 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-0H03 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004234 | 02/06/2022 | 1000.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 624 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004235 | 02/06/2022 | 108.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 628 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI OG93 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01052022 A 13052022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/06/2022 | 215.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 5.398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004219 | 02/06/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADO.EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA-REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/06/2022 | 890.00 | 35931901000181 | JAP EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 396 DESTINADO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/06/2022 | 1954.32 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.177 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/06/2022 | 2510.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.176 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/06/2022 | 8299.85 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/06/2022 | 371.85 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.175 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004239 | 03/06/2022 | 16618.47 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSSIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS CONFORME NOTA FISCAL 213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622021 | 0004240 | 03/06/2022 | 4164.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.597 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUMNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004241 | 03/06/2022 | 9907.87 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 1.395. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/06/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DIA NO DIA 24052022 CONFORME NOTA FISCAL 1.048.514 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/06/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DIA NO DIA 27052022 CONFORME NOTA FISCAL 1.048.847 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ART REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DA PRACA JOSE PESSOA NA CIDADE DE ARACAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/06/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.005.069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/06/2022 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.009.783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/06/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE MAIO 052022MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOU TUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/06/2022 | 331.06 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 121 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/06/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/06/2022 | 209.68 | 00088537420468 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/06/2022 | 250.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/06/2022 | 109.78 | 00007866132461 | LIGIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PCA OGF 5360 OGF 1240 QFW 4466 OGC 5589 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5468. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/06/2022 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COM O ITINERARIO TRANSPORTACAO DE PROFESSORES SAINDO DE ARACAGI PARA A ESCOLA DE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA IDA E VOLTA NO HORARIO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA OGA 6639 DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/06/2022 | 4104.45 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO ITINERARIO DE SITIO CACHOEIRA E CANAFISTTINHA PARA A ESCOLA DE ESNINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA NO HORARIO MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA MON 4950 DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/06/2022 | 8001.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA E TARDEPARA O LOCAL DE CHEGADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO ALICE DE ALMEIDA CARNETIO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO TURNO DA MANHA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA LOD 1167 DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5451 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/06/2022 | 4011.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O ITINERARIO DE SITIO CACHOEIRA OLHO DAGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA NO TURNO MANHA NO LOCAL DE CHEGADA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHOTURNO MANHA NO VEICULO DE PLACA MOL 7830 DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/06/2022 | 5250.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL COM O ITINERARIO DO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA NO HORARIO MANHA TARDE E NOITE COM O LOCAL DE CHEGADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA NO VEICULO DE PLACA KOJ 7276 DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5445. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/06/2022 | 3549.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ITINERARIO DO SITIO SAO VICENTE MATA DO ESTREITO CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LCK 2A38 DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5442. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/06/2022 | 1154.10 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.651 DESTINADO A ORNAMENTAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/06/2022 | 4588.65 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.650 DESTINADO A ORNAMENTAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/06/2022 | 4389.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O ITINERARIO DA FAZENDA BONITA SITIO BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA VIOLETA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA NO HORARIO DA MANHA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KNI 3400 DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5443. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/06/2022 | 3591.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA DBA 8B64 MANHA E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5444. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/06/2022 | 1827.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIOSAIDA DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIOMANHASENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MINREALIZADA NO VEICULO DE PLACA MBM 4A27DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5446. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/06/2022 | 1743.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA - IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 0630 MIM E VOLTA 1100 MIM PELA MANHA SAIDA 1230 MIM E VOLTA 1700 MIM PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA NO VEICULO DE PLACA MOM 1C29 RELATIVO AO PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5447. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/06/2022 | 4326.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA NO VEICULO DE PLACA MUJ-2734 DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/06/2022 | 2815.89 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPALITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITOVAI A SAO MIGUELPITOMBASSENTIDO E.M.E.F BOM JESUSLOCALIZADA NO SITIO PIABASIDA E VOLTA-TURNOMANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OUS-4D16DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5449. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/06/2022 | 4389.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL- ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KNP 7F44 RELATIVO AO PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5454. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/06/2022 | 5250.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO IDA E VOLTA NOS TURNOS TARDE E NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JGM-9754 RELATIVO AO PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5455. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/06/2022 | 3780.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA E CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLTA DE LOURDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA KYD 3262 RELATIVO AO PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5456. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/06/2022 | 1908.90 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL . ITINERARIO MASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS. IDA E VOLTA - HORARIO MANHA. LOCAL DA CHEGADA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE JOAQUIM BENTO - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MPZ 5424 RELATIVO AO PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5457. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/06/2022 | 3531.78 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO MATA DO ESTREITOPASSANDO PELO SITIO ESTREITOSITIO QUEIMADASSITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A CRECHE TIA JULIAIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MXR-8695DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5452 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/06/2022 | 5250.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CAPIM ACuBONITABELEM E FAZENDA BONITAIDA E VOLTA-HORARIOMANHALOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF-0J87DURANTE O PERIODO DE 07052022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5453. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004291 | 06/06/2022 | 8037.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.984 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO V8L EO DE PLACA OGC-5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004292 | 06/06/2022 | 7941.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.987 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EO DE PLACA OGF -1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004293 | 06/06/2022 | 7078.21 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 37 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD -7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/06/2022 | 2691.52 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 359 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/06/2022 | 600.00 | 00001290055416 | ANDRE LUIZ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS DO PATIO DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/06/2022 | 1520.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE OXIGÊNIO DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 2.256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/06/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOR A SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004260 | 06/06/2022 | 5700.97 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 36 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0004268 | 06/06/2022 | 2060.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 7.037. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/06/2022 | 4588.65 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.653 DESTINADO A ORNAMENTAR OS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004295 | 06/06/2022 | 11784.02 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 35 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA-3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004296 | 06/06/2022 | 4067.71 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 34 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/06/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 1.000.244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/06/2022 | 6118.20 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.652 DESTINADO A ORNAMENTACAO EM DIVERSAS RUAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/06/2022 | 150.00 | 00010373609400 | GILSON DA CRUZ CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO TEMPORARIA DE UMA RESIDENCIA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS DURANTE A REALIZACAO DO CALCAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESNESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/06/2022 | 250.00 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 5 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004263 | 06/06/2022 | 811.77 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.988 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0X0-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00070300713444 | SEVERINO ALISON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DA AGUAS PLUVIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004316 | 07/06/2022 | 944.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.007 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DDE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004317 | 07/06/2022 | 754.79 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.008 DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQH-0082 - VINCULADO A SECRETARIA DDE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/06/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIASFOTOS E VIDEOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/06/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRAPARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004298 | 07/06/2022 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO DE PLACA OEX 6369PBA DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/06/2022 | 1482.30 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.153 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/06/2022 | 9072.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 84 OITENTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL 190 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00095350209434 | MARIA JOSÉ JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA EM SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/06/2022 | 1482.30 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.152 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/06/2022 | 2500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO EDUCARAMAR E DAR LIMITES COM PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB COM CARGA HORARIA DE 6HA NO FRANCE HOTEL EM GUARABIRA-PB NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 24. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/06/2022 | 150.00 | 00076034984491 | MARIA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/06/2022 | 250.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/06/2022 | 350.00 | 00003106963484 | MARILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/06/2022 | 330.00 | 00011290879486 | GELISSON JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/06/2022 | 200.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/06/2022 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 07/06/2022 | 130.00 | 00006849004409 | MARILUZE CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/06/2022 | 130.00 | 00004360301448 | NILCEIA D OS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/06/2022 | 130.00 | 00007144533401 | GERALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/06/2022 | 250.00 | 00072682108415 | SEVERINO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/06/2022 | 130.00 | 00071198167483 | IRINALDO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/06/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DA SR. MARIA DO SOCORRO CANDIDONO DIA 02062022 CONFORME NOTA FISCAL 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/06/2022 | 341.21 | 00009989377464 | MARIA DA PENHA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/06/2022 | 500.00 | 00004977868420 | ROSINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/06/2022 | 130.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/06/2022 | 700.00 | 00009263057435 | JOCELIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/06/2022 | 700.00 | 00091666414468 | RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/06/2022 | 250.00 | 00080631800468 | MARIA DE FATIMA BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/06/2022 | 700.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOGINASIO '' O ONILDAO ''ESCOLA LUIZ BARBOSAESCOLA DE MULUNGUZINHO EM FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL 5.561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/06/2022 | 2799.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.151 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURAPRACAS E DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/06/2022 | 1558.40 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.150 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURAPRACAS E DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/06/2022 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MAIO DE 2022JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1001624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/06/2022 | 77.95 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/06/2022 | 1526.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/06/2022 | 90.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 14062022VINCULADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL-CDC 51295817-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/06/2022 | 129.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 17052022VINCULADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL-CDC 51295817-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/06/2022 | 87.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 17052022- UC 52198551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/06/2022 | 108.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 14042022-UC 52198551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/06/2022 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO 20052022 - MATRICULA 67997163 - REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/06/2022 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 29042022 - MATRICULA 24002240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SONORIZACAO E TRANSMISAO DA LIVE DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA ESCOLA JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO AMBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004377 | 08/06/2022 | 350.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 681 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/06/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/06/2022 | 12500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA PROVISORIA DO PARCELAMENTO DE EMENDA CONSTITUCIONAL EXCEPECIONAL 1132021- RFB INSS DOS DEBITOS DECORRRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/06/2022 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO-ARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/06/2022 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 290 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/06/2022 | 84.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 291 DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/06/2022 | 49.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 289 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004366 | 08/06/2022 | 1002.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 697 DESTINADO AO VEICULO REAULT SANDERO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004368 | 08/06/2022 | 78.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 700 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI-0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004369 | 08/06/2022 | 84.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 699 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI-0G93 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004408 | 08/06/2022 | 258.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 694 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582021 | 0004409 | 08/06/2022 | 512.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 703 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU5D76 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/06/2022 | 273.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 293 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/06/2022 | 3300.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FUNCIONARIO QUALIFICADO PARA SERVICOS EM LEVANTAMENTO PARA REALIZACAO DE PLANIMETRIA E DESMEMBRAMENTO DE AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONVÊNIO 1102022 ENTRE A PMA E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM EQUIPAMENTO ALTAMENTE SOFISTICADO COM PRECISAO MELIMETRICA GPS TRK RS2 NUMA AREA DE 02619 HECTARES CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.467. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FUNCIONARIO QUALIFICADO PARA SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO - CODIGO INEP 25066900 COM EQUIPAMENTO ALTAMENTE SOFISTICADO COM PRECISAO MELIMETRICA GPS TRK RS2 COMO MOSTRADO EM OCUPACAO DA AREA COMO MEIO-FIO RUAS LATERAIS ARVORE POSTES E ETC CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.117. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/06/2022 | 700.00 | 00070515866458 | EMANUEL AUGUSTO DE SOUZA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ESCANEMANTO E DIAGNOSTICO SOCORRO MAO DE OBRA TROCA BICO INJETOR E LIMPEZA DOS CODIGOS DE FALHAS NO VEICULO DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004370 | 08/06/2022 | 1966.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW-2H56 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 160522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004372 | 08/06/2022 | 2620.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-0I76 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 160522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004373 | 08/06/2022 | 3131.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 160522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004376 | 08/06/2022 | 1385.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1F51 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 160522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004378 | 08/06/2022 | 800.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L DE PLACA MNL-2805 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 240522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004381 | 08/06/2022 | 740.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 240522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 672. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004383 | 08/06/2022 | 1073.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 240522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 670. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004386 | 08/06/2022 | 1725.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 240522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 669. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004388 | 08/06/2022 | 1438.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA-6959 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 240522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 668. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004390 | 08/06/2022 | 2887.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OGF-1240 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 240522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 667. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004393 | 08/06/2022 | 675.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 240522 A 310522 CONFORME NOTA FISCAL 662. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/06/2022 | 3600.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTESEM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR-1D12DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/06/2022 | 378.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 294 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/06/2022 | 994.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 292 DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/06/2022 | 1785.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004364 | 08/06/2022 | 420.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE 700 CARTOES DE VACINACAO DE COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL 765. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004367 | 08/06/2022 | 15111.25 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROSLISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 764. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004371 | 08/06/2022 | 1440.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 664 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 24052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004374 | 08/06/2022 | 3707.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 678 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLETE COBALT DE PLACA MOQ-0F01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004379 | 08/06/2022 | 1855.70 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 679 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004382 | 08/06/2022 | 1579.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 682 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004385 | 08/06/2022 | 1465.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 683 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004389 | 08/06/2022 | 1405.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 684 DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA NPY-2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004392 | 08/06/2022 | 2562.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 685 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004394 | 08/06/2022 | 2848.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 687 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004396 | 08/06/2022 | 2277.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 688 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004398 | 08/06/2022 | 1773.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 689 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004400 | 08/06/2022 | 430.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 690 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004401 | 08/06/2022 | 2498.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 696 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004403 | 08/06/2022 | 2682.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 698 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DESTINADO A SEDACAO PARA A REALIZACAO DA RESSONANCIA MAGNETICA DA PACIENTE VALNIZA DE OLIVEIRA COSTA CONFORME NOTA FISCAL 1007941 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/06/2022 | 1453.90 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.010 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA NA PREFEITURA E PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/06/2022 | 1453.90 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.011 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004375 | 08/06/2022 | 800.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 692 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/06/2022 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURALRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/06/2022 | 2700.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SONORIZACAO E TRANSMISSAO DA LIVE DOS JOGOS DA COPA RURAL EM JOGOS DA COPA RURAL RONIEL GOMES EM JOGOS DO NAUTICO REALIZADOS NOS DIAS 30042022 08052022 14052022 E 15052022 CONFORME NOTA FISCAL 5587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/06/2022 | 448.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 295 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/06/2022 | 66.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 16062022-UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-UC 51597405-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 29052022 - MATRICULA 24011800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/06/2022 | 400.00 | 00023701878838 | KAIC SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PIABAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS NA REGIAO CONFORME NOTA FISCAL 5585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004380 | 08/06/2022 | 2188.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 663 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROLC 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 24052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004384 | 08/06/2022 | 2658.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 665 DESTINADO AO VEICULO HL 740 9S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 24052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004387 | 08/06/2022 | 2050.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 666 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 24052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004391 | 08/06/2022 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 673 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 24052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004397 | 08/06/2022 | 750.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 675 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 24052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004399 | 08/06/2022 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 676 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 24052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004402 | 08/06/2022 | 802.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 677 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004404 | 08/06/2022 | 1257.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 680 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004405 | 08/06/2022 | 1167.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 686 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004406 | 08/06/2022 | 85.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 695 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004414 | 09/06/2022 | 10811.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.102 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/06/2022 | 265.00 | 00002601301414 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DO SANGRADOURO DA LAGOA QUE SERVE A COMUNIDADE DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/06/2022 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VULCANIZACAO DESTINADO AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL 417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0004427 | 09/06/2022 | 1000.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/06/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DO MACACO ESPORTE CLUBE X NAUTICO DE ARACAGISADADO DIA 11062022 AS 1530EM ITAPOROROCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/06/2022 | 820.00 | 00007420281432 | MARCOS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 04 QUATROS VIAGENS DESTINADAS A TRANSPORTE DE JOGADORES PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 5609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004417 | 09/06/2022 | 2930.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS EM LONAS COM ILHOS-SEMANA CULTURAL CONFORME NOTA FISCAL 774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/06/2022 | 500.00 | 00004827202478 | MARIA APARECIDA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004412 | 09/06/2022 | 26054.90 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSSIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS CONFORME NOTA FISCAL 215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004415 | 09/06/2022 | 700.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE IMPRESSAO DE CADASTROSLISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/06/2022 | 4130.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 21 VINTE E UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NO CAPS E PSF MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 4212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0004429 | 09/06/2022 | 625.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 377. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0004431 | 09/06/2022 | 750.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/06/2022 | 8206.56 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO 10466765479 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 21 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004419 | 09/06/2022 | 2500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE IMPRESSAO DE CADASTROSLISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 776. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/06/2022 | 2261.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OFA 6959 QFW4466 OGF1240 OGC5589 OGC9866MNE 2403 OFX 0658 OGC5581 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5600. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004425 | 09/06/2022 | 834.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 17570R14 DESTINADO AO GOL DE PLACA QSD-7856 CONFORME NOTA FISCAL 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004426 | 09/06/2022 | 1900.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PNEU 21575R17 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNE-2403 CONFORME NOTA FISCAL 25. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0004428 | 09/06/2022 | 7875.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 63 BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 374. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/06/2022 | 180.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRA '' SUPORTE BASICO DE VIDA E CUIDADOS COM LACTANTES ''MINISTRADA EM REUNIAO COM BENEFICIARIAS DO GRUPO AMIGO DA GESTANTE DO CRASPAIF CONFORME NOTA FISCAL 5.594. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0004435 | 09/06/2022 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 376 DESTINADO A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004418 | 09/06/2022 | 1917.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE IMPRESSAO DE CADASTROSLISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 775. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0004424 | 09/06/2022 | 1260.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAME P13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 379 DESTINADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/06/2022 | 291.88 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA 171.869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/06/2022 | 247.25 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA 172.933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/06/2022 | 254.93 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA 168.711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/06/2022 | 220.94 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA 168.619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/06/2022 | 1239.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 5612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/06/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO DOE NO DIA 03042022 CONFORME NOTA FISCAL 1049238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/06/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO DOE NO DIA 31052022 CONFORME NOTA FISCAL 1048918 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/06/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/06/2022 | 153.10 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 5.614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/06/2022 | 800.00 | 00070041917456 | FALCONY BENICIO SANT'ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQA-5D07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/06/2022 | 1938.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV OB COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/06/2022 | 153.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV OB DEV DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/06/2022 | 52211.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5684. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/06/2022 | 2400.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO VICENTE CONFORME NOTA FISCAL 5.610. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004455 | 10/06/2022 | 15199.95 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7874 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004456 | 10/06/2022 | 16949.05 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7875 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/06/2022 | 3771.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 320 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE- SETOR DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/06/2022 | 5368.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.916 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE-ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004463 | 10/06/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBPEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHOLOCALIZADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004464 | 10/06/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | vVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSB E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LuCIA PARA CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO DE NuMERO 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022 DURANTE O PERIODO DE 18022022 A 18032022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004465 | 10/06/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004466 | 10/06/2022 | 5980.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA LFT 7 B 09 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°5.688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.680. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 5.689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK-7195 A DISPOSICAO DA UBS II-CENTRODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.681. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHAE SEGUNDA GERENCIA DE SAuDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI 8543DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 5.699. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004474 | 10/06/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE ARACAGI E MARI ORIUNDO DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 5.690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004475 | 10/06/2022 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 2C54PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/06/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1232022 CONFORM NOTA FISCAL DE N°5.691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004477 | 10/06/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004478 | 10/06/2022 | 6440.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5.692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004480 | 10/06/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5.693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004486 | 10/06/2022 | 6440.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE MAO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°5.694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004489 | 10/06/2022 | 5980.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/06/2022 | 6670.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MAIO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 5.696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004491 | 10/06/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/06/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1222022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°5.705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004493 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME O CONTRATO DE NuM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004494 | 10/06/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORAIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 17H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55 CONFORME NOTA FISCAL DE N°5.707. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004496 | 10/06/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°5.718. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/06/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVRILET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL 5.717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/06/2022 | 2891.00 | 30881954000111 | DAYANNE DAYSE DE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PIZZAS PASTEIS SUCOS SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AS NOITES CULTURAIS PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA NA FEIRA E SARAU CULTURAL NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/06/2022 | 1920.00 | 00011841072460 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATOABERTURA DE VALAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE TAUMATA A GENIPAPO DE TAUMATAVIOLETA A LAGOA DO FELIZSAQUAIBA A CAPIM ACuCAPIM ACu A GENIPAPO DE VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 5.621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/06/2022 | 1920.00 | 00003773550464 | PAULO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATOABERTURA DE VALAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE TAUMATA A GENIPAPO DE TAUMATAVIOLETA A LAGOA DO FELIXSAQUAIBA A CAPIM ACuCAPIM ACu A GENIPAPO DE VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 5.620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/06/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW 3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS CONFORME NOTA FISCAL 5682 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004482 | 10/06/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004484 | 10/06/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOS ELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS QCI FISCALIZACOES DE OBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONV SISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5686. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004485 | 10/06/2022 | 2640.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DO SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E CONTRATO DE N° 1302022 CONFORME NOTA FISCAL 5700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004487 | 10/06/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG-2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004488 | 10/06/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV-4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022E CONTRATO DE N°1322022 CONFORME NOTA FISCAL 5702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004495 | 10/06/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB 7540 PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/06/2022 | 500.00 | 00002021436438 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO SITIO BONITA E CAPIM ACu CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004506 | 13/06/2022 | 4189.89 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 161 DESTINADO AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/06/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O TRANSPORTE DE MOTORISTA DE PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQE 6197 NA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/06/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PBREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004502 | 13/06/2022 | 1717.04 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 159 DESTINADO AOS PSF'S DA ZONA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004504 | 13/06/2022 | 779.86 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 160 DESTINADO AO NASF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/06/2022 | 2400.00 | 00002711960412 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA- 8F93 CONFOME NOTA FISCAL 5720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004531 | 13/06/2022 | 920.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA LFT 7 B 09 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5721 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/06/2022 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 29 VINTE E NOVE PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPAL NASF PSF QUADRA DE AREIA PSF TAINHA CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004514 | 13/06/2022 | 13137.52 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 155DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/06/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08H 00 MIM A 1200H 00 MIN E DAS 14 H00MIM AS 1700H DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 EFETUADO NO VEICULO DE PLACA LKX5921 CONFORME NOTA FISCAL 5712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/06/2022 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 05 CINCO PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004499 | 13/06/2022 | 481.42 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 156 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004500 | 13/06/2022 | 560.39 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 157 DESTINADO AO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004501 | 13/06/2022 | 812.60 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 158 DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/06/2022 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/06/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO PUBLICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/06/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPOSUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/06/2022 | 1686.60 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 745 DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS PELA PASSAGEM DO DIA DAS MAES NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/06/2022 | 1686.60 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 746 DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS PELA PASSAGEM DO DIA DAS MAES NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/06/2022 | 4293.60 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 747 DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS PELA PASSAGEM DO DIA DAS MAES NO GINASIO O ONILDAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/06/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 NA AVENIDA MANOEL RIBEIRO FRANCO SANTO AMARO PRACA VANILDO MAROJA CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5710. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/06/2022 | 474.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/06/2022 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/06/2022 | 1210.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 22 VINTE E DOIS PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONSELHO TUTELAR BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO E CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°9178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/06/2022 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NA CONTRTACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA DE LICITACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSEFAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/06/2022 | 4000.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/06/2022 | 580.00 | 00053965337149 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/06/2022 | 153.26 | 00014869757800 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/06/2022 | 200.00 | 00006665814440 | EDILEIDE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/06/2022 | 400.00 | 00004977850483 | MARIA J0SE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/06/2022 | 750.00 | 00007110470490 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/06/2022 | 250.00 | 00001800527489 | VANIELI ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/06/2022 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/06/2022 | 300.00 | 00003670616438 | MARINALVA CASSIANO DE ARAUJO MACENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/06/2022 | 103.34 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0004537 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG-5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/06/2022 | 810.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 272.196 DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0004553 | 14/06/2022 | 4575.10 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. DE EQUIPAM. PARA LABORAT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 871 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/06/2022 | 1000.00 | 29034548000134 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A APRESENTACAO CIRCENSE NESTA CIDADE COM PORTOES ABERTO A TODAS AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO NO CIRCO CONTINENTALNO DIA 16 DE JUNHO DE 2022COM DURACAO DE APROXIMADAMENTE UMA HORA E TRINTA MINUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/06/2022 | 3200.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DURANTE OS PERIODOS DE 14062022 A 24062022 DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO COM DUAS CAIXAS DE GRAVE QUATRO CAIXAS DE MEDIO QUATRO CAIXAS DE RETORNO DUAS MESAS DE SOM MESA PARA ILUMINACAO QUATRO CANHOES E QUATRO POTÊNCIA E REGULADOR DE VOLTAGEM DE ENERGIA CONFORME NOTA FISCAL 5724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/06/2022 | 2500.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PAGAMENTO PARCIAL NA LOCACAO DE PALCO DURANTE OS PERIODOS DE 14062022 A 24062022 DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 7 METROS DE LARGURA POR SEIS DE COMPRIMENTO COBERTO EM ESTRUTURA METALICA CONFORME NOTA FISCAL 5726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO COMO SANFONEIRO DURANTE OS TRADICIOANIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO DIA 14062022 CONFORME NOTA FISCAL 5.728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004538 | 14/06/2022 | 20130.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS VEITCHIA 2 A 4 METROS DE ALTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900039038 DESTINADO A AVENIDA DOLORES MACENA NA SAIDA DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004540 | 14/06/2022 | 2180.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRA IMPERIAL 3 A 6 METROS DE ALTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900039053 DESTINADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA CONHECIDA COMO AVENIDA LESTE -OESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/06/2022 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5.743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004571 | 15/06/2022 | 5355.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 576 DESTINADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004572 | 15/06/2022 | 1275.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BARRO GRANULADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 577 DESTINADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004573 | 15/06/2022 | 18921.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 575 DESTINADO A AVENIDA DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00067541569453 | JOSÉ MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DE MAURICIO SHOW E TRIO MATUTAO DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17062022 CONFORME NOTA FISCAL 5.730. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/06/2022 | 600.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DA BANDA PAULINHO E FORRO BOM DEMAIS DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NOS DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO DIA 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/06/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOSCPF156590738484 AINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004567 | 15/06/2022 | 1484.60 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 258 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/06/2022 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/06/2022 | 1380.00 | 00055670431715 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB-7G77 CONFORME NOTA FISCAL 5.815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/06/2022 | 15000.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10-RJ NA RALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH - REGISTRO 03556939500 - CATEGORIA AD CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/06/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/06/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/06/2022 | 250.00 | 00070276232429 | JOSEANE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/06/2022 | 635.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DESTINADO AO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL 5.807. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/06/2022 | 4500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COMPUTADORES E NOTBOOKS VINCULADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 ENSINO INFANTIL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.800. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/06/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS HORARIOS DE 0600 AAS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDE SENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/06/2022 | 130.00 | 00016456355460 | JAMILLY MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL 5.805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004566 | 15/06/2022 | 2319.40 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 256 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/06/2022 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 5.808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/06/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004570 | 15/06/2022 | 1893.10 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 259 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004569 | 15/06/2022 | 1302.90 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 260 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/06/2022 | 26297.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/06/2022 | 42390.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/06/2022 | 25511.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/06/2022 | 695.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CODIGO DA RECEITA 1107 DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE- VENCIMENTO EM 31052022 CONFORME REFERENCIA 10467-4029562017-75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/06/2022 | 1250.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CODIGO DA RECEITA 1107 DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE- VENCIMENTO EM 31052022 CONFORME REFERENCIA 10467-4029572017-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/06/2022 | 1374.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CODIGO DA RECEITA 1107 DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE- VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME REFERENCIA 10467-4029582017-64 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/06/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/06/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DIA NO DIA 10062022 CONFORME NOTA FISCAL 1.049.579 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/06/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DIA NO DIA 07062022 CONFORME NOTA FISCAL 1.049.509 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/06/2022 | 70.00 | 28139967000178 | AMANDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALCAO DE UMA CAMERA NO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL 77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/06/2022 | 257.50 | 28139967000178 | AMANDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 114 DESTINADO AO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004592 | 17/06/2022 | 6797.27 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.707 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612021 | 0004593 | 17/06/2022 | 1410.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.709 DESTINADO A DOACAO E DEMANDA JUDICIAIS DE PACIENTES EM SITUACOES DE VULNERABILIDADES SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004594 | 17/06/2022 | 9472.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.708 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL COM O NOME ARTISTICO WANDO SANFONEIRO DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 16062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/06/2022 | 600.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DA BANDA TERCEIRO TOM DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18062022 CONFORME NOTA FISCAL 5.731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/06/2022 | 1000.00 | 46711242000194 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL DANIEL ROBSON E BANDADURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19062022 CONFORME NOTA FISCAL 5.732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009748271420 | MOISES DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL COMO MOISES DOS TECLADOS DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20062022 CONFORME NOTA FISCAL 5846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/06/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOSAINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004598 | 20/06/2022 | 760.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.592. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004600 | 20/06/2022 | 1860.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004601 | 20/06/2022 | 2040.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004602 | 20/06/2022 | 15992.03 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSSIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS CONFORME NOTA FISCAL 216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE SEGUNDAQUARTA E SEXTA-FEIRA NO HORARIO DE 1900 AS 0700HSDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004605 | 20/06/2022 | 2360.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/06/2022 | 690.00 | 00093024002472 | MANOEL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA KYA-1976 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0004617 | 20/06/2022 | 1920.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0004619 | 20/06/2022 | 268.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6877 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0004620 | 20/06/2022 | 13201.84 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3711 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0004621 | 20/06/2022 | 368.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6879 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0004622 | 20/06/2022 | 301.18 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3712 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0004623 | 20/06/2022 | 160.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6881 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004599 | 20/06/2022 | 10107.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 374 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/06/2022 | 850.00 | 04857596000100 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS - ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA INJETORA DE 30 CV MONOFASICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SAO VICENTE CONFORME NOTA FISCAL 653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/06/2022 | 1450.00 | 00070320797414 | JOSE ELIVELTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/06/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRAS EQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORA SITIO PITOMBAS ZONA RURAL ARACAGI- PB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI RELATIVO AO PERIODO DE 17052022 A 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/06/2022 | 700.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO FONTEPB.COMWWW.FONTEPB.COMREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/06/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/06/2022 | 800.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/06/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/06/2022 | 130.00 | 00000010419403 | IOLANDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00009241100400 | CILEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAMONHACANJICA E TAPIOCA DESTINADA AO CRAS E SCFVDURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS E CRIANCAS E ADOLESCENTE DP SCFV CONFORME NOTA FISCAL 5.844. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/06/2022 | 630.00 | 00009241100400 | CILEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAMONHACANJICA E TAPIOCA DESTINADA A SEDE DO CADASTRO UNICOPARA CONFECCAO DO KIT LANCHE JUNINOOFERTADAS AS PESSOAS ATENDIDAS NO SETORPRINCIPALMENTE PARA AS RESIDENTES NA ZONA RURALNO PERIODO DE 01062022 A 14062022 CONFORME NOTA FISCAL 5.845. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/06/2022 | 3500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/06/2022 | 400.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/06/2022 | 278.00 | 00011658063473 | SAMARA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004672 | 21/06/2022 | 182.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD 7876- VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE 010522 A 130522 CONFORME NOTA FISCAL 629. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/06/2022 | 148.30 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 077 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM CAMINHAO REBOQUE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCG-9866 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOORIUNDOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL 5.810. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/06/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO GERALMOTORTROCA DE OLEOCORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/06/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO O CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/06/2022 | 8213.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO CANAFISTINHA E CACHOEIRASIDA E VOLTA-HORARIOMANHALOCAL DE CHEGADAE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROMARGARIDA PESSOA COUTINHOAGRIPINO RIBEIRO FILHOCRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG-3055DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06062022 CONFORME NOTA FISCAL 5.881. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/06/2022 | 1212.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004663 | 21/06/2022 | 16019.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 361 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/06/2022 | 1100.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 22 HORAS DE CHAMADAS E NOTS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNW0F62 DURANTE O PERIODO DE 06052022 A 01062022 CONFORME NOTA FISCAL 5619 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/06/2022 | 77.95 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/06/2022 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/06/2022 | 4800.00 | 00006665423417 | MARIA DAS DORES FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS SALGADINHOS DESTINADOS AS FESTEJOS JUNINO PARA DIVERSAS SECRETARIAS BOLO PE DE MOLEQUE BOLO DE MACACHEIRA PAMONHA CANJICA COCADA COCADA DE FORNO MILHO VERDE MANGUZA TAPIOCA SUCOS CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/06/2022 | 306.50 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUZCUZ DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/06/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/06/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/06/2022 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG150 FAN ESIDE PLACA OEX 3133-PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GFIPS REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGÊNCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOSRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/06/2022 | 150.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 03 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNW0F62 DURANTE O PERIODO DE 06052022 A 01062022 CONFORME NOTA FISCAL 5617 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH-0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.856. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004631 | 21/06/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIOCAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/06/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.866. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/06/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.862. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/06/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/06/2022 | 420.00 | 00010372693490 | SEVERINO BELARMINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS E NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DE TAUMATA A MERCADOR CONFORME NOTA FISCAL 5.880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/06/2022 | 840.00 | 00002907388495 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS E NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DE TAUMATA A MERCADOR CONFORME NOTA FISCAL 5.879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/06/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N°602022RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/06/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DE JK ATE JOAO DE PAULINHO DURANTENO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/06/2022 | 700.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/06/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/06/2022 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/06/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE MAIO 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/06/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE MAIO 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/06/2022 | 817.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12 DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/06/2022 | 700.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS NA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-8G96ORIUNDA DAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETACAPIM ACu E BONITA CONFORME NOTA FISCAL 5.874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/06/2022 | 510.00 | 00014113851441 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 5.854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/06/2022 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1252022 CONFORME NOTA FISCAL 5.872. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/06/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/06/2022 | 1050.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNW0F62 DURANTE O PERIODO DE 06052022 A 01062022 CONFORME NOTA FISCAL 5616 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/06/2022 | 300.00 | 00014840206422 | ESTEPANY CAROLINE TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL EM VOZ E VIOLAODURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21062022 CONFORME NOTA FISCAL 5.733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/06/2022 | 850.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 17 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNW0F62 DURANTE O PERIODO DE 06052022 A 01062022 CONFORME NOTA FISCAL 5618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/06/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO DURANTE OS PERIODO DE 14062022 A 24062022 DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 7 METROS DE LARGURA POR SEIS DE COMPRIMENTO COBERTO EM ESTRUTURA METALICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE FERNANDO SHOW E BANDA FORRO SOLDURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24062022 CONFORME NOTA FISCAL 5.736. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/06/2022 | 350.00 | 00006461116478 | GILMAR FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE COMO LOCUTORDURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14062022 A 24062022 CONFORME NOTA FISCAL 5.849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/06/2022 | 500.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DA BANDA PAULINHO E FORRO BOM DEMAIS NO ARRAIA DA SAUDEREALIZADO NO BALNEARIO PARAISO DO SOL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 5.924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO BAGACO DE CANADURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 5.734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/06/2022 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/06/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00003515579460 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO E NA PREMIACAO DO 18 TORNEIO DE FUTEBOL DA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAR-SE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 COM A PARTICIPACAO DE 16 EQUIPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/06/2022 | 4455.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0004702 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/06/2022 | 570.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5897 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/06/2022 | 322.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAuDE DESTA CIDADECOM VENCIMENTO EM 23062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0004718 | 22/06/2022 | 1545.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007.427 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/06/2022 | 8288.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 321 DESTINADO AO NASF-SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/06/2022 | 500.00 | 00067507310400 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 5.910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/06/2022 | 1440.00 | 00011841072460 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE VIOLETA A MERCADOR CONFORME NOTA FISCAL 5909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/06/2022 | 1440.00 | 00003773550464 | PAULO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE VIOLETA A MERCADOR CONFORME NOTA FISCAL 5908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/06/2022 | 1900.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SOLDAS TROCA DE EIXO DA RODA TRAZEIRA TROCA DA BOMBA D AGUA TROCA DO EMBUXAMENTO DO EIXO DESLOCAMENTO DA LAMINA EMENDA CORRETIVA DA TRACAO DO EIXO NO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/06/2022 | 800.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFORMA DE RODAS E COLOCACAO DE AROS DE RODA NO VEICULO TRATOR FORD VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/06/2022 | 180.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5900 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/06/2022 | 500.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SOLDA DA CONCHA NO VEICULO PA MECANICAVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 5.852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004704 | 22/06/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW 2H15PBTIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PuBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA SABADO RELATIVO AO MÊS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/06/2022 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTA CIDADE PARCELAMENTO DE DEBITO NO VALOR DE R 19.44282COM VENCIMENTO EM 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/06/2022 | 6546.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/06/2022 | 808.00 | 41517381000168 | MARIA JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL 5922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/06/2022 | 390.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDES SUCOS PASTEIS E SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004701 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0004705 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADO RELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOS PARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°5.918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/06/2022 | 74272.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/06/2022 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/06/2022 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL SANTA LUCIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/06/2022 | 950.00 | 00071144568404 | ISABELLY DÁLIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE PLANILHAS E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/06/2022 | 720.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA QSD 7856 QSD 4315 RLX0I76 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/06/2022 | 50000.00 | 00007889909420 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 60X44MT ATRAVES DO DECRETO DE DESAPROPRIACAO N°0152022 DE 25052022COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR IM CREI-CENTRO DE EDUCACAO INFANTILNA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO VAAT-EDUCACAO INFANTIL DE ACORDO COM O ARTIGO 28 DA LEI FEDERAL 14.113 DE 25122020. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/06/2022 | 215.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA MOU 1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/06/2022 | 8469.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCOM VENCIMENTO EM 23062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/06/2022 | 500.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO SUL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5.912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/06/2022 | 2900.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 900042068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/06/2022 | 120.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/06/2022 | 3376.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PSF DESTA CIDADECOM VENCIMENTO EM 23062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10449895. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/06/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A HONORARIOS MEDICOS DA PACIENTE MARLUCE JORGE DE ALEXANDRIA CONFORME NOTA FISCAL 1002193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/06/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARLUCE JORGE DE ALEXANDRIA CONFORME NOTA FISCAL 1014790 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/06/2022 | 1750.00 | 00009412577460 | MAURILIO DE LIMA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DE FORRO DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00014903212416 | DHIEGO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL COMO CANTOR DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/06/2022 | 422.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004737 | 27/06/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/06/2022 | 250.00 | 00070166446424 | MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS QUANDO DO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO EMILIA BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/06/2022 | 510.00 | 00008277744439 | JANAINA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE BOMBEIRO CIVIL PARA FICAR A DISPOSICAO DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS EM CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 14 A 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 5978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/06/2022 | 1900.00 | 00007542940481 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO MANUTENCAO DA ORDEM DURANTE A REALIZACAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS EM CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 14 A 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE REFORMA E MODERNIZACAO DA PRACA COM IMPLANTACAO DE PISTA DE SKATE NO CONJUNTO JOSE PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/06/2022 | 500.00 | 00016516365407 | VITORIA CAMILY FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/06/2022 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/06/2022 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 06072022-CDC 5584279-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 29052022-MATRICULA 24015849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 29062022-MATRICULA 24015849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/06/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DA CRIANCA GYAN LUCAS DE SOUZA SANTOS NO DIA 12062022 CONFORME NOTA FISCAL 50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/06/2022 | 600.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.962. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/06/2022 | 3000.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PROFISSIONAL DE PORTE MEDIO E ILUMINACAO DE LEDS PARA SONORIZACAO DE BANDAS E APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022 VESPERA E DIA DE SAO JOAO DENOMINADO SAO JOAO NO SITIO REALIZADO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/06/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRAPARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/06/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5.968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/06/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAu E PITOMBASDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/06/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/06/2022 | 400.00 | 00010517402408 | ISRAEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 5.965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/06/2022 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 16072022-UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-UC 51597405-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 29062022-MATRICULA 24011800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/06/2022 | 13750.00 | 00004205638493 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 05 TENDAS EM MADEIRA DE ANGELINMEDINDO 220X2X3 CONFORME NOTA FISCAL 25.239 DESTINADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/06/2022 | 600.00 | 00002981405438 | JOSIVANDO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE GUARABIRA COM PESSOAS ENFERMAS ORIUNDAS DO SITIO SAO VICENTE E ARREDORESEFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ-6482 CONFORME NOTA FISCAL 5.964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/06/2022 | 500.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO DESTINADO A BANDA ARLINDO GALDINOPELA APRESENTACAO NO CAPS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 5.974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004741 | 27/06/2022 | 1602.75 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 39 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004743 | 27/06/2022 | 8066.75 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 040 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/06/2022 | 350.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS DE MILHO DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5.984. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/06/2022 | 3600.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES EM VEICULO ONIBUS SCANIA K113 DE PLACA KGR 1D12 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004781 | 28/06/2022 | 6189.20 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA ABCFARMA DE A A Z DOS TIPOS ETICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS PARA ATENDER PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/06/2022 | 3100.00 | 97527297000180 | PROIMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO POR FALTA DE CUMPRIMENTO DE PPI PELO MUNICIPIO DE REFERÊNCIA CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 1000048 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/06/2022 | 2500.00 | 97527297000180 | PROIMAGEM CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO POR FALTA DE CUMPRIMENTO DE PPI PELO MUNICIPIO DE REFERÊNCIA CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 100050 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004799 | 28/06/2022 | 3488.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ-0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004801 | 28/06/2022 | 3413.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3I81 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004803 | 28/06/2022 | 1690.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004806 | 28/06/2022 | 1781.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°709. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004809 | 28/06/2022 | 1207.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°710. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004811 | 28/06/2022 | 1215.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA NPY-2140 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004812 | 28/06/2022 | 2170.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004813 | 28/06/2022 | 2848.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004815 | 28/06/2022 | 2324.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004817 | 28/06/2022 | 1549.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004821 | 28/06/2022 | 310.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2187 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004822 | 28/06/2022 | 2286.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004823 | 28/06/2022 | 1694.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB. DE PLACA RLY-7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/06/2022 | 6456.91 | 40855624000105 | LOPES E SOARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA ABC FARMA DE A A Z DOS TIPOS EITCOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS E AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 16 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00015029305440 | DENIZ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/06/2022 | 1150.00 | 00086817655749 | SEBASTIÃO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 5.990. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA AJUDANTE CONFORME A NOTA FISCAL N°6.009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/06/2022 | 4160.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 16 SUPORTE PARA POSTE DE CIMENTO FABRICADO EM FERRO CALVANIZADO COM CAPACIDADE PARA COLOCACAO DE QUATRO LUMINARIAS COM ASTE DE 050 METROS DE CADA LADO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004802 | 28/06/2022 | 97.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 731 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004804 | 28/06/2022 | 164.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 728 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004805 | 28/06/2022 | 680.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 713 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004807 | 28/06/2022 | 1175.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 708 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004808 | 28/06/2022 | 710.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 705 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW -2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004810 | 28/06/2022 | 5433.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 746 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004814 | 28/06/2022 | 6282.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 744 DESTINADO AO VEICULO HL 740 9S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004816 | 28/06/2022 | 2002.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 743 DESTINADO AO VEICULO DE CACAMBA PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004818 | 28/06/2022 | 470.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 742 DESTINADO AO VEICULO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004819 | 28/06/2022 | 1600.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 736 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004820 | 28/06/2022 | 350.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 734 DESTINADO AO VEICULO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004824 | 28/06/2022 | 1463.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 733 DESTINADO AO VEICULO DE TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/06/2022 | 650.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DA 38° FESTA DE SAO PEDRO DA FAZENDA BONITA COM APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO XAMEGO BOMMOISES DOS TECLADOSPITYNHO TROVAO E ARTISTASNO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004800 | 28/06/2022 | 940.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 719 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/06/2022 | 320.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ARACAGI PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/06/2022 | 320.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ARACAGI PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004788 | 28/06/2022 | 640.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°747 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004789 | 28/06/2022 | 1230.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 735 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004790 | 28/06/2022 | 1189.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA-6959 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°740. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004791 | 28/06/2022 | 1542.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 718 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU 1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004792 | 28/06/2022 | 2587.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°741. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004793 | 28/06/2022 | 2472.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 720 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004794 | 28/06/2022 | 3292.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°739. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004795 | 28/06/2022 | 3095.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 721 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004796 | 28/06/2022 | 2875.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 730 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004797 | 28/06/2022 | 619.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°738. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004798 | 28/06/2022 | 4764.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°737. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/06/2022 | 500.00 | 00010620310758 | ANDREIA FERNANDES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004825 | 28/06/2022 | 270.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 732 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 5D76 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004827 | 28/06/2022 | 88.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 722 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI -0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004829 | 28/06/2022 | 70.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 723 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-0H03 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004831 | 28/06/2022 | 104.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 724 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-0G93 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004832 | 28/06/2022 | 790.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 726 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP -8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0004833 | 28/06/2022 | 230.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 729 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/06/2022 | 1374.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTO EM 30062022 NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029582017-64 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/06/2022 | 1250.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTO EM 30062022 NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029572017-10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/06/2022 | 695.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTO EM 30062022 NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029562017-75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/06/2022 | 1058.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7495 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/06/2022 | 100.00 | 00003266188489 | JOSELIA SANTIAGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA DESTINA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/06/2022 | 650.00 | 00009905153462 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALUGUEL DE TOALHAS JARROS TAMPOS PARA MESA DESTINADO A FESTA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL DA REGIAO NORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/06/2022 | 1140.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZAS DE VALAS E GALRIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZAS DA VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/06/2022 | 300.00 | 00009489131423 | FRANCISCO ANDRADE ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZAS DA VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZAS DA VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/06/2022 | 1140.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZAS DA VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZAS DA VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/06/2022 | 10500.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS COLONIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 378 DESTINADO AS TENDAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00011769385410 | RONIELSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZAS DA VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/06/2022 | 1680.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022- CONFORME NOTA FISCAL 6023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/06/2022 | 1140.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/06/2022 | 1080.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022- COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NF 6024 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/06/2022 | 1560.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022- COMO POUDADOR NF 6025 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022- COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NF 6026 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/06/2022 | 1560.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022- COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NF 6027 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/06/2022 | 1680.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBUSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 6028 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/06/2022 | 1320.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022- AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NF 6022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/06/2022 | 3983.35 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 95 NOVENTA E CINCO CAIXAS DE DISTRIBUICAO PARA COLOCACAO SOB O SOLO EM PVC DE 150 MM COM 025 MT DE COMPRIMENTO DESTINADO A INSTALACAO EM VIAS PUBLICAS DO BAIRRO CASTELO BRANCO E AVENIDA OLIVIO MAROJA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/06/2022 | 2500.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO ELETRODUTO SOLDAVEL ANTICHAMA 32 MM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 228 DESTINADO A RUA JOSE ROSAS E AO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/06/2022 | 1760.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/06/2022 | 1080.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/06/2022 | 1560.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/06/2022 | 360.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 COMO AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/06/2022 | 425.00 | 00082647569487 | RAIMUNDO JERONIMO FILHO | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS DA MAQUINA PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004839 | 29/06/2022 | 1399.70 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 257 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/06/2022 | 9047.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE SAuDE-CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/06/2022 | 11862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE SAuDE-PLANTOES CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/06/2022 | 80678.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/06/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/06/2022 | 12000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/06/2022 | 96603.17 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/06/2022 | 9185.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/06/2022 | 15000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF CONTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/06/2022 | 68128.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE SAuDE PSF-CONTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/06/2022 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE NASF - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/06/2022 | 66157.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/06/2022 | 23290.46 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE SAuDE MAC-EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/06/2022 | 8940.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE SAuDE-CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/06/2022 | 74659.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/06/2022 | 15729.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE - PEVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/06/2022 | 18917.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE SAuDE-INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/06/2022 | 3373.37 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE - PLANTOES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/06/2022 | 39246.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE - SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/06/2022 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - POLO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/06/2022 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CAPS - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/06/2022 | 81296.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE SAuDE- FNSPAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/06/2022 | 10802.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTA CIDADECOM VENCIMENTO EM 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/06/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/06/2022 | 8712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/06/2022 | 6660.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/06/2022 | 111080.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/06/2022 | 33458.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004924 | 30/06/2022 | 85500.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3° MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTEOESTEJOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 1.000.186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/06/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/06/2022 | 20254.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/06/2022 | 2250.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 272.574 DESTINADO A MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/06/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/06/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/06/2022 | 8136.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/06/2022 | 1793.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/06/2022 | 12772.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/06/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIASVIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BRREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/06/2022 | 12172.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/06/2022 | 4936.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/06/2022 | 7328.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/06/2022 | 17278.24 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/06/2022 | 38816.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/06/2022 | 109786.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCACAO 60 - PROFISSIONAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/06/2022 | 17906.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/06/2022 | 5452.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40 -COMISSIONADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/06/2022 | 31007.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE EDUC.REGENTE DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/06/2022 | 208038.69 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCACAO VAAT - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS.INFANTIL PRE 1 E PRE 2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/06/2022 | 227983.46 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/06/2022 | 664616.22 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022-DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO - FUNDEB 70. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.017. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.018. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM CAMINHAO REBOQUE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4466 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOORIUNDOS DA CIDADE DE ARACAGI PARA SAPE CONFORME NOTA FISCAL 6.129. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/06/2022 | 10690.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA ACAO SOC. CONS.TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/06/2022 | 8532.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/06/2022 | 13972.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -BOLSA FAMILIA-CONTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/06/2022 | 7522.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -SCFV-CONTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/06/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS-CONTRATO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/06/2022 | 6310.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 -DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ-CONTRATOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/06/2022 | 7459.04 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/06/2022 | 8214.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/06/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCALPATRIMONIODIGITALIZACAOSITE DO MUNICIPIOPROTOCOLO REFERENTE A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05072022 CONFORME NOTA FISCAL 1.026.959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/06/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/06/2022 | 22020.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/06/2022 | 6048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/06/2022 | 24220.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADECOM VENCIMENTO EM 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/06/2022 | 513.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/06/2022 | 539.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONT 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/06/2022 | 30248.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/06/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/06/2022 | 2091.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS - INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS - PENSOES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/06/2022 | 18294.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-RELATIVO A DIVIDA ATIVA DE EMPREGADOEMPREGADOR E OUTRAS CONTRIBUICOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/06/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/06/2022 | 118.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/06/2022 | 10272.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/06/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/06/2022 | 2015.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE DAMIANA MARQUES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800932-68.2021.8.15.0181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/06/2022 | 1473.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0800928-31.2021.8.15.0181. DE ILMA RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/06/2022 | 8419.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQ. JUDICIAL DEBITADO NA CONTATA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO0056700-37.2007.5.13.0010 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/06/2022 | 10799.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQ. JUDICIAL DEBITADO NA CONTATA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0000700-17.2007.5.13.0010 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/06/2022 | 9586.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQ. JUDICIAL DEBITADO NA CONTATA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0092700-85.1997.5.13.0010 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/06/2022 | 3581.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQ. JUDICIAL DEBITADO NA CONTATA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0063100-57.2013.5.13.0010 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/06/2022 | 4997.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQ. JUDICIAL DEBITADO NA CONTATA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0198900-29.1991.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/06/2022 | 11095.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQ. JUDICIAL DEBITADO NA CONTATA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0001091-54.2016.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/06/2022 | 2012.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTATA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA CONFORME PROCESSO 0800934-38.2021.8.15.0181 DE ELENILDA BARBOSA DE SOUZA GOMES . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/06/2022 | 1801.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/06/2022 | 1174.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO PASEP DEMAIS DEBITOS PGFN DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/06/2022 | 16009.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/06/2022 | 79.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/06/2022 | 1603.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO CLT DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/07/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/07/2022 | 550.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM VEICULO DE PLACA QFI 2517 DURANTE O PERIODO DE 07042022 A 06052022 CONFORME NOTA FISCAL 6160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/07/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO DOE DIA 22062022 DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/07/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/07/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PuBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGERTICAREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTA 40.087-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTA 40.087-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTA 40.087-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTA 40.088-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004993 | 01/07/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/07/2022 | 900.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM 5 CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADOTIPO SPLIT DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 4.211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/07/2022 | 145.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 6152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/07/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA A EXECUCAO DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSABEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORNAGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005006 | 01/07/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0F61PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001062022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N 6128 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/07/2022 | 434.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 302 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/07/2022 | 150.00 | 00013826981430 | ANA PAULA FIDELES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/07/2022 | 199.38 | 00004316286455 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/07/2022 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO-ARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTA 13.434-1 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.184. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.185. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/07/2022 | 2870.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 82 CAMISAS BASICAS NA MALHA PP COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADO A MARCHA '' FACA BONITO EM CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL '' CONFORME NOTA FISCAL 6.181. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/07/2022 | 49.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 304 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/07/2022 | 21.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 305 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/07/2022 | 28.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 303 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005023 | 01/07/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DE CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL - SENDO 4H PRESENCIAL E 4H NAO PRESENCIAL. COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM. CONFORME NOTA FISCAL DE N°31 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/07/2022 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLA QFX0857PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTA 5.109-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/07/2022 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESD PLACA QFI2487PB A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/07/2022 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/07/2022 | 450.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM 2 DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOTIPO SPLIT DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 4.213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/07/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE MATRICULAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU-9932DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/07/2022 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/07/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO TERREO SN CENTRO - ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/07/2022 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA AGROVILA DA TAINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD7A73 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/07/2022 | 350.00 | 00002816470466 | JOSÉ GOMES CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/07/2022 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/07/2022 | 119.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 306 DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/07/2022 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LUCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPUAL 1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.16 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/07/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005052 | 01/07/2022 | 44395.80 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE UBS CONFORME C.R 0314017-232009 - MINISTERIO DA ECONOMIA - ATENCAO BASICA EM SAuDE - CONSTRUCAO DE 2 DUAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1000087. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/07/2022 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/07/2022 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON°207CENTRO-ARACAGIPB- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005005 | 01/07/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022E CONTRATO DE N°1312022 CONFORME NOTA FISCAL 6127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/07/2022 | 1450.00 | 00009320875405 | LEONARDO DA SILVA ELOI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO GUARIBAS ATE SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO GUARIBAS ATE SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/07/2022 | 301.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 301 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/07/2022 | 861.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 300 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/07/2022 | 2100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1897. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/07/2022 | 50.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS FIATPALIO DE PLACA OFD-3693FORD KA DE PLACA QSD-7239VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 6.197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/07/2022 | 290.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS FIATPALIO OLACA OFD-3693 FORD KA DE PLACA QSD-7239 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0005048 | 04/07/2022 | 7445.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°229 DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/07/2022 | 500.00 | 00070347672469 | MARCOS VINICIUS PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6.202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/07/2022 | 400.00 | 00004128029459 | LEANDRO ORANGE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 6.199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/07/2022 | 500.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE PARTE DA AV. OLIVIO MAROJA LESTE-OESTE CONFORME NOTA FISCAL 6.191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005050 | 04/07/2022 | 15095.75 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2268 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/07/2022 | 11554.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/07/2022 | 905.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 FIOS DE NYLON VONDER E 185 FIO DE NYLON KALA DESTINADO A MAQUINA ROCADEIRA DE GRAMA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME A NORA DE NUMERO 6328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005024 | 04/07/2022 | 25140.19 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDICAO AO CONTRATO DE N° 0023782021 E TOMADA DE PRECOS DE N° 042021 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA DE N° 1000025 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.027. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/07/2022 | 6.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/07/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM-4F06RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/07/2022 | 830.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD-7856GOL DE PLACA QSD-5876ONIBUS DE PLACA OFX-0658ONIBUS DE PLACA MNE-2403ONIBUS DE PLACA OGF-5360ONIBUS DE PLACA OGC-5589 CONFORME NOTA FISCAL 6.196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/07/2022 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005053 | 04/07/2022 | 10578.49 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2270 DESTINADO A MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/07/2022 | 1950.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO IRIS GLASS 5 BOCAS PRETO PRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1421 DESTINADO A CRECHE NA LOCALIDADE DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/07/2022 | 350.00 | 00003106963484 | MARILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/07/2022 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.009871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/07/2022 | 1000.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°18 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005051 | 04/07/2022 | 1815.55 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2269 DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/07/2022 | 800.00 | 00070041917456 | FALCONY BENICIO SANT'ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQA-5D07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/07/2022 | 510.00 | 00043477151453 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO SETOR DE LICITACAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQI-8050 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/07/2022 | 3762.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTE OESTE JOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.000.185 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/07/2022 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1001630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1000439 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/07/2022 | 636.73 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 126 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005075 | 05/07/2022 | 9356.96 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 380 DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005077 | 05/07/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADO.EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 18 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 672048-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 672048-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/07/2022 | 120.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED TUBULAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 561 DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/07/2022 | 683.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 029 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/07/2022 | 1253.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 28 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/07/2022 | 2907.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 27 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/07/2022 | 270.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°107 DESTINADO AO SCFV-SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EXECUTADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/07/2022 | 760.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°105 DESTINADO A SEDE DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO ESPECIFICAMENTE PARA DUAS IMPRESSORAS PROPRIAS SENDO UMA HP LASERJET PRO M426DW E UMA BROTHER DCP-2540DW. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/07/2022 | 200.00 | 00037623508415 | ANTONIO PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/07/2022 | 300.00 | 00007216164458 | ELIZANGELA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/07/2022 | 600.00 | 00070607318490 | GREYCELENE ROCHA BERNARDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005065 | 05/07/2022 | 9861.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7961 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4466 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005067 | 05/07/2022 | 27224.56 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7960 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4466 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005069 | 05/07/2022 | 719.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 379 DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/07/2022 | 2200.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA ESTUDANTE ESPECIAL MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALIZIA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO SAO VICENTE PARA ESCOLA SAO TARCISIO NO SITIO DO MASCATE DURANTE A PARTE DO MÊS DE MAIO REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE OLA AMNT-8G37 CONFORME A NOTA FISCAL N°6.258. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/07/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD-1D31- PB CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/07/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/07/2022 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG EM CIMA DA NOTICIA CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/07/2022 | 2686.80 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 24 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/07/2022 | 2183.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 025 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/07/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS A SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°52. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00004709643407 | VANIA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0005086 | 05/07/2022 | 2832.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.666 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/07/2022 | 2526.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 26 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/07/2022 | 500.00 | 00038845080838 | ANA CLAUDIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS MARIA BATISTA DEPUTADO JOSE ROCHA PEDRO REGIS E RUA VERONICA DA ROCHA NESTA CIDADE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/07/2022 | 600.00 | 00010431651426 | JOÃO BATISTA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/07/2022 | 1305.00 | 42596982000176 | KM MOTO PARTS PECAS E ACESSORIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00080631851453 | ANTONIO JOÃO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAIS ENTRE CANAFISTINHA APERTADO DA HORA E SAO VICENTE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/07/2022 | 1440.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/07/2022 | 450.00 | 00004257287497 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/07/2022 | 1500.00 | 37009251000147 | HN LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRIMACAO APLICACAO DE MATERIAL ASFALTICO SOBRE A SUPERFICIE DA BASE CONCLUIDA ANTES DA EXECUCAO DO REVESTIMENTO ASFALTICO OBJETIVANDO CONFERIR COESAO SUPERFFICIAL IMPERMEABILIZACAO E PERMITIR CONDICOES DE ADERÊNCIA ENTRE ESTA E O REVESTIMENTO A SER EXECUTADO COM EMISSAO DESTINADOS A VIAS PuBLICAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 1000212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005091 | 06/07/2022 | 586.90 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7047 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005092 | 06/07/2022 | 486.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7050 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/07/2022 | 1280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2270 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0005095 | 06/07/2022 | 170.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7055 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/07/2022 | 3311.80 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ACESSO A INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA A INSTALACAO DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DA CIDADE PSF SANTO AMARO CENTRO E UBS 9 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.269. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/07/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIASFOTOS E VIDEOS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 68 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/07/2022 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIS KS DE PLACA MOQ 6143 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/07/2022 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE ESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/07/2022 | 80.00 | 00010179021435 | LUIZ ALBERTO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA DESTINADA AOS ALUNOS DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS NA ESCOLA DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/07/2022 | 800.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/07/2022 | 800.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.175.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/07/2022 | 120.00 | 00016456355460 | JAMILLY MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA DE CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA - JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 06/07/2022 | 560.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1424 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/07/2022 | 500.00 | 00005720692436 | LILIANE MARIA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATEIRAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/07/2022 | 4800.00 | 33758104000119 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM DE 12 PARES DE OCULOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 672048-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 672048-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/07/2022 | 6388.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE INSS REFERNTE AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA -LESTE OESTE E JOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 1.000.183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/07/2022 | 1200.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A DUAS INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO DE INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE N°272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 07/07/2022 | 2000.00 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUE NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/07/2022 | 11527.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186-TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/07/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIF GUIA CBAR INTERNETTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 07/07/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME LEI DE N°3492019 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN°299BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/07/2022 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME LEI 692001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005140 | 07/07/2022 | 1153.53 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 165 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005144 | 07/07/2022 | 200.12 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 167 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005145 | 07/07/2022 | 499.78 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 166 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/07/2022 | 250.00 | 00008375040401 | ELBY REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005201 | 07/07/2022 | 85.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005202 | 07/07/2022 | 80.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°754. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005203 | 07/07/2022 | 248.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU-5D76 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°766. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/07/2022 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/07/2022 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEB NA GERACAO DE DECLARACOES RAIS DCTF GFIP EFD OEFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/07/2022 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN DE PLACA LUV7C07 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/07/2022 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK-3951 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/07/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNN CENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS - DAS 22H 00 MIN AS 05H 00 MIN DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6411 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAuJO LOCALIZADA EM MULUNGU NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005142 | 07/07/2022 | 290.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1F51 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005146 | 07/07/2022 | 654.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1F51 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005149 | 07/07/2022 | 1371.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-0176 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°765. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005152 | 07/07/2022 | 1230.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-0176 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005153 | 07/07/2022 | 1622.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW-2H56 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°762. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005156 | 07/07/2022 | 1604.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW-2H56 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005159 | 07/07/2022 | 845.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°753. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005163 | 07/07/2022 | 216.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°752. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005165 | 07/07/2022 | 290.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-0176 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO 16162022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°763. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005198 | 07/07/2022 | 6229.85 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 162 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/07/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTIVO DE ARACAGI PARA A LAVAGEM DE ROUPA LANCHES E DESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DOO BOTAFOGO DA BONITA X NAUTICO DE ARACAGI DOMINGO DIA 10072022 AS 1530 EM CUITE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FERIAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005141 | 07/07/2022 | 180.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 771 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC-8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PERIODO DE CONSUMO 24062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005143 | 07/07/2022 | 580.76 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 770 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC-8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PERIODO DE CONSUMO 17062022 A 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005123 | 07/07/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6297 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005125 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1242022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005148 | 07/07/2022 | 689.58 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 164 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005151 | 07/07/2022 | 1842.50 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 163 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DFA ZONA URBANA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005164 | 07/07/2022 | 1044.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 786 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERIODO DE CONSUMO 17062022 A 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005166 | 07/07/2022 | 349.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 785 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLER WAY DE PLACA NPT -8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERIODO DE CONSUMO 16062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005167 | 07/07/2022 | 1734.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005168 | 07/07/2022 | 421.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 784 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERIODO DE CONSUMO 24062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005169 | 07/07/2022 | 802.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005170 | 07/07/2022 | 760.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 783 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DE CONSUMO 17062022 A 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005171 | 07/07/2022 | 1850.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ-0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°794. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005172 | 07/07/2022 | 1031.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 782 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DE CONSUMO 24062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005173 | 07/07/2022 | 980.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 781 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR -1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DE CONSUMO 17062022 A 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005174 | 07/07/2022 | 1759.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLETE COBOLT DE PLACA MOQ-0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/07/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE IZONEIDE DE LIMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.014.844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/07/2022 | 2151.52 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT.MEDICOS E ORTOP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 483 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/07/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DA PACIENTE IZONEIDE DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL 1.002.210 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005178 | 07/07/2022 | 225.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLETE COBALT DE PLACA MOQ-0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005179 | 07/07/2022 | 840.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005180 | 07/07/2022 | 892.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°790. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005181 | 07/07/2022 | 673.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005182 | 07/07/2022 | 826.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB. DE PLACA RLY-7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005185 | 07/07/2022 | 1102.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB. DE PLACA RLY-7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005186 | 07/07/2022 | 289.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005187 | 07/07/2022 | 300.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB. DE PLACA RLY-7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°758. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005188 | 07/07/2022 | 1264.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°777. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005189 | 07/07/2022 | 699.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005190 | 07/07/2022 | 150.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2187 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°775. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005191 | 07/07/2022 | 280.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2187 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005192 | 07/07/2022 | 165.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°768. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005193 | 07/07/2022 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005194 | 07/07/2022 | 951.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 24062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°779. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005195 | 07/07/2022 | 1742.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 17062022 A 23062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005196 | 07/07/2022 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UBSs DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/07/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6407 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/07/2022 | 500.00 | 00017305664480 | CAUA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO MERCADOR DE BAIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6404 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005139 | 07/07/2022 | 260.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 780 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV-4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 17062022 A 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005147 | 07/07/2022 | 102.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 751 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FANKS DE PLACA NQK-6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 24062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005150 | 07/07/2022 | 3317.54 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 168 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005155 | 07/07/2022 | 280.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 796 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW -2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 24062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005157 | 07/07/2022 | 130.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 795 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW -2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 17062022 A 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00003364603413 | JOSINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE VALAS RETIRADAS DE ENTULHOS E LIMPEZA URBANA NA ZONA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005160 | 07/07/2022 | 550.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 789 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW -3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 24062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005161 | 07/07/2022 | 569.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 788 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW -3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERIODO DE CONSUMO 17062022 A 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00001672042461 | MARCELO FLORENTINO PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS PAULINO GONCALVES E CICERO MARQUES NO ACESSO A SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA REGIAO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS CONFOMRE NOTA FISCAL 6284 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/07/2022 | 1055.00 | 00008653929436 | GILBERTO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIODEVIDO AS FORTES CHUVAS NA REGIAO CONFORME NOTA FISCAL 6.282. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/07/2022 | 1900.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 272.844 DESTINADO AO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005211 | 08/07/2022 | 5528.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 810 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT-PATROL 120KPERIODO DE CONSUMO 16062022 A 30062022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005215 | 08/07/2022 | 2300.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 808 DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S-PA MECANICA PERIODO DE CONSUMO 16062022 A 30062022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005216 | 08/07/2022 | 1868.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 807 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA 0X0-5829 PERIODO DE CONSUMO 16062022 A 30062022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005217 | 08/07/2022 | 1203.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 806 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH-0082 PERIODO DE CONSUMO 16062022 A 30062022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005218 | 08/07/2022 | 800.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 800 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C DE PLACA KDG-2B59 PERIODO DE CONSUMO 16062022 A 30062022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005219 | 08/07/2022 | 696.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 798 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27PERIODO DE CONSUMO 16062022 A 30062022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005220 | 08/07/2022 | 1988.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 797 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY-0273 PERIODO DE CONSUMO 16062022 A 30062022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005221 | 08/07/2022 | 26416.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3172 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005213 | 08/07/2022 | 3494.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 809 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3I81 PERIODO DE CONSUMO 16062022 A 30062022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/07/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DE RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE ARACAGI-PB CONFORME O CONTRATO DE N°000482022-COL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1000267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/07/2022 | 0.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005222 | 08/07/2022 | 2122.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°801. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005223 | 08/07/2022 | 748.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°802. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005224 | 08/07/2022 | 1200.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°803. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005225 | 08/07/2022 | 370.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA-6959 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°804. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005227 | 08/07/2022 | 1831.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°805. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005230 | 08/07/2022 | 855.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°811. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0005231 | 08/07/2022 | 795.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL-2605 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16062022 A 30062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/07/2022 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP-9878 CONFORME NOTA FISCAL 6.421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004044678499 | JOSENILDO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/07/2022 | 118.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 6.425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005206 | 08/07/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOSCONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 68. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 29062022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 02072022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 01072022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/07/2022 | 52299.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE REPONSABILIODADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/07/2022 | 487.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - OB DEV DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE REPONSABILIODADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/07/2022 | 7002.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV OB COR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE REPONSABILIODADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/07/2022 | 11761.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/07/2022 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/07/2022 | 47.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8.375-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/07/2022 | 255.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONFORME NOTA FISCAL 7.523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/07/2022 | 1265.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPALSEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONS TUTELARBOLSA FAMILIASEC. DE INFRAESTRUTURACASA DO CIDADAOCREASSALA DE LICITACAO REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/07/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00007837484428 | KALYNE FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00092816010449 | JOSILDA MACENA BENICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/07/2022 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005244 | 11/07/2022 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 1.033. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005245 | 11/07/2022 | 9019.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 446 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005246 | 11/07/2022 | 9017.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 445 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/07/2022 | 155.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005242 | 11/07/2022 | 6600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 14 A 24 DE JUNHO DE 2022DESTINADOS AO SAO JOAO NO SITIOREALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 1.034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/07/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE VIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL 50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/07/2022 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF QUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPS REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005240 | 11/07/2022 | 7625.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOBSTRUCAO DE TUBULACOES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM VIAS PUBLICAS NO CONJUNTO SANTO AMARO E RETIRADA DE 05 CARRADAS NO FOSSAO DO CONJUNTO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 1.031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005241 | 11/07/2022 | 25900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS.SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS CONFORME NOTA FISCAL 1.032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/07/2022 | 550.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 272.904 DESTINADO AO POCO DO SITIO CAETANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/07/2022 | 322.39 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA DESTINADA A COLOCACAO AO LONGO DA AV. OLIVIO MAROJA DESTA CIDADECONFORME NOTA DE N° 10.595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005254 | 11/07/2022 | 28416.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.172 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/07/2022 | 680.00 | 00010676807488 | MISAEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAROCO DE MATO E COLOCACAO DE MEGTRALAS EM BURACOES EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6.448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/07/2022 | 675.36 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL 10.604 DESTINADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE-OESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/07/2022 | 193.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DE MESAS E BANCOS COLOCADOS NA AV. OLIVIO MAROJA LESTE-OESTECONFORME NOTA FISCAL 3.308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/07/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602022 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0005264 | 12/07/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HR00MIN AS 11HRS00MIN E 13HRS00MIN AS 17HRS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/07/2022 | 1305.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO PATENTE GALV 1 14 N16 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.686 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005274 | 12/07/2022 | 11875.80 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8003 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005275 | 12/07/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15PB TIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANPORTES DIVERSOSILUMINACAO PUBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONA RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRAA SABADORELATIVO AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH-0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005279 | 12/07/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005281 | 12/07/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB-7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/07/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW 3B43PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022E CONTRATO DE N° 001292022 CONFORME NOTA FISCAL 6.468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005284 | 12/07/2022 | 12078.03 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8004 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA KDG2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005286 | 12/07/2022 | 10543.32 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8002 DESTINADO AO VEICULO RETROSCAVADEIRA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005290 | 12/07/2022 | 16097.18 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8001 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGY0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/07/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/07/2022 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005294 | 12/07/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOS ELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS QCI FISCALIZACOES DE OBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONV SISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N6.478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/07/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005308 | 12/07/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022E CONTRATO DE N°1312022 CONFORME NOTA FISCAL 6466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005265 | 12/07/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 112202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0005268 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG-5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/07/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS 5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1222022 CONFORME NOTA FISCAL 6.529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE SEGUNDA QUARTA E SEXTA NO HORARIO DE 1900 AS 0700HRS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005276 | 12/07/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6.491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/07/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1232022 CONFORM NOTA FISCAL DE N°6.489.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005285 | 12/07/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE ARACAGI E MARI ORIUNDO DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 6.488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 6.487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005292 | 12/07/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6497 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/07/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL 6496 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/07/2022 | 4600.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHODE 2022 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6494. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005301 | 12/07/2022 | 4830.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 6493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005302 | 12/07/2022 | 5060.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6490 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005304 | 12/07/2022 | 5290.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA LFT 7 B 09 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6486. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005305 | 12/07/2022 | 5290.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6.492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0005306 | 12/07/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORAIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 17H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6537. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/07/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBPEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHOLOCALIZADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005328 | 12/07/2022 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/07/2022 | 260.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA PACIENTE JOSEFA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL 19.308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005330 | 12/07/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0005331 | 12/07/2022 | 1802.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.804 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005332 | 12/07/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005337 | 12/07/2022 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS 2C54PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005338 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.460. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005340 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK-7195 A DISPOSICAO DA UBS11 - CENTRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.461. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005341 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHA E SEGUNDA GERENCIA DE SAuDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI 8543DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.462. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/07/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0005297 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPI PASSEIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO TIPO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 ANO 2018 MODELO 2019 - PLACA QPL9676MG RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/07/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO DE CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/07/2022 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO NAUTICO F. CLUBE DE ARACAGI NA COPA RURAL 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/07/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700 NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICE VERSARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/07/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/07/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROREVISAO GERALTROCA DE OLEOCORRENTE DE COMANDOELETRICAFREIOSSUSPENSAOMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/07/2022 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/07/2022 | 450.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 4.089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/07/2022 | 150.00 | 00013147922707 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005259 | 12/07/2022 | 2080.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOSTORTAS E SALGADOS DE DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSREFERENTE AS ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESEXECUTADAS NO CENTRO DE CONVENIENCIA URBANODURANTE O PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.427. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005260 | 12/07/2022 | 835.20 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOSTORTAS E SALGADOS DE DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AS ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESEXECUTADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO CONFORME NOTA FISCAL 6.428. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/07/2022 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15544-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/07/2022 | 150.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM 1UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 4.966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/07/2022 | 150.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM 1UM APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.214. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/07/2022 | 150.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM 1UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO BOLSA FAMILIA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.965. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/07/2022 | 400.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE 1UM APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO CRAS CONFORME A NOTA FISCAL DE N°4.964. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005288 | 12/07/2022 | 5299.62 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8000 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6D39 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/07/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/07/2022 | 300.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 4.090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/07/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0F61PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/07/2022 | 602.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 307 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRECAO DA DIRF RAIS GPS TRANSMISSAO DA GFIP REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGÊNCIA DE CORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/07/2022 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESIDE PLACA OEX-3133-PBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUTO JOSE PESSOA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/07/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0005385 | 13/07/2022 | 1250.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 381 DESTINADO A SECRETARIA DIVERSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA AVENIDA MANOEL RIBEIRO FRANCO SANTO AMARO PRACA VANILDO MAROJA CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/07/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/07/2022 | 2600.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RESTAURACAO E PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA DAS 2 IMAGENS CRISTO REDENTOR E SAGRADO CORACAO DE JESUS CONFECCAO E ADAPTACAO DE UM ESPLENDOR DE FERRO NA CABECA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS. IMAGEM COM 180 DE ALTURA COM RACHADURAS E IMPERFEICOES SENDO UMA NA ENTRADA DA CIDADE NO INICIO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA E OUTRA NA SAIDA NO FINAL DA AVENIDA OLIVIO MAROJ REPAROS E REPOSICAO DA MAO ESQUERDA NARIZ E DEDO CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/07/2022 | 171.31 | 00000010964436 | JOSE MARCOS MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/07/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0005389 | 13/07/2022 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BOTIJAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 384 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/07/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0005391 | 13/07/2022 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BOTIJAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 385 DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0005392 | 13/07/2022 | 250.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 BOTIJOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 383 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/07/2022 | 130.00 | 00001317297482 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/07/2022 | 190.78 | 00011314092480 | CAMILA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/07/2022 | 130.00 | 00095350233491 | JOSEILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/07/2022 | 818.71 | 00007085352400 | ADRIANA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/07/2022 | 600.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/07/2022 | 250.00 | 00015810896430 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG - COMPLETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0005347 | 13/07/2022 | 6125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 49 BOTIJOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 380 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00070358138450 | FRANCICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA LUIZ BARBOSADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.551 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/07/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN A 12HS00MIN E DAS 14HS00MIN AS 1700HSDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX 5921PB CONFORME NOTA FISCAL 6.536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005357 | 13/07/2022 | 3810.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD-1167 DURANTE O PERIODO DE 0706 A 22062022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.565. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005365 | 13/07/2022 | 1910.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D AGUA CUITE MENINO DE DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL-7830 DURANTE O PERIODO DE 0706 A 22062022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.564. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/07/2022 | 800.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH 1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/07/2022 | 800.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH 1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/07/2022 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FANDE PLACA LUV 7C07DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/07/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJO LOCALIZADA EM MULUNGU ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.550. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005412 | 13/07/2022 | 1710.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA DBA 8B64 MANHA E TARDE RELATIVO AO PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6559. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005413 | 13/07/2022 | 2090.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM O ITINERARIO DA FAZENDA BONITA SITIO BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA VIOLETA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA NO HORARIO DA MANHA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KNI 3400 DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6558 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005414 | 13/07/2022 | 1690.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ITINERARIO DO SITIO SAO VICENTE MATA DO ESTREITO CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LCK 2A38 DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL N 6557 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005415 | 13/07/2022 | 1820.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE - LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA - REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-2806 DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N 6556 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005416 | 13/07/2022 | 2060.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA NO VEICULO DE PLACA MUJ-2734 DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6562. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005417 | 13/07/2022 | 830.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACu E VIOLETA PARA A E. M. E. F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM 1C29 DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005418 | 13/07/2022 | 870.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E. M. E. F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLT - HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MBM 4A27 DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6560. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005419 | 13/07/2022 | 1340.90 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPALITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITOVAI A SAO MIGUELPITOMBASSENTIDO E.M.E.F BOM JESUSLOCALIZADA NO SITIO PIABASIDA E VOLTA-TURNOMANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OUS-4D16DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6563. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005420 | 13/07/2022 | 2090.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL- ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KNP 7F44 RELATIVO AO PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6568 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005421 | 13/07/2022 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO COM O ITINERARIO TRANSPORTACAO DE PROFESSORES SAINDO DE ARACAGI PARA A ESCOLA DE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA IDA E VOLTA NO HORARIO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA OGA 6639 DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005423 | 13/07/2022 | 1954.50 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA E. M. E. F. NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E T ARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11400MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950 DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6555. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005424 | 13/07/2022 | 1820.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO A ARACAGI IDA E VOLTA- HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN - LOCAL E. M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD 6500 DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6554 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/07/2022 | 2200.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARESCAECACS-FUNDEB E CMETREINAMENTOS E CAPACITACOES PARA OPERACIONALIZACOES DOS PROGRAMASPNAEPNATEPDDE E OUTROS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 065 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/07/2022 | 1550.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 692.503 DESTINADO A MINIMARATONA DO 63° ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SE REALIZARA NO DIA 22072022 EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/07/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA1 EM MERCADOR2 EM MULUNGUZINHO1 NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA1 EM LAGOA DAS VELHAS1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACuDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/07/2022 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA '' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6527 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005348 | 13/07/2022 | 25405.46 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005350 | 13/07/2022 | 1400.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 6433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/07/2022 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1252022 CONFORME NOTA FISCAL 6.532 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005369 | 13/07/2022 | 600.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005371 | 13/07/2022 | 1600.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO PSF DO SITIO CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005375 | 13/07/2022 | 2040.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVINA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO PSF DO SITIO CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME A NOTA FISCAL N°6.429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/07/2022 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAuDE DA TAINHA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/07/2022 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAuDE DA TAINHA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/07/2022 | 1600.00 | 00009146811419 | DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E HOSPITAL DE ARACAGIEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA CVC -6C98 CONFORME NOTA FISCAL 6.577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/07/2022 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACu DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005384 | 13/07/2022 | 17600.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO 0G10-RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH-REGISTRO 03556939500-CATEGORIA AD CONFORME A NOTA FISCAL DE N°5.814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0005387 | 13/07/2022 | 750.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 BOTIJOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 382 DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005395 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1242022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/07/2022 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER TN 410420450 2 6K CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7528 DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005432 | 13/07/2022 | 1668.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 17570R14 84 T KAMA BREEZE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 34 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005433 | 13/07/2022 | 2648.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 32 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/07/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/07/2022 | 850.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO VALVULA SERVICO DE PINCA DE FREIO CAMBAGEM E E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFA 3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005353 | 13/07/2022 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DO SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO DE N° 1302022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/07/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/07/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/07/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/07/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/07/2022 | 400.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUSDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/07/2022 | 3850.00 | 00004205638493 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE 10 TENDAS DESTINADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 025340 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/07/2022 | 2700.00 | 00004205638493 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE DE 01 UMA TENDA DE MADEIRA ANGERLIN DESTINADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 025341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/07/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 6508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/07/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N 6512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/07/2022 | 1300.00 | 00004271905410 | LEINEIDE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuGENIPAPO DE VIOLETAGONCALINHOMERCADORLAGOA DO BOIVARZEA DA JUREMA CONFORME NOTA FISCAL 6.576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/07/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAu E PITOMBASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/07/2022 | 700.00 | 00070300713444 | SEVERINO ALISON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALA DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA REGIAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005393 | 13/07/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG-2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005399 | 13/07/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV-4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022E CONTRATO DE N°1322022 CONFORME NOTA FISCAL 6517 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/07/2022 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/07/2022 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/07/2022 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL PARA SITIO GRAVATA DE PIABAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/07/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/07/2022 | 700.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6526 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/07/2022 | 580.00 | 00082647569487 | RAIMUNDO JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS DA MAQUINA PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.592. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/07/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRAS EQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORA SITIO PITOMBAS ZONA RURAL ARACAGI- PB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/07/2022 | 500.00 | 00017305664480 | CAUA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADOR DE BAIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/07/2022 | 7060.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE MESAS BANCOS E LUMINARIA ARTESANAIS EM MADEIRA DE JACA CONFORME NOTA FISCAL 6552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/07/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/07/2022 | 7200.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA TABUA 30 CM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3755 DESTINADO AS TENDAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/07/2022 | 550.00 | 00067512305400 | VANDERLEY PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAISCOM LOCACAO DE METRALHAS EM BURACOS OCASIONADO PELAS FORTES CHUVAS NA REGIAO CONFORME NOTA FISCAL 6.655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/07/2022 | 700.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA OBRA DE REVITALIZACAO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/07/2022 | 550.00 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 14/07/2022 | 85.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETOR DE LED SMD 50W BRANCO FRIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 565 DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/07/2022 | 924.00 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BGS CONSTANTE N NOTA FISCAL DE N°10631 DESTINADA AO REPARO E MANUTENCAO NO ASFALTO DA AV. OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/07/2022 | 1555.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETOR DE LED - SMD 100W B.F CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 564 DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADA VICINAIS NA REGIAO DE TAUMATA VIOLETA E LAGOA DO FELIX DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/07/2022 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO MALICIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/07/2022 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON°207CENTRO-ARACAGIPB- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005446 | 14/07/2022 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/07/2022 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO VALVULA E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/07/2022 | 500.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE EFETUADAS NO VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 06052022 A 01062022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/07/2022 | 2990.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 3984 CONFORME NOTA FISCAL 6668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005461 | 14/07/2022 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO DE PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.585. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/07/2022 | 4370.00 | 00002711960412 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA-8F93 CONFORME NOTA FISCAL 6.665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005465 | 14/07/2022 | 1668.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°35 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/07/2022 | 2760.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPZ-0G26 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/07/2022 | 2300.00 | 00010340177489 | JOSEILSON DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK-1047 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005492 | 14/07/2022 | 600.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6432 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/07/2022 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/07/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMONATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032 ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0005526 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005533 | 14/07/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6458 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005534 | 14/07/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | vVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSB E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LuCIA PARA CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO DE NuMERO 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 6485 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005468 | 14/07/2022 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOSDESTINADOS A SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC-8A43 CONFORME NOTA FISCAL 6.624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/07/2022 | 1000.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 20 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURAEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PBDURANTE O PERIODO DE 06052022 A 01062022 CONFORME NOTA FISCAL 6.658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/07/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOSAINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/07/2022 | 500.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE EFETUADAS NO VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 06052022 A 01062022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.656. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/07/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/07/2022 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESDPLACA QFI 2487PB A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005445 | 14/07/2022 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/07/2022 | 220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO VALVULA E SERVICO DA PINCA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/07/2022 | 1681.80 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO MATA DO ESTREITOPASSANDO PELO SITIO ESTREITOSITIO QUEIMADAS SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A CRECHE TIA JULIAIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MXR-8695DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 226062022 CONFORME NOTA FISCAL 6566 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005455 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CAPIM ACuBONITABELEM E FAZENDA BONITAIDA E VOLTA-HORARIOMANHALOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF-0J87DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6567 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005456 | 14/07/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COMPUTADORES E NOTBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE ENSINO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005457 | 14/07/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COMPUTADORES E NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 CRECHES ENSINO INFANTIL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/07/2022 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.661. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/07/2022 | 220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO VALVULA SERVICOS DA PINCA DE FREIO NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005466 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO IDA E VOLTA NOS TURNOS TARDE E NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JGM 9754 CONFORME NOTA FISCAL 6559. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU 9932DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005471 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA E CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLTA DE LOURDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA KYD 3262 RELATIVO AO PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6570 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/07/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005473 | 14/07/2022 | 7447.33 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.246 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005474 | 14/07/2022 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005475 | 14/07/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORASCOMPUTADORES E NOTBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2.CRECHESENSINO INFANTIL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005476 | 14/07/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORASCOMPUTADORES E NOTBOOKSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE ENSINO DA ZONA RURAL E ZONA URBANADESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/07/2022 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIADURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/07/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE MATRICULAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/07/2022 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/07/2022 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/07/2022 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZAS PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/07/2022 | 300.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/07/2022 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/07/2022 | 1212.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/07/2022 | 200.00 | 00004044678499 | JOSENILDO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/07/2022 | 650.00 | 00006582260456 | CRISTIANO DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DO QUARTO TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA NO DIA 16072022COM AS SEGUINTES EQUIPES FORCA JOVEMCARNAUBACIPOALESPORTEVILA NOVANACIONAL DO ARROZ VETERANO DE COCALAGOA DAS VELHASSANTA LUCIAVAVA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/07/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/07/2022 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO-ARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN°299BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/07/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME LEI DE N°3492019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/07/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005535 | 14/07/2022 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/07/2022 | 1720.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.663. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/07/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005464 | 14/07/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/07/2022 | 1260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER HP 85A COMPATIVEL 435436285278 DESTINADO AO USO EM IMPRESSORAS PROPRIA VINCULADA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/07/2022 | 1260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER HP 85A COMPATIVEL 435436285278 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0005484 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005491 | 14/07/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E URBANISTICOS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/07/2022 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/07/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/07/2022 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005527 | 14/07/2022 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 6616 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/07/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/07/2022 | 350.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 03 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETUADAS NO VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 06052022 A 01062022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/07/2022 | 36748.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/07/2022 | 2000.00 | 45504855000198 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO 909137017-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/07/2022 | 3694.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 61 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/07/2022 | 2400.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO EQUIPAMENTONA SONORIZACAO E TRANSMISSAO DA LIVE DOS JOGOS DA COPA SUL E FEIRA CULTURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6.685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/07/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOUTUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA CONFORME NOTA FISCAL 389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/07/2022 | 286.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 6.688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/07/2022 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186-TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/07/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE JORNAL DO DIA 08072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/07/2022 | 130.00 | 00078980690487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/07/2022 | 600.00 | 00004353974432 | MARIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/07/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME LEI DE N°3492019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/07/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME LEI DE N°3492019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/07/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME LEI DE N°3492019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/07/2022 | 473.52 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 15/07/2022 | 130.00 | 00009693152441 | ANA LUCIA LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/07/2022 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME LEI 692001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/07/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 15/07/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/07/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 15/07/2022 | 2.05 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/07/2022 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 6.646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/07/2022 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6.650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/07/2022 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/07/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM 4F06RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/07/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADONA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTRO-ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDASRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/07/2022 | 600.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MINRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.652. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/07/2022 | 600.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/07/2022 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA-JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/07/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/07/2022 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP-9878 CONFORME NOTA FISCAL 6654 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 15/07/2022 | 800.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 15/07/2022 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK-3951 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°6.643. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/07/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 1D31 CONFORME NOTA FISCAL 6.644 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/07/2022 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLA QFX0857PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 6645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/07/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNN CENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS - DAS 22H 00 MIN AS 05H 00 MIN DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/07/2022 | 1500.00 | 29089925000132 | J. E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.299 DESTINADO A MINIMARATONA DO 63° ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SE REALIZARA NO DIA 22072022 EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 15/07/2022 | 500.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIOINSTITUCIONAL DO MUNICIPIODE MAOS DADAS COM O POVOAPRESENTANDO NA RADIO MARMARAu FMTODAS AS SEXTAS-FEIRAS. SENDO RELATIVO AOS PROGRAMAS DOS MESES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/07/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRAPARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FERIAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/07/2022 | 400.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 BLUSAS BASICAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA EM MALHA PP CONFORME NOTA FISCAL 6.679. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/07/2022 | 5520.00 | 00055670431715 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB-7G77 CONFORME NOTA FISCAL 6.664. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00004709643407 | VANIA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/07/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTULAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.637. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/07/2022 | 540.00 | 00001672042461 | MARCELO FLORENTINO PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DE ELIAS PAULO ATE O ESTREITO NESTE MUNICIPIODEVIDO AS FORTES CHUVAS NA REGIAODURANTE O PERIODO DE 09 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 6.678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/07/2022 | 370.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE TAUMATAVIOLETA E LAGOA DO FELIXDURANTE O PERIODO DE SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 15/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA AMBIENTAL DESTINADO A PRACA PUBLICA SEM ESGOTAMETNO SANITARIO NA LOCALIDADE DA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 15/07/2022 | 1860.00 | 00071978161492 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E TAPAGEM DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DE FORMA BRACAL NAS ESTRADAS DE MERCADOR TAUMATA E VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 6684 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/07/2022 | 1800.00 | 00011585529478 | FLAVIO MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E TAPAGEM DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DE FORMA BRACAL NAS ESTRADAS DE MERCADOR TAUMATA E VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 6683 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/07/2022 | 1860.00 | 00010086737490 | MARINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E TAPAGEM DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DE FORMA BRACAL NAS ESTRADAS DE MERCADOR TAUMATA E VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 6682 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/07/2022 | 500.00 | 00070098543431 | LOURENÇO DOS SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E TAPAGEM DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DE FORMA BRACAL NAS ESTRADAS DE MERCADOR TAUMATA E VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 6689 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 15/07/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6635 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/07/2022 | 359.54 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.654 DESTINADO A AV. OLIVIO MAROJA LESTE-OESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/07/2022 | 353.46 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.661 DESTINADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/07/2022 | 900.00 | 00005995958410 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E TAPAGEM DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DE FORMA BRACAL NAS ESTRADAS DE CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL 6.692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/07/2022 | 900.00 | 00070118085409 | CLEBSON SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E TAPAGEM DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DE FORMA BRACAL NAS ESTRADAS DE CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL 6.691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/07/2022 | 3963.00 | 00010224566440 | PEDRO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS EM REPAROS E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NOS VEICULOS PATROL MOTONIVELADORA 120LCAMINHAO CACAMBA 6X4 DE PLACA 0X0-5829CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082E TRATOR PA MECANICA SEM PLACA CONFORME NOTA FISCAL 6.770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/07/2022 | 9295.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 36950 DESTINADO A CONFECCIONAR UM LETREIRO COM O NOME EU AMO ARACAGI NA AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE - OESTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/07/2022 | 800.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/07/2022 | 1350.00 | 00010431661499 | JOSILDO MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL ESTADUALEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN 1966 CONFORME NOTA FISCAL 6.696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/07/2022 | 2000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 02 DUAS VIAGENS EM VEICULO MICRO-ONIBUS NOS DIAS 05 DE MAIO E 03 DE JUNHO DE 2022 SAINDO DE ARACAGI COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NPOTA FISCAL DE N°732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005604 | 18/07/2022 | 7211.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2236 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/07/2022 | 430.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS COM ESTAMPAS EM SUBLIMACAO COM ELASTICOS E LUVAS PARA COLCHAO DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORMA NOTA FISCAL DE N°6.698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005614 | 18/07/2022 | 6965.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2232 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/07/2022 | 550.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOS PARA OBITOS TAMANHOS VARIADOS COM ETIQUETA E IDENTIFICACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005616 | 18/07/2022 | 8015.62 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2231 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/07/2022 | 4000.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/07/2022 | 350.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS COM ESTAMPAS EM SUBLIMACAO TOTAL EM MALHA DRYFIT DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005639 | 18/07/2022 | 4700.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE 80 PLACAS EM PS ADESIVO HASTE DE METAL DE IDENTIFICACAO MEIO AMBIENTELESTE-OESTE NAO PISE NA GRAMA CONFORME NOTA FISCAL 829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/07/2022 | 600.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS COM ESTAMPAS EM SUBLIMACAO FRENTE E COSTADESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL 6.701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005598 | 18/07/2022 | 2500.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO JOSEGRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHASIDA E VOLTA-HORARIO MANHA TARDE E NOITE-LOCAL DE CHEGADAE.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVA-VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ-7276DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6.574. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/07/2022 | 909.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.ITINERARIO MASCATEPIRPIRI DE SAO JOSEGRAVATA DE PIABASIDA E VOLTA-HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADAE.M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTO-IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ-5424DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6.571. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005602 | 18/07/2022 | 4600.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO VARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADORESTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA-HORARIO MANHA E TARDELOCAL DE CHEGADAE.M.E.F. OLIVIO MAROJA-HORARIOMANHA -IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIM-2D54DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6.573. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005609 | 18/07/2022 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL 2605A DISPOSICAODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/07/2022 | 3540.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS FREEZER MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS COMUNICACOES DOS DIAS DAS MAES EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PuBLICO DURANTE O PERIODO DE 11052022 A 13052022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.704. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/07/2022 | 1160.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900048767 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/07/2022 | 1160.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900048764 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/07/2022 | 1806.10 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900048762 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/07/2022 | 2051.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900048755 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/07/2022 | 2061.50 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900048778 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/07/2022 | 1991.50 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900048789 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005647 | 18/07/2022 | 15008.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2233 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005648 | 18/07/2022 | 9019.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 499 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005649 | 18/07/2022 | 19213.97 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2234 DESTINADO A AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005650 | 18/07/2022 | 22456.33 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2234 DESTINADO A AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/07/2022 | 4000.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/07/2022 | 400.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005613 | 18/07/2022 | 4694.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2238 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/07/2022 | 250.00 | 00001800527489 | VANIELI ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/07/2022 | 800.00 | 00071187370460 | VIVIAN MARCULINO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/07/2022 | 130.00 | 00006086037400 | SEVERINA DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/07/2022 | 130.00 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM GAS DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/07/2022 | 4800.00 | 00007012567457 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 11 PLACAS DE MADEIRA DE JACA 10 MEDINDO 1MX30CMCOM MENSAGENS REFLETIVAS DE CADA SECRETARIA E 1 MEDINDO 1.70M X 30CM PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 6.695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PROVISORIO PARA REALIZACAO DE UM EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/07/2022 | 3900.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 13 TREZE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS NO MÊS DE MAIO DE 2022 SAINDO DE ARACAGI COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIO EM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA NOS PERIODOS MANHA TARDE E NOITE CONFORME NOTA FISCAL N°733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/07/2022 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/07/2022 | 500.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRIPE ALUM MTG 3018 A 18 M CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2221 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/07/2022 | 700.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO FONTEPB.COMWWW.FONTEPB.COMREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/07/2022 | 4000.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DE INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/07/2022 | 1260.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO BELA VISTA REFORMAS EM ESCOLAS TRABALHO DE LIMPEZAS INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NA FUNCAO DE AJUDANTE DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.775. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/07/2022 | 93.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DAT DIRETORIA DE ATIVIDADE TECNICA REFERENTE A LIBERACAO DE PROJETOS PARA EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/07/2022 | 1140.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LETRASLETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIALEXCETO LUMINOSOS PARA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO SEBASTIAO E REVITALIZACAO DA AVENIDA OLIVIO MAROJALESTE-OESTE CONFORME NOTA FISCAL 557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/07/2022 | 1052.70 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.187 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA ACAO DE MAOS DADAS COM O POVO NO CONJUNTO SANTO AMARO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/07/2022 | 11.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/07/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSEFAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/07/2022 | 3300.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA COM OS UNIVERSITARIOS NOS PERIODOS DA MANHA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/07/2022 | 24069.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/07/2022 | 6048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/07/2022 | 8214.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/07/2022 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS -INATIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/07/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSOES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/07/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/07/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/07/2022 | 10272.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/07/2022 | 32864.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 19/07/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE PROBREZA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/07/2022 | 1410.00 | 21507939000117 | ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 32 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI-0H03 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/07/2022 | 400.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM PELUCIA ROUPA DE COELHO DE PASCOADESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL 6.700. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/07/2022 | 325.25 | 00004977913400 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/07/2022 | 149.61 | 00004977913400 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/07/2022 | 8128.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS 1- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/07/2022 | 7057.08 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/07/2022 | 10850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOC. CONS.TUTELAR- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/07/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/07/2022 | 8734.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV-CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/07/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS-CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/07/2022 | 13060.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COM- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/07/2022 | 6310.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ -CONTRATOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005658 | 19/07/2022 | 2090.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUIZ DE SERRA E GENIPAPO ATE CAMPO DO SAO PAULO PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA EM VIOLETAEFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1966 CONFORME NOTA FISCAL 6.779. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/07/2022 | 2350.00 | 00054970032491 | MARIA CLAÚDIA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE SALGADO FRUTAS IOGURTE DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DESFILE PARA APRESENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/07/2022 | 6000.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO PONTO CHIC COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E LANCHES NO TURNO TARDE PARA TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DA PRIMEIRA JORNADA PEDAGOGICA COM SEGUINTE TEMA RESIGNIFICAR O SABOR DOCENTE PARA GARANTIR A QUALIDADE NA APRENDIZAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/07/2022 | 16749.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 30 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/07/2022 | 663985.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO-FUNDEB 70- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/07/2022 | 3000.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS ESTUDANTES EM ONIBUS COM DESTINO A ARARUNA PARA AULA DE CAMPO NA PEDRA DA BOCA NO DIA 26052022 E OUTRA PARA A CIDADE DE AREIA PARA AULA DE CAMPO NA ESTACAO DE METEREOLOGIA NO DIA 03062022 CONFORME NOTA FISCAL 6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/07/2022 | 16863.79 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/07/2022 | 37870.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/07/2022 | 114605.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60-PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/07/2022 | 5048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40-COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/07/2022 | 32013.19 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUC.REGENTE DE ENSINO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/07/2022 | 226711.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EEDUCACAO-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/07/2022 | 213709.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS.INFANTILPRE I E PRE II - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/07/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOSCPF 156.590.738.48AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/07/2022 | 1550.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS EM METAL E RESINA PERSONALIZADA E CORDAO SUBLIMATICO DE 15 MM CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°692513 DESTINADO A MINIMARATONA DO 63 ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SE REALIZARA NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/07/2022 | 4936.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE-COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 19/07/2022 | 6924.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/07/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS 1- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/07/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005669 | 19/07/2022 | 5700.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONAS COM VULCANIZACAO ILHOS E ADESIVOS PERFURADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 834 DESTINADO A 15 CAVALGADA DE ARACAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/07/2022 | 8136.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/07/2022 | 660.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.222 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/07/2022 | 12172.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/07/2022 | 13176.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/07/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005664 | 19/07/2022 | 2605.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE BLOCOS DE REQUISICOES DE EXAMES E BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 836 DESTINADO AO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005666 | 19/07/2022 | 2950.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE PLANFLETOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 835 DESTINADO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005668 | 19/07/2022 | 370.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 01 UMA LONA E ADESIVOS DE VINIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 833 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005670 | 19/07/2022 | 1560.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO DE NOTIFICACAO AZUL TIPO B CONSTANTE NA NOTA FISCAL 832 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/07/2022 | 3200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 04 QUATRO VIAGENS EM VEICULO VAN NOS DIAS 02. 03 04 E 05 DE MAIO DE 2022 SAINDO DE ARACAGI COM PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL 735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/07/2022 | 3200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 04 QUATRO VIAGENS EM VEICULO VAN NOS DIAS 02. 03 04 E 05 DE MAIO DE 2022 SAINDO DE ARACAGI COM PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL 735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/07/2022 | 7188.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-COVID-CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/07/2022 | 1200.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM ONIBUS COM DESTINO A GUARABIRA COM OS USUARIOS PARA PASSEIO CULTURAL EM ALUSAO O MOVIMENTO ANTIMANICOMIAL REALIZADA EM 17052022 CONFORME NOTA FISCAL 5 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/07/2022 | 9185.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE NASF -EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/07/2022 | 66626.10 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/07/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -MAC - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/07/2022 | 22304.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/07/2022 | 18477.12 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -INCREMENTO PAB - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/07/2022 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - POLO DE SAuDE - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/07/2022 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF -CONTRATOS- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/07/2022 | 1800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS -CONTRATOS- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/07/2022 | 94380.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PLANTONISTA CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/07/2022 | 10143.83 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -CAPS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/07/2022 | 4107.96 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PLANTOES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/07/2022 | 9050.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -CONTRATOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/07/2022 | 39246.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -SAuDE BUCAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/07/2022 | 77033.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/07/2022 | 9862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PLANTOES CONTRATOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/07/2022 | 75063.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/07/2022 | 69212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF -CONTRATOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/07/2022 | 15000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005760 | 19/07/2022 | 4772.55 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME LABORATORIAIS DE ANALISES CLINCAS DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE CONFORME A NOTA FISCAL DE N°1433. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/07/2022 | 594.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUXPISO 15L CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.322 DESTINADO A PINTURA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/07/2022 | 113104.01 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/07/2022 | 19850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS 1 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/07/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/07/2022 | 33862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 19/07/2022 | 8712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/07/2022 | 6660.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/07/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/07/2022 | 2320.00 | 00046717773472 | RINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADEEFETUADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZF-8486 CONFORME NOTA FISCAL 6.850. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/07/2022 | 1580.00 | 00017632587420 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA PA MECANICA HIUNDAY HL 740 9S E SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA PATROL CAT 120K CONFORME NOTA FISCAL 6.858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/07/2022 | 800.00 | 00004161266421 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6.867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/07/2022 | 560.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE BOMBA DE LUBRIFICAR 4KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°021.280 DESTINADAO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/07/2022 | 542.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°021.279 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/07/2022 | 680.00 | 00009607027418 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQC-2380 CONFORME NOTA FISCAL 6.847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0005781 | 20/07/2022 | 4487.80 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.189 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/07/2022 | 2080.00 | 00001725004437 | JOSE RONIELISSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 13 HORASEFETUADAS NO TRATOR MASSEN-FERGSON CONFORME NOTA FISCAL 6.854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00011161974482 | GYOVANNA LANY DE FRANÇA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI EM DIVERSOS SITE'S E BLOGS CONFORME NOTA FISCAL 6.875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005777 | 20/07/2022 | 8000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICALDA BANDA DE FORRO DO BIXAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO NO DIA 22072022 SHOW EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL 96. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0005778 | 20/07/2022 | 35000.00 | 43874993000133 | RANIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE RANNIERY GOMESDIA 22072022LOCAL AVENIDA OLIVIO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 1.000.050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0005779 | 20/07/2022 | 22000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACOES DAS FESTIVIDADES DA 15° TRADICIONAL CAVALGADA DE ARACAGIQUE OCORRERA EM PRACA PUBLICA COM A SEGUINTE ATRACAOBANDA DUQUINHA ABRA A MALA E SOLTE O SOM-DIA 24.07.2022NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0005780 | 20/07/2022 | 45000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE 96039868368 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACOES DAS FESTIVIDADES DO 63° EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGIQUE OCORRERA NA AVENIDA OLIVIO MAROJACOM A SEGUINTE ATRACAOELIANE A RAINHA DO FORRO-DIA 22072022NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/07/2022 | 4430.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°28 DESTINADO AOS ESPORTISTAS E DIVERSOS TIMES NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SE REALIZARA NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS NO DIA 22072022 EM ALUSAO A EMANCIPACAO DE ARACAGI-PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/07/2022 | 2030.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF-5360OGF-1240QFW-4466OGC-5589TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 6.845. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.868. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/07/2022 | 300.00 | 00070249536404 | TAMIRES GABRIEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/07/2022 | 127.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE DESTINADO AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL 6.859. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/07/2022 | 150.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/07/2022 | 700.00 | 00061945250100 | ANTONIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/07/2022 | 150.00 | 00011132367441 | ANGELICA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/07/2022 | 536.99 | 00005246378497 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/07/2022 | 150.00 | 00001802996460 | RONALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/07/2022 | 150.00 | 00013187025420 | MARILENE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004460434431 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCULINO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/07/2022 | 130.00 | 00010479542490 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/07/2022 | 163.74 | 00004499407486 | LAERCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/07/2022 | 2029.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/07/2022 | 2760.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 6 SEIS BONECOS TIPO PLACAS REFLEXIVAS DE TRANSITADEIRAPINTADO DE BANHO DE BORRACHA FEITOS COM TINTA LUMINOSA REFLEXIVAMEDINDO 160 MT DE ALTURA POR 090MT DE LARGURA CONFORME NOTA FISCAL 6.851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/07/2022 | 2002.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 310 DESTINADO AO FESTEJO COMEMORATIVO DO 63° ANIVERSARIO DA CIDADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/07/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/07/2022 | 615.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/07/2022 | 530.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/07/2022 | 11.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/07/2022 | 1260.00 | 00011769385410 | RONIELSON DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BASTISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/07/2022 | 199.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICAINCLUSIVE INSTALACAOCONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS CONFORME NOTA FISCAL 1.000.490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/07/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACAO DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICASENDO A MESMA RESPONSAVEL POR ° EQUIPE DE CERIMONIALISTA ° ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS ° DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ° ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS-JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/07/2022 | 400.00 | 32283803000197 | ROMARIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE PELICULA FUMÊ 100 MEDINDO NA PORTA DE VIDRO 2X2MT NA ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 6.876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/07/2022 | 2000.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 6.918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 21/07/2022 | 436.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00004873235480 | MICHEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA QSD-4190 A DISPOSICAO DO SETOR DE LICITACOES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/07/2022 | 2423.81 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL DE N°967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/07/2022 | 400.00 | 00013281857701 | ANA CRISTINA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/07/2022 | 225.39 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINAD A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/07/2022 | 5502.20 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 750. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/07/2022 | 2800.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL 6.920. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/07/2022 | 1910.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPALITINERARIOSITIO CANAFISTINHA E CACHOEIRASIDA E VOLTA-HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIROMARGARIDA PESSOA COUTINHOAGRIPINO RIBEIRO FILHOCRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG-3055DURANTE O PERIODO DE 07062022 A 22062022 CONFORME NOTA FISCAL 6.921. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/07/2022 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 21/07/2022 | 500.00 | 00006921674711 | MARCELO PEREIRA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMO INCENTIVO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS POR OCASIAO DO TERCEIRO TORNEIRO DE FUTEBOL EM LAGOA DO FELIX QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 24072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/07/2022 | 11420.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRANDE PORTEILUMINACAO DE SANITARIOS QUIMICOSPARA ATENDER NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI-PBPARA O DIA 22 DE JULHO 2022DE ACORDO COM PROCESSO ADM. CONFORME NOTA FISCAL 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/07/2022 | 500.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MUSICO DURANTE APRESENTACAO COM SAXFONE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO ANIVERSARIO DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA AGROVILA DA TAINHAREALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6.917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/07/2022 | 1200.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DO PSF CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.919. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 21/07/2022 | 211.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA RLY-7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/07/2022 | 1210.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS RLY-7B30 OGG-9155 QFQ-1649 QFN-4969 NQK-6496 QSD-7269 QSD-7239 QFA-3181 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DUEANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/07/2022 | 1620.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6891 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PEDREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6892 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 21/07/2022 | 1740.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6893 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/07/2022 | 1320.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/07/2022 | 1320.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6894 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/07/2022 | 1680.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 POUDADOR CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/07/2022 | 360.00 | 00005652514493 | GILBERTO MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022COMO AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 6.890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/07/2022 | 1260.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.884. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/07/2022 | 1320.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/07/2022 | 1620.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6895 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/07/2022 | 1380.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/07/2022 | 1260.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6896 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/07/2022 | 1320.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/07/2022 | 1320.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/07/2022 | 1320.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/07/2022 | 1320.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/07/2022 | 1260.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGESPAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGESSERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTACANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6.904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/07/2022 | 2400.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/07/2022 | 1320.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/07/2022 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/07/2022 | 1620.00 | 00012714570402 | CARLOS ANTONIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6908 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/07/2022 | 560.00 | 00060599846305 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6910 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/07/2022 | 1620.00 | 00012202973486 | MACIEL BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6909 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/07/2022 | 360.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICO DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 6913 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/07/2022 | 8800.00 | 00039763331404 | FRANCISCO JOSE DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS POCO DE MERCADOR POCO DE GENIPAPO DE TAUMATA NA VIOLETA LAGOA DO FELIX POCO PROF DUDA POCO DO ESTREITO POLO VIZINHO DO ESTREITO POCO DE QUEIMADAS PASSARINHO POCO DE PITOMBAS POCO DE PIABAS POCO RONALDO DE 80 MTS TODOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6874 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 21/07/2022 | 4500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA DO CAMINHAO PIPA DE 16.000 LITROS DE PLACA MND-3172 PARA LIMPEZA DAS RUAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°1015317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA AJUDANTE - JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00050446665487 | GERALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBUSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 21/07/2022 | 500.00 | 00013519813408 | ALEX SANTOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZAS DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 21/07/2022 | 350.00 | 00007078096495 | SILVANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 21/07/2022 | 600.00 | 00007473600303 | LUCIANO DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZAS DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 22/07/2022 | 550.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PATROL SEM PLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/07/2022 | 40.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA QSD 7269 E QSD 7239 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005876 | 22/07/2022 | 9900.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALCO TAMANHO 12M X 10MPALCO EM BOX STRUSSCOBERTO COM LONA NIGHT E DAY OU SIMILAR NA COR BRANCA MEDINDO 120M DE BOCA POR 100M DE PROFUNDIDADE E 220M DE ALTURA DO PISO AO CHAO E 70M DE PE DIREITO02 PA'S DE 30M POR 30M.02 CAMARIM MEDINDO 16M² COM AR-CONDICIONADOMONTAGEMMANUTENCAO E DESMONTAGEM COM PISO DE MADEIRA REVESTIDO COM CARPETEPAREDES COM CHAPAS DE TSCOM SOFAMESAS E CADEIRASSUSTENTADAS COM PERFIL DE ALUMINIOCOBERTA COM TENDAS.DESTINADAS AS F | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/07/2022 | 350.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GRID EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO METROS DE LARGURA POR 35 METROS DE ALTURA DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/07/2022 | 150.00 | 00070112512437 | JANDEILSON DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO FOTOGRAFO PARA EFETUAR OS REGISTROS DOS EVENTOS DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE 800 FOSTOS E ENTREGUES EM FORMATO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL 6932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00009451221441 | MANUEL VICTOR DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE PELA APRESENTACAO MUSICAL COMO CANTOR DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVO A PASSAGEM DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIONO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 22/07/2022 | 400.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DA BANDA PAULINHO E FORRO BOM DEMAIS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVO AS INALGURACOES DE CALCAMENTO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 6.941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005928 | 22/07/2022 | 11170.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTRURA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 22072022 EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL 98 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/07/2022 | 300.00 | 00003219617492 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS ATRAVES DA RADIO WEB-ARACAGI DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/07/2022 | 100.00 | 00014446631438 | IVANILSON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MASCULINO GERAL-PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/07/2022 | 200.00 | 00005313439448 | JOSENILDO DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MASCULINO GERAL-PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/07/2022 | 300.00 | 00013712402481 | edimar ferreira de lima souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MASCULINO GERAL-PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/07/2022 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE ESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 222 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/07/2022 | 100.00 | 00011660038413 | LUDIMILA DINIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° FEMININO LOCAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO- RESPONSAVEL PELA MENOR LAIS KALINE DINIZ PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/07/2022 | 200.00 | 00008899162417 | RAFAELA BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° FEMININO LOCAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO- RESPONSAVEL PELA MENOR RAQUEL BENTO DOS PASSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/07/2022 | 100.00 | 00010340177489 | JOSEILSON DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO MELHOR ARTILHEIRO DA EQUIPE DO CRUZEIRO DO SANTO AMARO NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 22/07/2022 | 200.00 | 00001630380407 | WILLIAN SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MASCULINO LOCAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/07/2022 | 500.00 | 00010340177489 | JOSEILSON DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO A EQUIPE DO CRUZEIRO DO SANTO COLOCADA EM SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/07/2022 | 300.00 | 00008548697431 | ANTONIO FABIO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MASCULINO LOCAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/07/2022 | 500.00 | 00011455240443 | IDALINA ARLEY PORFIRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 240 ADESIVOS 20 X 9 CM COM IDENTIFICACAO NuMERICA DESTINADAS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA MINIMARATONA NOS COMEMORATIVOS AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/07/2022 | 100.00 | 00004573273409 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO AO MELHOR GOLEIRO DA EQUIPE DE SANTA LuCIA NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/07/2022 | 200.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° FEMININO INFANTIL LOCAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO- RESPONSAVEL PELA MENOR DIGIANE YASMIM LUIZ TARGINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/07/2022 | 100.00 | 00003469427488 | SILVANA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° INFANTIL GERALL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO- RESPONSAVEL PELO MENOR ISAIAS ANTONY DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/07/2022 | 300.00 | 00070266013422 | VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO A EQUIPE COLOCADA EM TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/07/2022 | 300.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° FEMININO GERAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00004573273409 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO A EQUIPE DO SANTA LuCIA COLOCADA EM PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/07/2022 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIS KSDE PLACA MOQ 6143-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTESDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/07/2022 | 50.00 | 00015978899460 | AMANDA CLARA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° INFANTIL MASCULINO LOCAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO- RESPONSAVEL PELO MENOR LUCAS GABRIEL DA SILVA TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/07/2022 | 100.00 | 00015978899460 | AMANDA CLARA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° INFANTIL MASCULINO LOCAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO- RESPONSAVEL PELO MENOR KAYLAN GABRIEL DA SILVA TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/07/2022 | 350.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE COMO NARRADOR DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE TORNEIO COMEMORATIVOS AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/07/2022 | 200.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° INFANTIL MASCULINO LOCAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO- RESPONSAVEL PELO MENOR ELIARDE DA SILVA DOS SANTOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/07/2022 | 100.00 | 00003769816447 | ALEX BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MASCULINO LOCAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/07/2022 | 300.00 | 00004700117427 | ELAINE CRISTINA REGIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° FEMININO LOCAL -PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/07/2022 | 200.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE COMO ARBITRO DE VOLEIBOL NA COBERTURA DOS JOGOS COMEMORATIVOS AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6.935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 22/07/2022 | 200.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE COMO CANDULA DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE TORNEIO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS NA COBERTURA DOS JOGOS COMEMORATIVOS AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAONO DIA 22072022 POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6.939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 22/07/2022 | 200.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° LUGAR INFANTIL FEMININO GERAL - PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICCA DESTE MUNICIPIO - RESPONSAVEL PELA MENOR YASMIM ANDRADE GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 22/07/2022 | 50.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° LUGAR INFANTIL GERAL - PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO - RESPONSAVEL PELO MENOR VINICIUS PEDRO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/07/2022 | 200.00 | 00001257000403 | GRACIELE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° LUGAR INFANTIL GERAL - PREMIACAO A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO MENOR LUAN GUSTAVO LIMA DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/07/2022 | 200.00 | 00003469427488 | SILVANA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR FEMININO GERAL DA COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 22/07/2022 | 100.00 | 00006942319406 | JAILSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR FEMININO GERAL DA COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/07/2022 | 200.00 | 00006444528461 | ROBERTO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO A EQUIPE DO BOTAFOGO DE CANAFISTULA COLOCADA EM QUARTO LUGAR NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/07/2022 | 660.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA RLY 2H56 QSD 5876 OFX 0658 MNE 2403 OGF 5360 E OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/07/2022 | 400.00 | 00012678854400 | IURIANE LAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO SEGURANCA E EQUIPE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A FESTA DE INAUGURACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO AMARO NO DIA 21072022 CONFORME NOTA FISCAL 6949 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00007012567457 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 DOIS PEDESTAIS EM MADEIRA MEDINDO 110MT DE ALTURA POR 035 MT DE DIAMETRO COM RETANGULO MEDINDO 050X040MT CONFORME NOTA FISCAL 6.980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/07/2022 | 180.00 | 00070217256473 | HIAGO HIPOLITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORIENTACAO DOS MOTORISTAS TRANSEUNTES NESTA CIDADE DEVIDO AS VARIAS MUDANCAS NA MALHA RODOVIARIA POR MOTIVO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/07/2022 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE VINHETAS DESTINADAS A VEICULACAO EM EMISSORAS DE RADIO E PROPAGANDAS VOLANTES DURANTE AS COMEMORATIVOS AOS FESTEJOS DE 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6.940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 22/07/2022 | 720.00 | 00010578190427 | ALEF FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL E EQUIPE DE 6 PESSOAS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°6.931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/07/2022 | 450.00 | 00010479542490 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE PANFLETOS NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTINADO A DIVULGACAO DE NOTAS DAS ATIVIDADES RELATIVA AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUT DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 25/07/2022 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA CREDITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 25/07/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET CREDITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 25/07/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAOREFERENTE AO DIA 13072022 CONFORME NOTA FISCAL 1.051.594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 25/07/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAONO DIA 15072022 CONFORME NOTA FISCAL 1.051.755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/07/2022 | 424.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 25/07/2022 | 2150.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV AOC 32 LED CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1436 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 25/07/2022 | 2038.20 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 751 DESTINADO AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATIVIDADES DIARIAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EXECUTADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 25/07/2022 | 1402.90 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 752 DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 25/07/2022 | 654.35 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 753 DESTINADO AO CADASTRO UNICO PARA ATIVIDADES DIARIAS COM USUARIOS DO SETOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 25/07/2022 | 900.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA DE 23 M² DE TRELICAS METALICAS EM GRIDS DESTINADA AS FESTIVIDADES DA 15° TRADICIONAL CAVALGADA DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 6.951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 25/07/2022 | 2800.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PALCO DE MEDIO PORTE COM 600 X 400 MT E 3 MT DE ALTURA COM SOM DE 10.000 VOLTS E LUZ DE LED E UM GERADOR DE 112 KVA DE POTENCIA COM COMBUSTIVEL COM 4 HORAS DE DURACAO DESTINADO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DOS 63 ANOS DE EMPANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL COM O NOME ARTISTICO DE WANDO SANFONEIRO DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS DA 15 TRADICIONAL CAVALGADA DE ARACAGI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 25/07/2022 | 1200.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DO PSF CONFORME NOTA FISCAL 6.919. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0005942 | 25/07/2022 | 8876.12 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. DE EQUIPAM. PARA LABORAT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 898 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005929 | 25/07/2022 | 12867.90 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 386 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005931 | 25/07/2022 | 10192.10 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 387 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 25/07/2022 | 350.00 | 04857596000100 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS - ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE MOTOBOMBA INJETORA DE 20 CV MONOFASICO DO POCO ARTESIANO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/07/2022 | 487.96 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL 10.732 DESTINADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE-OESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00007178779730 | JOSE PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ELETRICISTANA REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA AV. OLIVIO MAROJADESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 7.018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/07/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29072022 - MATRICULA 24011800 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/07/2022 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16082022 - UC -51597405-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005993 | 26/07/2022 | 3092.90 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 271 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/07/2022 | 1800.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBUSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 26/07/2022 | 42.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO HDMI 5 METROS CONFORME NOTA FISCAL 7.539 DESTINADO AO SISTEMA DE CAMERAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/07/2022 | 25.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE PARA TV CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2226 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/07/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM SEVERINO BATISTA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 1105910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0005985 | 26/07/2022 | 2492.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3779 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0005986 | 26/07/2022 | 2577.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3778 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/07/2022 | 2635.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10385. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005995 | 26/07/2022 | 2149.80 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 267 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005998 | 26/07/2022 | 310000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE MARCA MERCEDES BENZ TIPO FURGAO 0KM ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO TIPO A COR BRANCA AR CONDICIONADO ANO MODELO 2021-2022 MOTOR A DIESEL 130 CV CAMBIO MANUAL 4X2 CONTRACAO NAS RODAS TRASEIRAS DIRECAO HIDRAULICA EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN CONFORME CONTRATO DE N°1252022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 26/07/2022 | 250.00 | 00070112512437 | JANDEILSON DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO COM IMPRESSAO DE 50 FOTOS COM DIMENSAO DE 15CM X 21CM DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7.011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/07/2022 | 2590.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 22072022 A BANDA ELIANE CONFORME NOTA FISCAL 751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/07/2022 | 1700.00 | 40932677000182 | ROSE VIDEO FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TRANSMISSAO DA FESTA DOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI-PB PARA O FACEBOOK DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005999 | 26/07/2022 | 205000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DE PNEUS 0KM MOTOR A DIESEL TURBO COM NO MINIMO DE 75 CV E CILINDROS COM CILINDRADAS DE 2.932 CM3 RESERVA DE TORQUE DE 27 TRANSMISSAO 8X2 PARCIALMENTE SINCRONIZADA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 63 LITROS TRACAO 4X4 PNEUS DIANTEIROS 12.4X24 E TRASEIROS 18.4X30 CONTRAPESOS FRONTAIS E NAS RODAS TRASEIRAS SISTEMA HIDRAULICO COM SISTEMA DE CONTROLE REMOTO CATEGORIA 1 E 2 CONFORME CONTRATO DE N°1642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 26/07/2022 | 200.00 | 00071920543481 | JOCELIO MAXIMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° LUGAR-VOLEIBOL DUPLA MASCULINO-PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NO VOLEIBOL DUPLA MASCULINO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/07/2022 | 300.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° LUGAR-VOLEIBOL DUPLA MASCULINO-PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NO VOLEIBOL DUPLA MASCULINO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/07/2022 | 100.00 | 00014522318421 | MIKAEL KALHICO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° LUGAR-VOLEIBOL DUPLA MASCULINO-PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NO VOLEIBOL DUPLA MASCULINO EM COMEMORACAO AOS 63° ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/07/2022 | 50.00 | 00008037562409 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° LUGAR-VOLEIBOL DUPLA MASCULINO-PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NO VOLEIBOL DUPLA MASCULINO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/07/2022 | 250.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL DE PORTE MEDIO DESTINADA A REALIZACAO DA MINI MARATONA PELOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/07/2022 | 100.00 | 00005741154476 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° INFANTIL FEMININO GERAL-PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO-RESPONSAVEL PELA MENOR JADDY ELISA ALMEIDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/07/2022 | 50.00 | 00005741154476 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° INFANTIL FEMININO GERAL-PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINI MARATONA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO-RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA CLARA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005991 | 26/07/2022 | 1234.80 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/07/2022 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR ENERGYLUX 500VA BIV110V CONFORME NOTA FISCAL 7.540 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/07/2022 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTOCONFORME FATURA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022COM VENCIMENTO EM 29062022 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOONDE SAO EXECUTADOS O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/07/2022 | 134.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022COM VENCIMENTO EM 15072022ANEXODESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/07/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE AGUA E ESGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29072022VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA 24015849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/07/2022 | 299.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022COM VENCIMENTO EM 14062022ANEXODESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOONDE SAO EXECUTADO ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/07/2022 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 06082022VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO-CDC 5584279-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/07/2022 | 600.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005988 | 26/07/2022 | 2451.90 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 266 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005982 | 26/07/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/07/2022 | 550.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO DESTINADO A BANDA ARLINDO GALDINOPELA APRESENTACAO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVO AS INALGURACOES DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO SANTO AMARO NO DIA 21072022-DURANTE 130MIN UMA HORA E TRINTA MINUTOS CONFORME NOTA FISCAL 7.014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 26/07/2022 | 3710.00 | 00007542940481 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO TRANSITOORIENTANDO OS MOTORISTAS DE VEICULOS DA ENTRADA ATE A SAIDA DA CIDADEDURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/07/2022 | 900.00 | 00012315509459 | KALINE JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM EQUIPE DE 9 PESSOAS PARA REALIZAREM A SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/07/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE AGUAESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29072022VINCULADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL- MATRICULA 67997163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS BOMBEIROS CIVILPOLICIAMENTO MILITAR E SEGURANCAS PRIVADOS DURANTE A PREPARACAO E FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7.012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/07/2022 | 1700.00 | 46470859000165 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM EQUIPE DE 17 PESSOAS COMO BOMBEIRO CIVILDURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE AS 18 HORAS DO DIA 22 DE JULHO DE 2022 AS 0600 HORAS DO DIA 23 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUAESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29062022VINCULADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL- MATRICULA 67997163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/07/2022 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 15072022VINCULADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL-CDC 51295817-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/07/2022 | 82.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 15072022-UC 52198551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 14062022-UC 52198551-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/07/2022 | 45.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 29072022- MATRICULA 24002240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 29062022- MATRICULA 24002240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 29052022- MATRICULA 24002240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005989 | 26/07/2022 | 1841.40 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 269 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/07/2022 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO A CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005990 | 26/07/2022 | 1390.80 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 270 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/07/2022 | 551.72 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 178.247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/07/2022 | 446.14 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 175.559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/07/2022 | 423.39 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 175.922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/07/2022 | 410.02 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 175.893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/07/2022 | 338.83 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 179.372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/07/2022 | 404.56 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 179.477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/07/2022 | 183.64 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 173.558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/07/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/07/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/07/2022 | 2818.77 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONTRA PARTIDA NAO APLICADADO CV 0822017-ATUALIZADO.PERIODO17102018 A 27072022-ATUALIZACAO MONETARIA DO VALOR DE R -2.21841 NO PERIODO DE 17102018 ATE 27072022UTILIZANDO-SE O COEFICIENTE 127062571OBTIDO COM A DIVISAO DO VALOR DO N° INDICE-IPCA DE 387527919VIGENTE EM 27072022PELO VALOR DO N° INDICE-IPCA DE 304989839EM VIGOR EM 17102018-DEVOLUCAO DE CONTRA PARTIDA NAO APLICADADO CV 0822017-ATUALIZADO.PERIODO 17102018 A 270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/07/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME LEI DE N° 3492019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/07/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE CONFORME LEI DE N° 3492019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/07/2022 | 500.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A PRESERVACAO DOS COSTUMES E FOLCLORE NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXA SER REALIZADO NO DIA 30072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.008.332 DESTINADO A EXAME DE CATETERISMO PARA A PACIENTE MARIA VIANA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/07/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.008.333 DESTINADO A EXAME DE CATETERISMO PARA A PACIENTE MIRIAM LUCAS DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0006012 | 27/07/2022 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 BOTIJOES DE GAS DE 13KG CONFORME NOTA FISCAL 386 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006022 | 27/07/2022 | 4772.55 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1441. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/07/2022 | 2100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/07/2022 | 450.00 | 00070347672469 | MARCOS VINICIUS PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7.027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/07/2022 | 750.00 | 00009905247440 | RONALDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 7.028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/07/2022 | 1050.00 | 00013204059405 | PAULO CEZAR NUNES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE PIABAS CONFORME NOTA FISCAL 7.029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/07/2022 | 316.00 | 00082647569487 | RAIMUNDO JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE UM PNEU DA MAQUINA PATROL 120KVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 7.079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/07/2022 | 2520.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/07/2022 | 228678.08 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDEAG.COMUN. DE SAuDE-REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/07/2022 | 75377.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/07/2022 | 35735.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE- PEVA -REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/07/2022 | 2603.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 23072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/07/2022 | 56233.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/07/2022 | 272.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 23072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006054 | 28/07/2022 | 465.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 815 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PERIODO DE CONSUMO 13072022 A 14072022 A 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006055 | 28/07/2022 | 650.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 814 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2I87 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PERIODO DE CONSUMO 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/07/2022 | 450.00 | 00004977899490 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL EM PRESERVACAO DO FOLCORE NO ENCONTRO DE QUADRILHA REALIZADO NO SITIO CAPIM ACU NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/07/2022 | 1680.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MINI SALGADOS VARIADOS CONFORME NOTA FISCAL 30 DESTINADO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE 63° ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/07/2022 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006060 | 28/07/2022 | 1027.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 812 DESTINADO AO VEICULO MONTANA SPORT DE PLACA OFC-8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PERIODO DE CONSUMO 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 13072022 A 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/07/2022 | 1345.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/07/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO CONTRA A EQUIPE SELECAO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTODOMINGO DIA 31072022EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/07/2022 | 500.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL COM 24 EQUIPESQUE REALIZAR-SE-A NO DIA 30072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008845580458 | ROSY SAYARA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/07/2022 | 825.70 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°080 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/07/2022 | 75394.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/07/2022 | 4466.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/07/2022 | 42653.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAT | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/07/2022 | 136022.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 VAAF | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/07/2022 | 11117.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006056 | 28/07/2022 | 489.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 813 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU- 1F51- VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -PERIODO DE CONSUMO 08072022 A 12072022 A 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/07/2022 | 250.00 | 00008452551428 | Maria Elenice Macena Benício | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIALEFD-REINF E DCTFWEBREALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/07/2022 | 85532.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/07/2022 | 884.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDESSUCOSPASTEIS E SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 7.070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006039 | 28/07/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOSCONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/07/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/07/2022 | 230.65 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.095. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RES6NSAB535DADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RES6NSAB535DADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RES6NSAB535DADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RES6NSAB535DADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/07/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCALPATRIMONIODIGITALIZACAOSITE DO MUNICIPIOPROTOCOLO REFERENTE A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 03082022 CONFORME NOTA FISCAL 1.027.336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RES6NSAB535DADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/07/2022 | 0.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RES6NSAB535DADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/07/2022 | 170.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A DIRETORA DE DEP. DE RECURSOS HUMANOS PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO EM WORKSHOP E-SOCIAL DA NOVA FERRAMENTA NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO QUE REALIZAR-SE NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 180-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/07/2022 | 1062.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAOREFERENTE AO DIA 21072022 CONFORME NOTA FISCAL 1.052.228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/07/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAOREFERENTE AO DIA 20072022 CONFORME NOTA FISCAL 1.052.173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/07/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAOREFERENTE AO DIA 19072022 CONFORME NOTA FISCAL 1.051.967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/07/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAOREFERENTE AO DIA 16072022 CONFORME NOTA FISCAL 1.051.851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAOREFERENTE AO DIA 22072022 CONFORME NOTA FISCAL 1.052.395. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/07/2022 | 1260.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTO EM 29072022 NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029572017-10 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/07/2022 | 1386.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTO EM 29072022 NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029582017-64 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/07/2022 | 701.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP - SECRETARIA DE SAUDE VENCIMENTO EM 29072022 NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029562017-75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/07/2022 | 184.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/07/2022 | 1617.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CLT SISPAR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/07/2022 | 1816.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/07/2022 | 1185.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/07/2022 | 80.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/07/2022 | 16158.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/07/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/07/2022 | 18294.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS- EC 1132021 240 MESES CONFORME N REFERÊNCIA CONTA 006600551 E RECIBO 4051482122915061028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/07/2022 | 86491.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/07/2022 | 6311.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/07/2022 | 28.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/07/2022 | 540.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/07/2022 | 966.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/07/2022 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/07/2022 | 1068.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/07/2022 | 292.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/07/2022 | 27.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/07/2022 | 7022.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV OB COR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE REPONSABILIODADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/07/2022 | 8020.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0800018-04.2021.8.15.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/07/2022 | 9466.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0805161-08.2020.8.15.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/07/2022 | 12584.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0063300-11.2006.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/07/2022 | 11037.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0056700-37.2007.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/07/2022 | 5798.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0024100-26.2008.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/07/2022 | 5592.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0031200-32.2008.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/07/2022 | 5724.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0041500-53.2008.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/07/2022 | 7742.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088- 2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0024200-78.2008.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/07/2022 | 8570.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/07/2022 | 10938.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/07/2022 | 42653.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAT 70 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/07/2022 | 137483.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 VAAF | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/07/2022 | 76964.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/07/2022 | 4466.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006135 | 29/07/2022 | 2401.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 828 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 15072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006136 | 29/07/2022 | 3014.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 829 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 2 H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006137 | 29/07/2022 | 800.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 845 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 04072022 A 15072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006138 | 29/07/2022 | 310.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 839 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 03072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006139 | 29/07/2022 | 2619.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 840 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08072022 A 15072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006140 | 29/07/2022 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 841 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08072022 A 15072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006141 | 29/07/2022 | 1427.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 844 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 2403 RELATIVO AO PERIODO DE 04072022 A 15072022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006151 | 29/07/2022 | 137.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 02072022 A 14072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°835. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/07/2022 | 280.16 | 00009836584471 | JOSIVALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/07/2022 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006142 | 29/07/2022 | 205.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 827 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 5D76 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08072022 A 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006150 | 29/07/2022 | 760.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-8213 SENDO O MESMO UTILIZADO NO PERIODO PARA REALIZACOES DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS INSCRITA NO CADASTRO uNICO - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE 02072022 A 12072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°832. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006152 | 29/07/2022 | 76.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI - 0H03 SENDO A MESMA UTILIZADA NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO uNICO - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO DE SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°830. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/07/2022 | 400.00 | 00004903451402 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE DESTINADA A ESCOLINHA DE GOLEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/07/2022 | 500.00 | 00013509558413 | LUAN JOSÉ DOS ANJOS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DO CRUZEIRO DE JOAO BRITO COM 16 EQUIPES QUE REALIZAR-SE NO DIA 30072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/07/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIASVIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATOAFATO WWW.FATOAFATO.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/07/2022 | 440.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 30 TAMPOES ACOMPANHADOS DOS FERROS PARA CADEIRAS UTILIZADAS NAS FESTAS DAS MAES ENTRE OS DIA 11 E 13 DE MAIO DE 2022 NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 600 FERROS PARA CADEIRAS UTILIZADAS NAS FESTA DAS MAES ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE MAIOR DE 2022 NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006092 | 29/07/2022 | 1000.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA QUADRILHA JUNINA 'IMPERIO JUNINO' DE ARACAGI PARA GUARABIRA R 40000 DE ARACAGI PARA CAPIM R 60000 EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ-7C76 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0006080 | 29/07/2022 | 500.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 7.289 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006103 | 29/07/2022 | 2458.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006104 | 29/07/2022 | 1637.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY-7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 13072022 A 14072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006110 | 29/07/2022 | 1945.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT -8653 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006111 | 29/07/2022 | 1360.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 02072022 A 07072022 A 13072022 A 14072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/07/2022 | 7751.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006114 | 29/07/2022 | 1251.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2I40 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 13072022 A 14072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006116 | 29/07/2022 | 1938.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 13072022 A 14072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/07/2022 | 59137.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006119 | 29/07/2022 | 3330.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG -3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 13072022 A 14072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006120 | 29/07/2022 | 2341.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR -0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 13072022 A 14072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 816. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006121 | 29/07/2022 | 154.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ -1649 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 826. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/07/2022 | 105918.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/07/2022 | 1260.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006125 | 29/07/2022 | 3153.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ -0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 13072022 A 14072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006126 | 29/07/2022 | 2244.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC- 8C54 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 13072022 A 14072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006133 | 29/07/2022 | 4537.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA- 3I81 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 03072022 A 04072022 A 07072022 A 08072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 837. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006153 | 29/07/2022 | 7455.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°229 DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/07/2022 | 250.00 | 00010242014496 | PEDRO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006077 | 29/07/2022 | 25126.72 | 37009251000147 | HN LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAOPOR ADMINISTRACAOEMPREITADA OU SUBEMPREITADADE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVILHIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS SEMELHANTESINCLUSIVE SONDAGEMPERFURACAO DE POCOSESCAVACAODRENAGEM E IRRIGACAOTERRAPLANAGEMPAVIMENTACAOCONCRETAGEM E A INSTALACAO E MONTAGEM DE PRODUTOSPECAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 1.000.219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006078 | 29/07/2022 | 25126.72 | 37009251000147 | HN LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAOPOR ADMINISTRACAOEMPREITADA OU SUBEMPREITADADE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVILHIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTESINCLUSIVE PERFURACAO DE POCOSESCAVACAODRENAGEM E IRRIGACAOTERRAPLANAGEMPAVIMENTACAOCONCRETAGEM E A INSTALACAO E MONTAGEM DE PRODUTOSPECAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 1.000.218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/07/2022 | 3800.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ESTRUTURAS E INSTALACAO ELETRICA DE LEDS EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/07/2022 | 840.00 | 00013204059405 | PAULO CEZAR NUNES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PITOMBAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/07/2022 | 840.00 | 00006914796408 | ROBERTO PONTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MARMARAu CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/07/2022 | 1020.00 | 00071978161492 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA DO BOI A VARZEA DA JUREMA E DE VIOLETA AO SITIO LAGOA DO FELIX CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7.111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/07/2022 | 1080.00 | 00003773550464 | PAULO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA LAGOA DO BOI E VARZEA DA JUREMA E DE VIOLETA AO SITIO PIRPIRI CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/07/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS HAILTON NUNES DA SILVA E GERALDO CORREIA DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005995958410 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E TAPAGEM DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DE CACHOEIRAS DE FORMA BRACAL DE DE GORDO ATE GENIVAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/07/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA AVENIDA DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/07/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA CANAFISTULA II NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006102 | 29/07/2022 | 229.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7866 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 08072022 A 12072022 A 14072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006105 | 29/07/2022 | 3307.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO -5829 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 03072022 A 08072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 843. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006107 | 29/07/2022 | 1108.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH -0082 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 08072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006108 | 29/07/2022 | 1327.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY -0273 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 03072022 A 07072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006109 | 29/07/2022 | 861.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 04072022 A 06072022 A 07072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006123 | 29/07/2022 | 540.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW- 2H15 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 825. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006130 | 29/07/2022 | 1270.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW -3B43 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 02072022 A 07072022 A 08072022 A 12072022 A 13072022 A 14072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006132 | 29/07/2022 | 8115.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL 120K - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 03072022 A 04072022 A 07072022 A 08072022 A 15072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006134 | 29/07/2022 | 93.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK -6536 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE 02072022 A 07072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 836. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006176 | 01/08/2022 | 1800.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 848 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006179 | 01/08/2022 | 1700.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 849 DESTINADO AO VEICULO DPA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01072022 A 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006190 | 01/08/2022 | 25126.72 | 37009251000147 | HN LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE PRE MISTURA A RIO USINAGEM PROPRIA E PINTURA DE LIGACAO CONFORME NOTA FISCAL 1000220 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006194 | 01/08/2022 | 25126.72 | 37009251000147 | HN LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE PRE MISTURA A RIO USINAGEM PROPRIA E PINTURA DE LIGACAO CONFORME NOTA FISCAL 1000221 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00013382509490 | MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS COM O VEICULO SIENA DE PLACA NPW-0H29 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/08/2022 | 320.00 | 00070156644452 | AMANDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE DEPILACAO E SOMBRANCELHA DE MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22072022 CONFORME NOTA FISCAL 7245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/08/2022 | 320.00 | 00008354311422 | ADGISLANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE ESCOVAS E CORTES DE CABELOS DE MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22072022 CONFORME NOTA FISCAL 7244 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/08/2022 | 850.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ILUMINACAO COM 64 PARES DE CANHAO DE LED PARA APRESENTACAO ARTISTICAS NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22072022 CONFORME NOTA FISCAL 7233 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/08/2022 | 320.00 | 00012662146400 | MILLENY IZANELLY DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESCOVAS E CORTES DE CABELOS MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/08/2022 | 320.00 | 00006713898408 | KARLA CARINA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESCOVAS E CORTE DE CABELOS DE MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICAREALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/08/2022 | 320.00 | 00012035109426 | WENDIA AVELINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESCOVAS E CORTES DE CABELOS MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/08/2022 | 320.00 | 00011759479462 | GARDÊNIA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DEPILACAO E SOBRANCELHA DE MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/08/2022 | 320.00 | 00071581253435 | EMILLY CAMILLY ORANGE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESCOVAS E CORTES DE CABELOS MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/08/2022 | 320.00 | 00009440180412 | MARIA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESCOVAS E CORTES DE CABELOS MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/08/2022 | 320.00 | 00013999116439 | LUIZ GUILHERME FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CORTES DE CABELOS EM HOMENS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006184 | 01/08/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DE CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL - SENDO 4H PRESENCIAL E 4H NAO PRESENCIAL. COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 34 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/08/2022 | 2200.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARESCAECACS-FUNDEB E CMETREINAMENTOS E CAPACITACOES PARA OPERACIONALIZACOES DOS PROGRAMASPNAEPNATEPDDE E OUTROS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 68. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15755-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/08/2022 | 155.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006200 | 02/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/08/2022 | 600.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACO ESCOVADO COM ESTOJO DE VELUDO MEDINDO 15X15CM CONFORME NOTA FISCAL 563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/08/2022 | 417.77 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 128 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/08/2022 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/08/2022 | 2.55 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR AVISO LANCAM-CORREIO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 02/08/2022 | 12.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/08/2022 | 550.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER 900 5G 220V CONSTANTE NA NOTA FISCAL 273.542 DESTINADO A ESCOLA OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE DA VIOLETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/08/2022 | 320.00 | 00011759442461 | GABRIEL FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CORTE DE CABELO EM HOMENS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICAREALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/08/2022 | 320.00 | 00070859342476 | MILENA HELLEN DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESCOVAS E CORTE DE CABELOS EM MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICAREALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/08/2022 | 320.00 | 00013341234462 | IGOR FERREIRA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CORTE DE CABELO EM HOMENS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 ONFORME NOTA FISCAL DE N°7.237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/08/2022 | 320.00 | 00015546471425 | DIÊGO MONTEIRO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CORTE DE CABELO EM HOMENS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL E N°7.236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/08/2022 | 11007.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/08/2022 | 8316.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL 199 DESTINADO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/08/2022 | 500.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASSERVICO DE TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA COM AJUDANTE CONFORME NOTA FISCAL 7.268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/08/2022 | 1300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB MON CONSTANTE NA NOTA FISCAL 273.537 DESTINADO A LOCALIDADE DE CAPIM ACu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006257 | 02/08/2022 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLCA MOU-1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/08/2022 | 616.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 316 DESTINADO A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/08/2022 | 5100.00 | 00007012567457 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE 06 BANCOS DE MADEIRA TIMBORANA MEDINDO 130 METROS COMPRIMENTO X 033 METROS X 100 METRO DE ALTURADESTINADO A RUA DEP. JOSE ROSASNO BAIRRO CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 7.334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/08/2022 | 550.00 | 00004677589305 | FRANCISCO CAIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/08/2022 | 434.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 318 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/08/2022 | 650.00 | 00008767895484 | TAYRONY FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO NO VEICULO DE PLACA NQK-7626 COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/08/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME NOTA FISCAL 61. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/08/2022 | 1071.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 317 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/08/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/08/2022 | 70.00 | 29089925000132 | J. E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.348 DESTINADO A COMPETICAO DO CONCURSO DA MATUTA MAIS BONITA NA ESCOLA LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/08/2022 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPORTAGEMASSESSORIA DE IMPRENSAJORNALISMO E RELACOES PuBLICAS CONFORME NOTA FISCAL 1.000.035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/08/2022 | 336.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 315 DESTINADO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006223 | 03/08/2022 | 2340.30 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900054373 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSSITIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/08/2022 | 90.00 | 00096592052449 | MOISES CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/08/2022 | 150.00 | 00017382435407 | PEDRO HENRIQUE MENDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/08/2022 | 500.00 | 00070719798477 | CINTHIA KESSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/08/2022 | 63.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°321 DESTINADO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS COMUNITARIOS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/08/2022 | 126.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°319 DESTINADO AO SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS COMUNITARIOS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/08/2022 | 56.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 320 DESTINADO AO CRAS PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS COMUNITARIOS COM AS FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/08/2022 | 2432.00 | 23603743000151 | JOSÉ GOMES CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UMA BANCADA MEDINDO 120 METROS DE ALTURA X 400 METROS DE COMPRIMENTO X 250 METROS DE LARGURA EM METALON E BLOCOS DE MADERITE DE 10MM COM TINTA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7.312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/08/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOUTUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/08/2022 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JULHO DE 2022JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1.001.636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 04/08/2022 | 21575.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM 23072022 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 04/08/2022 | 172.50 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO CM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 7.337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006252 | 04/08/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PuBLICO E PRIVADO.EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA-REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 04/08/2022 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PuBLICATRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1009956 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 04/08/2022 | 500.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI-2517DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 04/08/2022 | 5703.60 | 00003167911484 | AMANDA NUNES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS DE CERTIDAO DE 60 PESSOAS DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIOQUE REALIZA-SE-A NO DIA 01092022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/08/2022 | 130.00 | 00002498900462 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 04/08/2022 | 300.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/08/2022 | 1400.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA - REBOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DE VEICULO DE PLACA OGF 5360 DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO DIA 05072022 CONFORME NOTA FISCAL 1772. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006255 | 04/08/2022 | 4944.45 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 391 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006251 | 04/08/2022 | 6103.15 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1460 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006256 | 04/08/2022 | 7022.65 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 390 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/08/2022 | 900.00 | 00013204059405 | PAULO CEZAR NUNES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PITOMBAS CONFORME NOTA FISCAL 7.357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/08/2022 | 800.00 | 00006914796408 | ROBERTO PONTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA IGREJA DE PITOMBAS A CANAFISTULA E DA IGREJA DE PITOMBAS ATE MARMARAU CONFORME NOTA FISCAL 7.356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006267 | 08/08/2022 | 4394.56 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 171 DESTINADO AOS TRABALHADORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0006280 | 08/08/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HRS00MIN AS 11HRS00MIN E 13HRS00MIN AS 17HRS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/08/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA ESTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602022 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.438. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/08/2022 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.439. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH-0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/08/2022 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO MALICIA DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/08/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/08/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/08/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/08/2022 | 500.00 | 00017305664480 | CAUA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA COMUNIDADESITIO MERCADOR DE BAIXOLOCALIZADO NESTA EDILIDADEAOS SABADOSDOMINGOS E FERIADOSRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/08/2022 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7.445. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/08/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINHODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRAS EQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORA SITIO PITOMBAS ZONA RURAL ARACAGI- PB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB RELATIVO AO PERIODO DE 17022021 A 17032022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7.446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/08/2022 | 700.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/08/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/08/2022 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006301 | 08/08/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB 3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022E CONTRATO DE N° 1312022 CONFORME NOTA FISCAL 7.440. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/08/2022 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/08/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISAL DE N°7.449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDERNACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7.450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/08/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS E JULHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7.451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006330 | 08/08/2022 | 12880.19 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8120 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006331 | 08/08/2022 | 9504.30 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8118 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006332 | 08/08/2022 | 11875.80 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA PROTETOR E PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8119 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006333 | 08/08/2022 | 9428.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA E PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8121 DESTINADO AO VEICULO RETROSCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 08/08/2022 | 1440.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7367 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006270 | 08/08/2022 | 12601.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 170 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006274 | 08/08/2022 | 5177.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.437 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006275 | 08/08/2022 | 1302.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.054.372 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006277 | 08/08/2022 | 2340.30 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.054.373 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006309 | 08/08/2022 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNL 2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006311 | 08/08/2022 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MOU 1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7399 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006316 | 08/08/2022 | 3439.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ITINERARIO TRANSPORTACAO DE PROFESSORES SAINDO DE ARACAGI PARA A ESCOLA DE E. M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA IDA E VOLTA HORARIO TARDE NO VEICULO DE PLACA OGA 6639 NO PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/08/2022 | 3195.42 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MATA DO ESTREITO PASSANDO PELO SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MXR 8695 DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/08/2022 | 1727.10 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E. M. E. F. JOSE JOAQUIM BENTO IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MPZ 5424 DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7401 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006321 | 08/08/2022 | 1653.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E. M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN REALIZADA NO VEICULO MBM 4A27 DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7383 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006322 | 08/08/2022 | 1577.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A ESCOLA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTAHORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOM1C29 DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NF 7384 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006327 | 08/08/2022 | 5979.81 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8122 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006328 | 08/08/2022 | 10953.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8124 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006329 | 08/08/2022 | 13793.28 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8123 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006336 | 08/08/2022 | 4750.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CAPIM ACuBONITABELEM E FAZENDA BONITAIDA E VOLTA-HORARIOMANHALOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF-0J87DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NF 7394 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006337 | 08/08/2022 | 7239.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD-1167 DURANTE O PERIODO 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.393. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006338 | 08/08/2022 | 3971.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL- ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLETA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KNP 7F44 RELATIVO AO PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NF 7395 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006339 | 08/08/2022 | 3914.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E. M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E. M. E..F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO MANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ 2734 RELATIVO AO PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NF 7385 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006340 | 08/08/2022 | 3629.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D' AGUA CUITE MENINO DE DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL-7830 DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FIS | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006341 | 08/08/2022 | 3211.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO SAO VICENTEMATA DO ESTREITOCANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO-HORARIOMANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK-2A38DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7.379. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006342 | 08/08/2022 | 2547.71 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPALITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITOVAI A SAO MIGUELPITOMBASSENTIDO E.M.E.F BOM JESUSLOCALIZADA NO SITIO PIABASIDA E VOLTA-TURNOMANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OUS-4D16DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7386 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006343 | 08/08/2022 | 3420.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA E CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLTA DE LOURDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA KYD 3262 MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES - CNH 01521870144 DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7.397. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006344 | 08/08/2022 | 3971.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOFAZENDA BONITASITIO BONITACAPIM ACu LUIZ SERRAVIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJAIDA E VOLTA-HORARIOMANHA-IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI-3400 DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7.380. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006345 | 08/08/2022 | 3458.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOJ 2806 DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7378. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006346 | 08/08/2022 | 3458.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIORIACHAO DE BAIXOAGROVILA MULUNGUZINHOPACHECO A ARACAGIIDA E VOLTA-HORARIOMANHASENDO SAIDA063H30MIN E VOLTA 11H00MIN-LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO-REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD-6500.DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7.389. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006347 | 08/08/2022 | 3249.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA-8B64 DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.381. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006348 | 08/08/2022 | 8740.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO VARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADORESTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA-HORARIO MANHA E TARDELOCAL DE CHEGADAE.M.E.F. OLIVIO MAROJA - HORARIOMANHA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIM-2D54 DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.382. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/08/2022 | 3713.55 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUIZIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDESENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7.390. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0006350 | 08/08/2022 | 3629.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPALITINERARIOSITIO CANAFISTINHA E CACHOEIRASIDA E VOLTA-HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIROMARGARIDA PESSOA COUTINHOAGRIPINO RIBEIRO FILHOCRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG-3055DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7387 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006351 | 08/08/2022 | 4750.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIOIDA E VOLTANOS TURNOS TARDE E NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JGM-9754DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 7.396. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006352 | 08/08/2022 | 4750.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHASIDA E VOLTA-HORARIOMANHATARDE E NOITE-LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVA- VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ-7276DURANTE O PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7.391. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006353 | 08/08/2022 | 3971.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUIZ DE SERRA E GENIPAPO ATE CAMPO DO SAO PAULO PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA EM VIOLETAEFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1966 RELATIVO AO PERIODO DE 04072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 7388 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006266 | 08/08/2022 | 703.40 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 176 DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006268 | 08/08/2022 | 1785.35 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 175 DESTINADO AOS PSF'S DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006326 | 08/08/2022 | 1293.30 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8117 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 08/08/2022 | 130.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA ERELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO CONFORME NOTA FISCAL 1.394 DESTINADO AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 08/08/2022 | 110.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA ERELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5.664 DESTINADO AO REFRIGERADOR DO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006269 | 08/08/2022 | 6006.09 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 169 DESTINADO AO CAFE DA MANHA DA 15° CAVALGADA DE ARACAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/08/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZANAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTAANALISE EXAME PESQUISACOLETA COMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZAINCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES CONFORME NOTA FISCAL 1.000.275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/08/2022 | 150.00 | 00006899713462 | DORACY CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 08/08/2022 | 252.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES ARTESANAIS DESTINADO AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AS ATIVIDADES COMUNITARIA REALIZADA COM AS FAMILIAS DOS USUARIOS DO SCFV NO BAIRRO SANTO AMARO NO DIA 21072022 PARA ATIVIDADES DIARIAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EXECUTADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7.377. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006271 | 08/08/2022 | 679.65 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 174 DESTINADO AO CRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006272 | 08/08/2022 | 320.19 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 173 DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006273 | 08/08/2022 | 1206.38 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 172 DESTINADOS A SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006335 | 08/08/2022 | 1102.40 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS TORTAS E SALGADOS DE DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA OS IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO E EVENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7376. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/08/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/08/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/08/2022 | 140.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICAINCLUSIVE INSTALACAOCONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS CONFORME NOTA FISCAL 1.000.503 DESTINADO AO ACESSO E-SOCIAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 09/08/2022 | 250.00 | 00029921023420 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRANDE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A VISITACAO A ONG- AFINK NA CIDADE DE ARARUNA E PARTICIPAR DO ENCONTRO COM VARIAS CIDADES PARA O PROJETO DE ADESAO AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/08/2022 | 2290.00 | 00006665423417 | MARIA DAS DORES FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARESBOMBEIRO CIVISSEGURANCAS DO TRANSITOCOORDENADORES DO EVENTOE CAMARINS DOS ARTISTAS ELIANE-RAINHA DO FORRO E RANNIERY GOMES NO DIA 22 DE JULHO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA SANDUICHES NATURAISFRUTASHAMBURGUERSUCOS E AGUA DE COCO CONFORME NOTA FISCAL 7.408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006375 | 09/08/2022 | 854.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MOW- 6888 - VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006393 | 09/08/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ 0F61PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001062022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 09/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIDA DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 09/08/2022 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1017495 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/08/2022 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTU NOTAS FISCAIS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX-3133PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/08/2022 | 15056.27 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO FINAL DO CONVENIO 05082019 A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/08/2022 | 150.00 | 00008380396421 | JAILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/08/2022 | 686.91 | 00006465378493 | MARIA DA PENHA MAXIMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 09/08/2022 | 350.00 | 00003106963484 | MARILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010244109435 | CRISTIANO JUSTINO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005365834470 | WAGNER ALEXANDRE DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 09/08/2022 | 250.00 | 00006856136404 | JOSE ENOQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 09/08/2022 | 150.00 | 00015636426461 | ODAIR JOSE DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/08/2022 | 120.00 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006378 | 09/08/2022 | 436.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU-5D76 - DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/08/2022 | 2414.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 36 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/08/2022 | 472.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 37 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 09/08/2022 | 979.50 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 39 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/08/2022 | 260.44 | 00092815936453 | DIOCLECIO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EM ALUSAO AOS 32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA NO DIA 28072022 NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/08/2022 | 367.51 | 00017612682796 | ROSILENE BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006456 | 09/08/2022 | 500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-8213 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 858. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006458 | 09/08/2022 | 65.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI-0G93 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 860. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006460 | 09/08/2022 | 65.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI-0H13 - VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 861. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006380 | 09/08/2022 | 1322.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC- 8A43 - VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006395 | 09/08/2022 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC-8A43 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 09/08/2022 | 134.90 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 78 DESTINADO A ACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DA BANDA PAULINHO E FORRO BOM DEMAIS DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA E SITIO SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7.410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 09/08/2022 | 500.00 | 00067566758420 | JOAO PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA APRESENTACAO CULTURAL DESTINADA A PRESERVACAO FOLCLORICA NACIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/08/2022 | 401.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 79 NA PREPARACAO PARA LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA EMANCIPACAO POLITICA DOS 63 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/08/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VEICULACAO DE MATERIAIS FOTOS E VIDEOS DESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 72 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0006400 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO TIPO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 ANO2018 MODELO 2019 - PLACA QPL-9676MG RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006369 | 09/08/2022 | 6905.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.235 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/08/2022 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA COM MONITARMENTO 24 H A SER REALIZADO NA PACIENTE LARA VITORIA SANTANA GOMES CONFORME NOTA FISCAL 1002208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/08/2022 | 1500.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE UMA DIARIA EM APARTAMENTO PARA REALIZACAO DE UM EXAME NEUROLOGICO MONITORANDO DE 24 H A PACIENTE LARA VITORIA SANTANA GOMES CONFORME NOTA FISCAL 1003650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006387 | 09/08/2022 | 5299.62 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8125 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/08/2022 | 2477.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 33 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 09/08/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUT DUSTER 1.6 PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1222022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 11220 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006420 | 09/08/2022 | 2323.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 09/08/2022 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1252022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006422 | 09/08/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACAOFD-3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1242022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006424 | 09/08/2022 | 1773.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY-7B30 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006425 | 09/08/2022 | 1002.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ-1649 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006426 | 09/08/2022 | 1279.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ-0F61 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006427 | 09/08/2022 | 1510.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006428 | 09/08/2022 | 1546.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/08/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO DE NuMERO 1272022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/08/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006432 | 09/08/2022 | 3600.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHAMENTO EM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR-1D12 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7.469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 09/08/2022 | 2512.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 34 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006435 | 09/08/2022 | 603.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006436 | 09/08/2022 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUTSANDERO PLACA OEX-6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°7.467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006437 | 09/08/2022 | 1174.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2I40 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 872. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006438 | 09/08/2022 | 1416.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006439 | 09/08/2022 | 1818.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 09/08/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ-4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSB E NO TRANSPORTEDE PACIENTE DE HEMODIALISE DE SANTA LuCIA PARA CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO DE NuMERO 00182022 E PREGAO PRESENCIAL 00182022 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006442 | 09/08/2022 | 1590.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006443 | 09/08/2022 | 3498.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006445 | 09/08/2022 | 278.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2I87 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006446 | 09/08/2022 | 3484.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3I81 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/08/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1232022 CONFORM NOTA FISCAL DE N°7.474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1132022 CONFORME NOTA FISCAL DE N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/08/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0006455 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG-5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 09/08/2022 | 170.00 | 00008387945480 | GILVARDO PEREIRA DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A VISITACAO A ONG-AFINK NA CIDADE DE ARARUNA E PARTICIPAR DO ENCONTRO COM VARIAS CIDADES PARA O PROJETO DE ADESAO AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006396 | 09/08/2022 | 268.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 893. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006398 | 09/08/2022 | 4787.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R. ORE DE PLACA QFW-4466 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 A 30072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 884. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006401 | 09/08/2022 | 1853.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA -6959 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 885. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006403 | 09/08/2022 | 739.70 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 886. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006406 | 09/08/2022 | 1344.63 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE VOL 4X4 DE PLACA OGC -5589 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 A 30072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 887. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006408 | 09/08/2022 | 697.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO IVECO CITYCLASS 70C17 DE PLACA OGC-9866 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 888. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO SUL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7407 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006411 | 09/08/2022 | 1067.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 889. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006413 | 09/08/2022 | 1900.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL- 2605 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 A 30072022 A 30072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006414 | 09/08/2022 | 445.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1F51 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006416 | 09/08/2022 | 1935.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX- 0I76 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006418 | 09/08/2022 | 2270.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW-2H56 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 862. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 09/08/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7486 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU 9932DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7487 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006454 | 09/08/2022 | 1188.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 883 DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16072022 A 29072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006457 | 09/08/2022 | 191.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 855 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/08/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN A 12HS00MIN E DAS 14HS00MIN AS 1700HSDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX 5921PB CONFORME NOTA FISCAL 7496 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/08/2022 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FANDE PLACA LUV 7C07DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7497 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJO LOCALIZADA EM MULUNGU ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL 7498 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/08/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM 4F06 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/08/2022 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK 3951 CONFORME NOTA FISCAL 7500 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/08/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTULA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGD 1D31 CONFORME NOTA FISCAL 7501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/08/2022 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLA QFX0857PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7502 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 09/08/2022 | 700.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 7503 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 09/08/2022 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESDPLACA QFI 2487PB A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/08/2022 | 800.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH 1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7505 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/08/2022 | 14942.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 35 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00001523648465 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DOS TERRENOS AO REDOR DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NO SITIO PIABASPITOMBASGRAVATA DE PIABAS E CHA DO MASCATE CONFORME NOTA FISCAL 7.403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006370 | 09/08/2022 | 170.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK-6536 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006371 | 09/08/2022 | 76.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7866 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 856. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006372 | 09/08/2022 | 755.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO N DE PLACA MYW- 2H15 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 866. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006373 | 09/08/2022 | 980.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW-3B43 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006374 | 09/08/2022 | 350.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/08/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW-3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULA CANAFISTINHA MATA DO ESTREITO LAGOA DAS VELHAS PIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE RLATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001292022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.46 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006381 | 09/08/2022 | 1110.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV- 4G78 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006383 | 09/08/2022 | 2414.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY-0273 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 895. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006385 | 09/08/2022 | 1057.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C DE PLACA KDG- 2B59 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/08/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW 2H15PB TIPO UTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANPORTES DIVERSOSILUMINACAO PUBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONA RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRAA SABADORELATIVO AO MÊS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006388 | 09/08/2022 | 1824.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH -0082 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006390 | 09/08/2022 | 3718.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW26280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO- 5829 - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006391 | 09/08/2022 | 7765.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S- PA MECANICA - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 A 30072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006394 | 09/08/2022 | 11700.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT PATROL 120 K - VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16072022 A 29072022 A 30072022 A 31072022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006407 | 09/08/2022 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DO SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRE RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7.488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006412 | 09/08/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV-4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022E CONTRATO DE N°1322022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 09/08/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE 6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/08/2022 | 2428.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMEPNHA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 32 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006476 | 09/08/2022 | 5460.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA FINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°598 DESTINADO A PAVIMENTACAO NO CONJ. EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006477 | 09/08/2022 | 3640.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 599 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006478 | 09/08/2022 | 8000.10 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°600 DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PACHECO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/08/2022 | 10000.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3823 DESTINADO A QUIOSQUE LOCALIZADOS NA AVENIDA BENJAMIM ROSAS NO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006480 | 09/08/2022 | 6625.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO DE SUBSTRATO ORGANICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900056235 DESTINADO AS PALMEIRAS LOCALIZADAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE - OESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006488 | 10/08/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSQCIFISCALIZACOES DE OBRASEMISSAO DE MIDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONVSISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUALRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006493 | 10/08/2022 | 875.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO SUBS ORGANICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000000001 DESTINADO AS PALMEIRAS LOCALIZADAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE - OESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/08/2022 | 2900.00 | 00008412533402 | MARCIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS E TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO DE S20 CUSTON DE PLACA MXZ2369 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/08/2022 | 487.94 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10867 DESTINADO A ATENDER AOS REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/08/2022 | 400.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SITIO CUITE DE MENINO DE DEUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00046717773472 | RINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE EFETUADA NO VEICULO CAMINHAO E PLACA HZF-8486 DURANTE O MÊS DE JULHO E 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/08/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/08/2022 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.445. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006545 | 10/08/2022 | 110965.03 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4° MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTEOESTEJOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 1000192 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/08/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7542 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/08/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700 NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICE VERSARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7528 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/08/2022 | 1100.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEISFOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOSNA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7537 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/08/2022 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZAS PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL 7541 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/08/2022 | 1212.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/08/2022 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIADURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/08/2022 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/08/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE MATRICULAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/08/2022 | 600.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/08/2022 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F. SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/08/2022 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/08/2022 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 ONFORME NOTA FISCAL DE N°7.533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/08/2022 | 1850.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 PLACA MYS02C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN - TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006487 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.430. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006490 | 10/08/2022 | 2040.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006491 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO MOK-7195 DISPOSICAO DA UBS 2 - CENTRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.429. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006492 | 10/08/2022 | 1420.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/08/2022 | 1220.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006497 | 10/08/2022 | 980.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006498 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHA E SEGUNDA GERENCIA DE SAuDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI 8543DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.428. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006499 | 10/08/2022 | 2460.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO PSF SO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006500 | 10/08/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LPM7167 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16 H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006501 | 10/08/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NF 7433 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006502 | 10/08/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NALOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBPEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NF 7434 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006503 | 10/08/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG 6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NF 7435 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006505 | 10/08/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORAIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIM E VOLTA 17H00MIM-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC 9D55 CONFORME NOTA FISCAL 7436 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/08/2022 | 1010.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2283 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE SEGUNDAQUARTA E SEXTA NO HORARIO DE 1900 AS 0700HSDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/08/2022 | 3200.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICACOLOCACAO DE GAMBIARRAS E PONTO DE LUZREFLETORES PARA A REALIZACAO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/08/2022 | 150.00 | 00011848973446 | JOSE AILTON FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/08/2022 | 379.79 | 00003727555424 | MARIA DA GUIA ARISTIDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/08/2022 | 250.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/08/2022 | 500.00 | 00008955371764 | JUSSARA BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/08/2022 | 768.00 | 00015502080471 | JUSCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/08/2022 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/08/2022 | 1579.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/08/2022 | 52389.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/08/2022 | 19922.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV OB COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/08/2022 | 15181.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/08/2022 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7514 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 11/08/2022 | 72116.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0006554 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006556 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVENIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 7.509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 11/08/2022 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE-ABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB-REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 11/08/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7520 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/08/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/08/2022 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/08/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/08/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7550 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 11/08/2022 | 1265.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONS. TUTELAR BOLSA FAMILIA SEC. DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO CREAS SALA DE LICITACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 11/08/2022 | 5345.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE MARCO A AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 11/08/2022 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM VENCIMENETO EM 23072022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEL IMOBILIARIO NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 11/08/2022 | 450.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/08/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME LEI DE N°3492019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005506771436 | JOSE CARLOS JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/08/2022 | 228.23 | 00008191814471 | ROSA CLEIDE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 11/08/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/08/2022 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022CONFORME LEI 692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 11/08/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA PARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 11/08/2022 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA '' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7544 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 11/08/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7508 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/08/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PBREFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL 53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 11/08/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7513 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LUCIA 1 NA TAINHA1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/08/2022 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS MIS KSDE PLACA MOQ-6143-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTESDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 11/08/2022 | 6670.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE JULHO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 5484 CONFORME NOTA FISCAL 7.479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006549 | 11/08/2022 | 8381.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2286 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 11/08/2022 | 3500.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DE UMA UNIDADE HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 146 DESTINADO A UNIDADE VANILDO MAROJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 11/08/2022 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACu DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006561 | 11/08/2022 | 25239.07 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006568 | 11/08/2022 | 6900.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006569 | 11/08/2022 | 6210.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006570 | 11/08/2022 | 6670.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006572 | 11/08/2022 | 6210.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE OLACA MWB-1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006583 | 11/08/2022 | 16805.45 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.287 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/08/2022 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPAL NASF PSF QUADRA DE AREIA PSF TAINHA CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9278. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/08/2022 | 3450.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE MARCO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°27. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 11/08/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006567 | 11/08/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COMPUTADORES E NOTBOOKS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUA RESPECTIVAS INSTITUICOES DE ENSINO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006576 | 11/08/2022 | 38010.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.284 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/08/2022 | 100.00 | 00016456355460 | JAMILLY MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORACAO COMO ASSISTENTE DE MONITORA DE CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA-JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/08/2022 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MêS DE JULHO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP-9878 CONFORME NOTA FISCAL 7.556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/08/2022 | 1303.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°78.846 DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF MARIA DO CARMO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/08/2022 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGAS FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 11/08/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00007674966470 | ANTONIO AVELINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PA MECANICA DURANTE O PERIODO DE 15 A 25 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 7.547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7.551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 12/08/2022 | 1320.00 | 00002881003443 | ANTONIO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 7.424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 12/08/2022 | 700.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA OBRA DE REVITALIZACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 12/08/2022 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N°207 CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 12/08/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB-7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 12/08/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG 2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/08/2022 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MINRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 12/08/2022 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HSAAMINRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00070358138450 | FRANCICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSORA NA ESCOLA LUIZ BARBOSADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 12/08/2022 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7564. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 12/08/2022 | 350.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 7 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW-0F62PBDURANTE O PERIODO DE 09072022 A 06082022 CONFORME NOTA FISCAL 7.611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 12/08/2022 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7560 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006635 | 12/08/2022 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENTENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSITIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 12/08/2022 | 800.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7563 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 12/08/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 12/08/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNN CENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS - DAS 22H 00 MIN AS 05H 00 MIN DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 12/08/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADONA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTRO-ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006623 | 12/08/2022 | 1560.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL 7373 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 12/08/2022 | 300.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 6 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDEEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW-0F62PBDURANTE O PERIODO DE 09072022 A 06082022 CONFORME NOTA FISCAL 7.610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGI-PB-RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006633 | 12/08/2022 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 12/08/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO - NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0006636 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7524 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0006639 | 12/08/2022 | 6000.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 242 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0006648 | 12/08/2022 | 500.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7413 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 12/08/2022 | 2700.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO MÊS DE JULHO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NJT-6190 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00004709643407 | VANIA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006674 | 12/08/2022 | 26400.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO 0G10-RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH-REGISTRO 03556939500-CATEGORIA AD DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N°7.468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0006678 | 12/08/2022 | 160.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7411 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0006679 | 12/08/2022 | 268.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7404 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0006680 | 12/08/2022 | 368.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7401 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006681 | 12/08/2022 | 586.90 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7402 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006682 | 12/08/2022 | 486.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7409 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612021 | 0006683 | 12/08/2022 | 4487.80 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7407 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 12/08/2022 | 650.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 13 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTESEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW-0F62PBDURANTE O PERIODO DE 09072022 A 06082022 CONFORME NOTA FISCAL 7.607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FERIAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 12/08/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 12/08/2022 | 2466.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE PREVENCAO INCENDIO DESTINADO AOS FESTEJOS DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006616 | 12/08/2022 | 2400.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE 02 DOIS PORTICOS DE ENTRADA EM ALUMINIO BOX TRUSS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 136 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 12/08/2022 | 6280.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS REGATAS COM ESTAMPA DRY-FIT 100 POLIESTER COM TOTAL SUBLIMACAO TOTALDESTINADOS A MINIMARATONA E ATLETAS DO VOLEI DE AREIA CONFORME NOTA FISCAL 7.419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 12/08/2022 | 1250.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 25 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURAEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW-0F62PBDURANTE O PERIODO DE 09072022 A 06082022 CONFORME NOTA FISCAL 7.609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.598. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010479542490 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 12/08/2022 | 250.00 | 00003786734402 | MARINEZ CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 12/08/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 12/08/2022 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 12/08/2022 | 150.00 | 00003670616438 | MARINALVA CASSIANO DE ARAUJO MACENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 12/08/2022 | 150.00 | 00070208798455 | MARIA JOSE LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 BAIRRO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 12/08/2022 | 150.00 | 00054970210420 | MARILURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 12/08/2022 | 550.00 | 00014176718404 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/08/2022 | 150.00 | 00070769261485 | MARIA APARECIDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 12/08/2022 | 92.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 12/08/2022 | 373.37 | 00001309626430 | JOSIRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 12/08/2022 | 150.00 | 00008170505402 | CYBELLE MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 12/08/2022 | 101.34 | 00008214701406 | JOSEFA PAULINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/08/2022 | 150.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 12/08/2022 | 600.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO-ARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA A CORRECAO DA DIRFRAISGPSTRANSMISSAO DA GIFIPS REGULARIZACAO DE TODAS DIVERGENCIA DECORRENTE DESTE APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTOS BEM COMO RETIFICACAO DE DADOSRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 12/08/2022 | 800.00 | 00070041917456 | FALCONY BENICIO SANT'ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA NQZ 5D07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/08/2022 | 100.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 02 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANCASEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM MNW-0F62PBDURANTE O PERIODO DE 09072022 A 06082022 CONFORME NOTA FISCAL 7.608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 12/08/2022 | 2000.00 | 45504855000198 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO 909137017-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7574 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 12/08/2022 | 170.50 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPICA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 7423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006640 | 12/08/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURNTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/08/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 09082022 CONFORME NOTA FISCAL 1.053.435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 12/08/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACAO DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICASENDO A MESMA RESPONSAVEL POR ° EQUIPE DE CERIMONIALISTA ° ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS ° DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ° ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS-JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186-TERREO-CENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/08/2022 | 100.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PLOTAGEM DE 12 PLANTAS BAIXAS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 7.689. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006691 | 15/08/2022 | 3753.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.303 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/08/2022 | 4000.00 | 00009449782407 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DA PLANTA BAIXA E LOCACAO PLANTA BAIXA DE MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E IMPLEMENTACAO DE SEU PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PTIOT PARA A REALIZACAO DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22072022 CONFORME NOTA FISCAL 7420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006698 | 15/08/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E URBANISTICOS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7517 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 15/08/2022 | 520.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS BROTHER DCPL5502DN DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS CONFORME NOTA FISCAL DE N°3402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0006688 | 15/08/2022 | 250.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°394 DESTINADO AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0006689 | 15/08/2022 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°393 DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 15/08/2022 | 450.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DO CAMAROTE DA PREFEITA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7.690. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 15/08/2022 | 400.00 | 00014337864431 | FRANCIELY CÂNDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO OPERACIONALIZACAO E SONOPLATA PARA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA RADIO MARMARAU-FM-DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 15/08/2022 | 147.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7573 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 15/08/2022 | 500.00 | 00010578190427 | ALEF FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DO TORNEIO DE VOLEIBOL DE AREIA EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00001734591455 | WELINGTON SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM O TRADICIONAL 39° TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DOS PAISCOM 20 EQUIPES QUE REALIZAR-SE-A NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006687 | 15/08/2022 | 18595.83 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0006692 | 15/08/2022 | 625.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°391 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0006694 | 15/08/2022 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°390 DESTINADO AO PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/08/2022 | 3450.00 | 00055670431715 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB-7G77 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/08/2022 | 2760.00 | 00002711960412 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA-8F93 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/08/2022 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAuDE DA TAINHA NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7552 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 15/08/2022 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER HP CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.574 DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/08/2022 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.577 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 15/08/2022 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES RADIOLOGICOS RX URETROCISTOGRAFIA NO PACIENTE SEVERINO GOMES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 37025 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 15/08/2022 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONES DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°3401. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0006713 | 15/08/2022 | 775.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCLA 8368 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 15/08/2022 | 1450.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADO NO REPARO DA CENTRAL DE INJECAO ELETRONICA E NO REPARO DA PARTE DE INSTALACAO DO VEICULO FORD KA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0006715 | 15/08/2022 | 4377.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8369 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 15/08/2022 | 1190.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10799 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006718 | 15/08/2022 | 3017.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 654 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006721 | 15/08/2022 | 5699.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°653 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 15/08/2022 | 2990.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-3984 - DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 15/08/2022 | 1500.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOCAO DE UM ONIBUS DA EDUCACAO DA CIDADE DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DE PLACA OGF-5360REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 916 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 15/08/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIACAO ENTRE AQUELA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIMEPBSECCIONAL PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0006723 | 15/08/2022 | 6375.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 51 BOTIJOES DE GAS CONFORME NOTA FISCAL 388 DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006724 | 15/08/2022 | 9414.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 652 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006726 | 15/08/2022 | 6000.82 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTATE NA NOTA FISCAL DE N°2366 DESTINADO A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 15/08/2022 | 830.00 | 00006278861402 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE TAUMATAVIOLETA E LAGOA DO FELIXDURANTE O COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0006690 | 15/08/2022 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°389 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006693 | 15/08/2022 | 5371.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.304 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006720 | 15/08/2022 | 2101.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 651 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006725 | 15/08/2022 | 3000.92 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2365 DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006727 | 15/08/2022 | 11007.34 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2367 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006728 | 15/08/2022 | 1515.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2364 DESTINADO A OPERACAO TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006729 | 15/08/2022 | 7225.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2363 DESTINADO AO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/08/2022 | 7007.00 | 09562896000177 | S F COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 16/08/2022 | 600.00 | 00070300713444 | SEVERINO ALISON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE 2022 CONFORME NOTA 7.705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 16/08/2022 | 600.00 | 00072681160472 | GENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DAS PROXIMIDADES DA CASA DE MARCELO DE JOAO DE NEL ATE NALDO DE DEYSE CONFORME NOTA FISCAL 7.703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006752 | 16/08/2022 | 3010.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°276 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006733 | 16/08/2022 | 3363.80 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 272 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/08/2022 | 1390.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OFA 6959 QFW4466 OGF1240 OGC5589 OGC9866MNE 2403 OFX 0658 OGC5581 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7643 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006754 | 16/08/2022 | 4899.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU CAMARA DE AR E PROTETOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8148 DESTSINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006756 | 16/08/2022 | 6778.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU CAMARA DE AR E PROTETOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8146 DESTSINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006757 | 16/08/2022 | 3389.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU CAMARA DE AR E PROTETOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8147 DESTSINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006758 | 16/08/2022 | 5554.84 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8145 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/08/2022 | 1140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO EXAME ANGIO RESSONANCIA ARTERIAL E VENOSA DE CRANIO E RESSONANCIA DO CRANIO NA PACIENTE ARLEM PRISCILLA BATISTA DA ROCHA CONFORME NOTA FISCAL 1090200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/08/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE NA PACIENTE CLEONICE NUNES PRAXEDES CONFORME NOTA FISCAL 1090330 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/08/2022 | 135.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA QFA 3I81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/08/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA- JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAME ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE TELMA ANDRADE SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1001715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 16/08/2022 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HD SSD 120GB CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7578 DESTINADO A SALA DE EPIDEMIOLOGIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006750 | 16/08/2022 | 2142.60 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°277 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006749 | 16/08/2022 | 1296.80 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°275 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006751 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM JOGADORES DO PALMEIRAS DE LAGOA DO FELIX E DO INDEPENDENTE DE VIOLETA PARA PARTICIPAREM DA COPA SUL NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS NESTA CIDADE NO TRANSPORTE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIM-2D54DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NOTA FISCAL 7.707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/08/2022 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006755 | 16/08/2022 | 2519.90 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°278 DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/08/2022 | 280.00 | 00062386832449 | VENEZIANO SEVERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/08/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007233328439 | MARIA DE FÁTIMA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/08/2022 | 900.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A INSERCOES CONFORME NOTA FISCAL 1.190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/08/2022 | 700.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGI ATRAVES DO FONTEPB.COMWWW.FONTEPB.COM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006747 | 16/08/2022 | 2235.10 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°273 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 16/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006748 | 16/08/2022 | 1199.90 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°274 DESTINADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/08/2022 | 4882.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTE OESTE JOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1000192 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/08/2022 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7591 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/08/2022 | 739.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC CONSTANTE NA NOTA FISCAL 79181 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 17/08/2022 | 2530.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINSTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7708 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 17/08/2022 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5267-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/08/2022 | 120.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU-5D76-VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR-DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/08/2022 | 120.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO SANDERO QFP-8213VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.723. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/08/2022 | 200.00 | 00014094514457 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006784 | 17/08/2022 | 2172.39 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 665 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006786 | 17/08/2022 | 542.98 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 666 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006787 | 17/08/2022 | 4073.38 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 664 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006795 | 17/08/2022 | 2614.01 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2310 DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE LANCHES OFERTADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS E EVENTOS EXTERNOS EXECUTADAS COM USUARIO DO CADASTRO UNICO NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006796 | 17/08/2022 | 19602.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2308 DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE REFEICOES OFERTADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS EXECUTADAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006797 | 17/08/2022 | 10454.24 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.309 DESTINADO AO PAIF- SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006785 | 17/08/2022 | 13400.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAVILHAO MODULADO07X20 M. PLANEJADO COM AS NECESSIDADES DO EVENTOLOCACAO DE PALCO PEQUENO 08X05M. EM COBERTURA VULCANLONA KP 1000 COM TRATAMENTO UVSONORIZACAO E ILUMINACAOSOM TIPO MEDIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 102 DESTINADO A HEMANCIPACAO POLITICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 17/08/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOSCPF 156.907.384-84 AINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/08/2022 | 600.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY-7B30 FORD KA DE PLACA QSD-7239 FIAT PALIO DE PLACA QFQ-1649 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0006774 | 17/08/2022 | 5340.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 7449 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 17/08/2022 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ESTRELA DE LIMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.105.416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0006776 | 17/08/2022 | 1290.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7448 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006791 | 17/08/2022 | 14842.46 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 662 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006792 | 17/08/2022 | 7352.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 663 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/08/2022 | 520.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO GOL RLX 0I76 GOL RLW2H56 KOMBI MOU 1F51 GOL QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVOA AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/08/2022 | 1905.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SMART TV 40 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 79160 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/08/2022 | 700.00 | 00099278030791 | MARLOS DOS SANTOS AMARAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPAROS E MANUTENCAO PRVENTIVA EFETUADAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7742 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 17/08/2022 | 180.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO VW GOL-QSD-4315-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006793 | 17/08/2022 | 2316.75 | 15233791000177 | CONSTRUTURA PRINCESA DO VALE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL - PERIODO 12082022 DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NESTA CIDADECONFORME CONTRATO DE N°002362021 E TOMADA DE PRECOS DE N°042021 CONFORME NOTA FISCAL 187. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006794 | 17/08/2022 | 29517.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 660 DESTINADO A ANTENDER AS NECESSIDADS DA CRECHE - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/08/2022 | 600.00 | 00004128029459 | LEANDRO ORANGE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CORTE DE GALHOS DE ARVORES A VEGETACAO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DA ESPINGARDA AO SITIO MALICIA CONFORME NOTA FISCAL 7.744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 17/08/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG-2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 17/08/2022 | 3350.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 29 DESTINADO A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006788 | 17/08/2022 | 18994.04 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 661 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006789 | 17/08/2022 | 16187.65 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.271 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 17/08/2022 | 720.00 | 00011027180418 | MACIEL JOSE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA DO BOI A VARZEA DA JUREMA E DE VIOLETA AO SITIO LAGOA DO FELIX CONFORME NOTA FISCAL 7.729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 18/08/2022 | 1240.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PATROL DE PLACA S PLACACAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082CAMINHAO CACAMBA DE PLACAOXO-5829 E TRATOR ENCHEDEIRA CONFORME NOTA FISCAL 7.747. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/08/2022 | 1100.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DA ZONA SUL DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 7759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/08/2022 | 460.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO DE PLACA RLY2H56 QSD 5876 OFA 6959 OGC9866 OGF 5360 OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 18/08/2022 | 285.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA QSD 7269 QFQ 1649 RLY7B30 QFN4969 QSD7239 QFA3181 OGG9155 QFG3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7746 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/08/2022 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURALRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.750. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 18/08/2022 | 700.00 | 00087336600425 | IVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO TRATOZINHO PARA O ROCO DE GRAMA NOS CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES DE CANAFISTINHACAPIM ACuVIOLETA E AGROVILA MULUNGUZINHO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPV-8351 CONFORME NOTA FISCAL 7.767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/08/2022 | 1280.00 | 00003146978458 | MURILIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O TRATOR VALMET 85 DURANTE O PERIODO DE 08 HORAS DE CORTE DE TERRA A AGRICULTORES CARENTES NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME DECLARACOES EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/08/2022 | 138.00 | 00016157495430 | INES TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 18/08/2022 | 2941.97 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 63 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/08/2022 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/08/2022 | 119182.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE E EMPENHA A QUITACAO DE BOLETO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO 0810907-12.2020.8.15.0000 - 09283185000163 EC 622009 PRECATORIOS EC 62 - ARACAGI RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/08/2022 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/08/2022 | 143.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 7777 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/08/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 12082022 CONFORME NOTA FISCAL 1.053.700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006814 | 19/08/2022 | 8720.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS IMPERIAL DE 3 A 6 METROS DE ALTURA CONSTANTE NA NOTA FISAL DE N°02 DESTINADA A AV. OLIVIO MAROJA - CONHECIDA COMO AV. LESTE OESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/08/2022 | 1551.38 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2236 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00001743277490 | FERNANDO ALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KJN 7666 CONFORME NOTA FISCAL 7775 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/08/2022 | 300.00 | 00005788999499 | ISMAEL DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRA FA ESPINGARDA AO SITIO MALICIA CONFORME NOTA FISCAL 7.738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/08/2022 | 420.00 | 00070033437467 | MARINALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRA DA ESPINGARDA AO SITIO MALICIA CONFORME NOTA FISCAL 7.737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/08/2022 | 780.00 | 00071978161492 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA DO BOI A VARZEA DA JUREMA E DE VIOLETA AO SITIO LAGOA DO FELIX CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 22/08/2022 | 1020.00 | 00001672042461 | MARCELO FLORENTINO PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS PAULINO GONCALVES E CICERO MARQUES NO ACESSO A SAO VICENTE NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 17 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 7.785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/08/2022 | 1353.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SMART TV LED TCL CONFORME NOTA FISCAL 79.397 DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006824 | 22/08/2022 | 9601.86 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 222 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006830 | 22/08/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE ARACAGI E MARI ORIUNDO DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 7.473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 22/08/2022 | 4200.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES RELATIVO AOS MESES DE ABRIL 2021 JULHO 2021 E OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1747. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 22/08/2022 | 1471.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL CONFORME PROCESSO 0804862-60.2022.8.15.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS GRAVACOES DE DVERSAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO E TRANSMISSAO DE LIVE'S DURANTES OS FESTEJOS DE INAUGURACAO DE CALCAMENTO NO DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SANTO AMARO DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO LIVE INFORMATIVA DA AGRICULTURA LIVE DA CAVALGADA E DA CONFRATERNIZACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.832. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 22/08/2022 | 761.17 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC CONSTANTE NA NOTA FISCAL 79.181 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 22/08/2022 | 250.00 | 00012292446464 | TAMARA DE LIMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 22/08/2022 | 400.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 22/08/2022 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 22/08/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 22/08/2022 | 450.00 | 00002103878400 | FRANCISCA IZAURA DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 22/08/2022 | 150.00 | 00012322189448 | MARIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15544-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 23/08/2022 | 150.00 | 00009081660446 | ADRIANA FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 23/08/2022 | 150.00 | 00015444290456 | JOÃO VITOR LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009876089404 | CAMILA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 23/08/2022 | 242.16 | 00004353974432 | MARIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 23/08/2022 | 150.00 | 00004977914473 | ROSEANE MARIA MUNIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 23/08/2022 | 150.00 | 00014415829759 | MONIQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 23/08/2022 | 130.00 | 00070144233479 | RAQUEL HERCULANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13-KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 23/08/2022 | 150.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 23/08/2022 | 150.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 23/08/2022 | 150.00 | 00007713830456 | DALGISA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 23/08/2022 | 350.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITBACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006524838793 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/08/2022 | 437.20 | 00012191721460 | MARIA ALICE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00013955612490 | ZIRLENE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITBACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 23/08/2022 | 93.02 | 00060199490449 | ESPEDITO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006792755419 | RENATA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 23/08/2022 | 250.00 | 00006435045402 | MARIA DOS PRAZERES CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 23/08/2022 | 150.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 23/08/2022 | 150.00 | 00095349740482 | EDIVAN BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 23/08/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DA SR JOANA DARC VENANCIO DOS SANTOS NO DIA 31072022 CONFORME NOTA FISCAL 59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/08/2022 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 23/08/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DO SR° ROBERTO FLOR DOS SANTOS NO DIA 21082022 CONFORME NOTA FISCAL 58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 23/08/2022 | 150.00 | 00003240575477 | ROSA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010333758455 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 23/08/2022 | 150.00 | 00008206569413 | ANIELLY VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 23/08/2022 | 268.31 | 00007311687470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 23/08/2022 | 46591.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/08/2022 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RX URETROCISTOGRAFIA DO PACIENTE SEVERINO GOMES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1008201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 23/08/2022 | 3670.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL CONFORME NOTA FISCAL 2.298 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006877 | 23/08/2022 | 12050.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.153 DESTINADO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 23/08/2022 | 500.00 | 00019398550717 | JACKSON FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MUROS INTERNOS E EXTERNOS DA QUADRA DE AREIA E VESTIARIOS LOCALIZADOS NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7833 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 23/08/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOSAINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 23/08/2022 | 4000.00 | 00070964506459 | ALISSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 40 QUARENTA BANCAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO COM QUATRO PERNAS TAMBEM EM EUCALIPTO DESTINADA A RUA BENJAMIM ROSAS E AV. JOSE ROSAS FILHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 23/08/2022 | 2770.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO EM CONCHA DA MAQUINA HL-74095 DESTINADO A PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 24/08/2022 | 600.00 | 00009176072797 | FÁBIO PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIABAS AO SITIO GRAVATA DE PIABAS CONFORME NOTA FISCAL 7.868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 24/08/2022 | 110.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 667 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 24/08/2022 | 6060.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HSDURANTE OS MESES DE MARCOABRILMAIOJUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 7.867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 24/08/2022 | 245.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 081 DESTINADO A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 24/08/2022 | 550.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-8G96ORIUNDA DAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETACAPIM ACU E BONITA CONFORME NOTA FISCAL 7.891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 24/08/2022 | 648.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 084 DESTINADO AO DIA DE VACINACACAO DIA D REALIZADO EM TODAS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 24/08/2022 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO EM CPU FORMATACAO E TROCA DE MEMORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3411 DESTINADO A SALA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 24/08/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.017.575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 24/08/2022 | 600.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 24/08/2022 | 250.00 | 00003952220442 | ROSEMARY JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 24/08/2022 | 201.26 | 00010508746418 | JACILENE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/08/2022 | 200.06 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 24/08/2022 | 150.00 | 00067505465449 | REGINALDO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15544-6 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006903 | 25/08/2022 | 905.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITES DE CASAMENTOENVELOPES BRANCOSSENHAS INDIVIDUAIS CONFORME NOTA FISCAL 898 DESTINADO AO CASAMENTO COLETIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 25/08/2022 | 1035.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 45 QUARENTA E CINCO CAIXAS ARTESANAIS EM MDF 24X10X5 CADA PARA SEREM ENTREGUES COMO LEMBRANCINHAS AOS NOIVOS PELA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO NESTA CIDADE NO DIA 01092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006912 | 25/08/2022 | 1443.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE TALOES DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM 2 VIAS - NUMERACAO E CARIMBO AUTOMATICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 899 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 25/08/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0006901 | 25/08/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006911 | 25/08/2022 | 1372.80 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE IMPRESSOES DE IPTU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006902 | 25/08/2022 | 150.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS VINIL COM PO QUIMICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 895 DESTINADO A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006907 | 25/08/2022 | 10427.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL BLOCOS DE ATESTADO MEDICO BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES E FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 892 DESTINADO AO PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 892. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006909 | 25/08/2022 | 4771.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE PLANFETOS DIVERSOS FOLDERS DIVERSOS BANNERS PLANFETOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 896 DESTINADO A ACOES DA SAUDE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006916 | 25/08/2022 | 2961.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 ADESIVOS VINIL MEDINDO 21X30 CM PROIBIDO FUMAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°894. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0006925 | 25/08/2022 | 16170.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3804 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0006926 | 25/08/2022 | 8753.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3800 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DETE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0006927 | 25/08/2022 | 10316.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3801 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006929 | 25/08/2022 | 3504.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3803 DESTINADO AOS USUARIOS DOS SUS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0006930 | 25/08/2022 | 11806.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3799 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0006932 | 25/08/2022 | 1867.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3802 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006908 | 25/08/2022 | 9090.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE LONAS VULCANIZACOES FAIXA EM LONAS CONVITES ENVELOPES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 893 DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006914 | 25/08/2022 | 5500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE INFORMATIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 901 DESTINADO AOS 63 ANOS DO MUNICIPIO DE ARACAGI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00013565902418 | JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTEDESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO DIA 28082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/08/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AO ESPORTE RELATIVO A DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI PARA A LAVAGEM DE ROUPAS LANCHES DESPESAS COM JOGADORES E ARBRITAGEM DO JOGO SABADO DIA 27 AS 1530 ALAGOINHA X NAUTICO NA CIDADE DE ALAGOINHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006906 | 25/08/2022 | 8484.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CAPACITACAO E EVENTOS CONFORME NOTA FISCAL 902 DESTINADO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 25/08/2022 | 6180.00 | 07105804000102 | LIONS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 11 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE MACEIO- ALAGOAS PARA PARTICIPAR NO VII CONEDU CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 105 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 25/08/2022 | 154.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE INSCRICAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO VII CONEDU CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 11 A 1610022 NA CIDADE DE MACEIO - ALAGOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 25/08/2022 | 154.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE INSCRICAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO VII CONEDU CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 11 A 1610022 NA CIDADE DE MACEIO - ALAGOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/08/2022 | 154.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE INSCRICAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO VII CONEDU CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 11 A 1610022 NA CIDADE DE MACEIO - ALAGOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 25/08/2022 | 148.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE INSCRICAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO VII CONEDU CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 11 A 1610022 NA CIDADE DE MACEIO - ALAGOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006928 | 25/08/2022 | 94841.89 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.030. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006931 | 25/08/2022 | 12807.46 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 01DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.031. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006898 | 25/08/2022 | 4223.03 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 7.532 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 25/08/2022 | 1500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 274.301 DESTINADO A COMUNIDADE SITIO INGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006905 | 25/08/2022 | 3130.88 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.530 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 25/08/2022 | 1499.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 274.297 DESTINADO AO SITIO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006936 | 26/08/2022 | 8446.05 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONFORME NOTA FISCAL 7.553 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00015789579400 | RAFAEL LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE BONITA ATE LAGOA GRANDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006943 | 26/08/2022 | 10117.47 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7551 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006949 | 26/08/2022 | 63.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 904 DESTINADO AO VEICULO DE PLCA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 010822 A 15082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006952 | 26/08/2022 | 80.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 010822 A 15082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/08/2022 | 19907.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/08/2022 | 114235.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 26/08/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 26/08/2022 | 33720.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/08/2022 | 1623.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONARA A CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO COM MATRICULA 70761248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/08/2022 | 2645.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONARA A CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO COM MATRICULA 70761248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006950 | 26/08/2022 | 6270.77 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.548 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006951 | 26/08/2022 | 2003.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 905 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006953 | 26/08/2022 | 147.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 903 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006955 | 26/08/2022 | 19670.26 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7550 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/08/2022 | 478.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA ERELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5.802 DESTINADO A MAQUINA DE LAVA ROUPA NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/08/2022 | 17818.27 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/08/2022 | 31766.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/08/2022 | 5533.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 70 - PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/08/2022 | 5452.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 30 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 26/08/2022 | 30002.07 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 26/08/2022 | 208974.46 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTILPRE I E PRE II -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 26/08/2022 | 227177.71 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 26/08/2022 | 16450.04 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 26/08/2022 | 674230.94 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB 70 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/08/2022 | 7328.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTE- COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 26/08/2022 | 4936.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTES- COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/08/2022 | 350.00 | 00071386330418 | MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA PACÍFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DE SHOW CULTURAL REALIZADO NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO EM COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 20082022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/08/2022 | 8136.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 26/08/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 26/08/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 26/08/2022 | 12772.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/08/2022 | 500.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MAOS DADAS COM O POVO APRESENTANDO NA RADIO MARMARAu FM TODAS AS SEXTA-FEIRA SENDO RELATIVO AOS PROGRAMAS DOS MESES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/08/2022 | 12576.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/08/2022 | 1020.00 | 00070025534459 | REINALDO PREGENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A RETIRADA DAS GRAMAS E ERVAS DANINAS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA E DAS PLNTAS NA AVENIDA DOLORES MAROJARERELATIVO AO PERIODO DE 17 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 7.914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/08/2022 | 151920.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDEAG.COMUN. DE SAuDE-REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/08/2022 | 8619.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE NASF- EFETIVOS -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/08/2022 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE NASF-CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/08/2022 | 1800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE CAPS- CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/08/2022 | 101012.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE- PLANTONISTA CONTRATO -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/08/2022 | 9047.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE-CAPS -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/08/2022 | 24975.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE- PEVA -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/08/2022 | 3499.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE- PLANTOES -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/08/2022 | 9380.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE- CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/08/2022 | 42638.51 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE- SAuDE BUCAL -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/08/2022 | 79082.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE- PSF -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/08/2022 | 76967.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE- COMISSIONADOS -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/08/2022 | 69212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE PSF- CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/08/2022 | 9862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAuDE- PLANTOES CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/08/2022 | 15000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 26/08/2022 | 19551.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- INCREMENTO PAB -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 26/08/2022 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- POLO DE SAuDE -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 26/08/2022 | 64834.37 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 26/08/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 26/08/2022 | 22356.82 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 26/08/2022 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - COVID - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432022 | 0007023 | 26/08/2022 | 276.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.817 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432022 | 0007024 | 26/08/2022 | 440.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.816 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0007025 | 26/08/2022 | 428.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.813 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0007026 | 26/08/2022 | 809.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3811 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007027 | 26/08/2022 | 537.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3815 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0007028 | 26/08/2022 | 782.84 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3812 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0007029 | 26/08/2022 | 190.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3810 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0007030 | 26/08/2022 | 147.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3814 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/08/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/08/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 26/08/2022 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - INATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - PENSOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 26/08/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/08/2022 | 10490.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/08/2022 | 160.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 7.922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/08/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 19082022 CONFORME NOTA FISCAL 1.054.263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/08/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0006954 | 26/08/2022 | 200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 899 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW 6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 010822 A 15082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/08/2022 | 6452.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 26/08/2022 | 8695.12 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 26/08/2022 | 23232.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/08/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/08/2022 | 32893.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/08/2022 | 400.00 | 00004218688486 | MARLENE HERMENEGILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/08/2022 | 204.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.204 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV PARA A COMEMORACAO DO FOLCLORE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/08/2022 | 200.00 | 00001818614456 | MARIA VERONICA TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/08/2022 | 8128.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 26/08/2022 | 6310.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ-CONTRATOS -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 26/08/2022 | 7647.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 26/08/2022 | 14692.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 26/08/2022 | 13464.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 26/08/2022 | 8734.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 26/08/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRA - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007021 | 26/08/2022 | 60.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI-0G93 DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°901. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007022 | 26/08/2022 | 65.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI-0G93 DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°902. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 26/08/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/08/2022 | 8712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 26/08/2022 | 6660.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007059 | 29/08/2022 | 430.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 911 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 5D76 DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 150820222 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007088 | 29/08/2022 | 750.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01082022 A 15082022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 906. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/08/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/08/2022 | 426.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592021 | 0007041 | 29/08/2022 | 3080.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3829 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0007043 | 29/08/2022 | 15215.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3830 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007048 | 29/08/2022 | 2622.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3I81 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007051 | 29/08/2022 | 2052.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ-1649 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007053 | 29/08/2022 | 3547.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ-0F61 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007055 | 29/08/2022 | 945.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2140 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007056 | 29/08/2022 | 1457.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007057 | 29/08/2022 | 2081.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007060 | 29/08/2022 | 1510.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007064 | 29/08/2022 | 829.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY-7B30 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007067 | 29/08/2022 | 2187.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007069 | 29/08/2022 | 2520.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DUSTER DE PLACA OFG-3H59 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007072 | 29/08/2022 | 1212.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007075 | 29/08/2022 | 2630.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007078 | 29/08/2022 | 130.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2187 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/08/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007079 | 29/08/2022 | 728.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC-8A43 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA A.R.T DESTINADO AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PCI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIACONTENDO 53776M² NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIAMUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA A.R.T DESTINADO AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PCI DA E.M.E.F MARGARIDA PESSOACONTENDO 82291M² NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA A.R.T DESTINADO AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PCI DA E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOCONTENDO 92237M² NA LATERAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA A.R.T DESTINADO AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PCI DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES 63857M² NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA MUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA A.R.T DESTINADO AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PCI DA E.M.E.F LUIZ BARBOZACONTENDO 1.29167M² NO DISTRITO DE CANAFISTULA DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/08/2022 | 180.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA ERELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE EM LAVADORA DE ROUPA DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA A.R.T DESTINADO AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PCI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJOCONTENDO 46848M² NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007046 | 29/08/2022 | 7609.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R.ORE DE PLACA QFW-4466 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 928. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007047 | 29/08/2022 | 932.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 936. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007049 | 29/08/2022 | 1378.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 935. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007050 | 29/08/2022 | 2189.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OGF-1240 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 933. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007052 | 29/08/2022 | 1925.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX -0658 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 932. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007054 | 29/08/2022 | 1041.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO IVOCO CITYCLASS 70C17 DE PLACA OGC-9866 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 931. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007058 | 29/08/2022 | 6072.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 930. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007061 | 29/08/2022 | 2012.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA-6959 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 926. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007063 | 29/08/2022 | 1795.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW-2H56 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007066 | 29/08/2022 | 1493.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX -0I76 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007073 | 29/08/2022 | 701.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL-2605 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL 938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE A.R.T FISCALIZACAO DAS PERFURACOES DE DOIS TUBULARES PROFUNDO NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTINHA E RIACHAO NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/08/2022 | 400.00 | 00080512879400 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MERCADOR DE CIMA CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/08/2022 | 180.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ADAPTADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°668 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/08/2022 | 2800.00 | 41151424000134 | PAULO JOSE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA DO TRATOR FORD 4630 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE FISCALIZACAO DE DOIS POCOS TUBULARES PROFUNDO NAS LOCALIDADES RURAIS DE CANAFISTINHA E RIACHAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8128 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007062 | 29/08/2022 | 1304.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 937 DESTINADO A VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007065 | 29/08/2022 | 4954.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 927 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 15082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007070 | 29/08/2022 | 1440.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 934 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007074 | 29/08/2022 | 6648.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 942 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007076 | 29/08/2022 | 1500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 939 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG -2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 15082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007077 | 29/08/2022 | 1934.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 940 DESTSINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 15082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007080 | 29/08/2022 | 5792.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 941 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA - CAT PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007082 | 29/08/2022 | 749.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 912 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007083 | 29/08/2022 | 890.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 915 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXM 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 15082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007084 | 29/08/2022 | 820.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 920 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/08/2022 | 6400.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE POSTES NA AV. DOLORES MACENA REMOCAO DE POSTES NO SITIO CIPOAL SERVICO REALIZADO COM CAMINHCAO MUNCK CONFORME NOTA FISCAL DE N°169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/08/2022 | 500.00 | 00004001650401 | LENILSON ORANGE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 8135 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/08/2022 | 350.00 | 32283803000197 | ROMARIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 9 ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA PLACAS REFLEXIVAS DESTINADAS AS RUAS DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/08/2022 | 4200.00 | 44527009000120 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO LIXAMENTO E PINTURA EM VERNIZ DE NOVE QUIOQUES CONSTRUIDOS EM MADEIRA NA AVENIDA PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS E NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 8167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/08/2022 | 6100.00 | 34835556000110 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM E INSTALACAO DE NOVE QUIOQUES CONSTRUIDOS EM MADEIRA NA AVENIDA PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS E AVENIDA JOSE ROSAS FILHO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 8166 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007137 | 30/08/2022 | 8000.10 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 601 DESTINADO A RECUPERACAO DA PONTE NO SITIO PACHECO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/08/2022 | 113558.29 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 70 - PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO DA MANHA E NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8161 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0007132 | 30/08/2022 | 7248.50 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 142 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0007134 | 30/08/2022 | 7741.60 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 143 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/08/2022 | 37766.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/08/2022 | 400.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO NA ESCOLA LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA EM COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/08/2022 | 1345.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00011387223402 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE JOGADORES DO INDEPENDENTE DE VIOLETA PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO NOS DIAS 1206 EM MAMAGUAPE 2606 EM SALGADO D SAO FELIX E DIA 3107 EM MULUNGU DE CAMARAZAL EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MPF-8A86 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.866. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/08/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/08/2022 | 0.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/08/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0007094 | 30/08/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1027583 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/08/2022 | 500.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA RADIO NOVA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/08/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO D.URANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/08/2022 | 462.00 | 00003167911484 | AMANDA NUNES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PROCURACOES PARA PESSOAS QUE ESTARAO IMPOSSIBILATADAS DE PARTICIPAR PRESENCIALMENTE DA CELEBRACAO DO CASAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/08/2022 | 9607.48 | 00003167911484 | AMANDA NUNES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE TAXAS- EMOLUMENTOS DOS CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/08/2022 | 618.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETROONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/08/2022 | 1763.58 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°989 DESTINADO A ORNAMENTACAO NA CERIMONIA DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO QUE REALIZA-SE-A NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/08/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/08/2022 | 535.55 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/08/2022 | 777.40 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900063763 DESTINADO A REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTESANATOS AO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO OFERTADOS NA SEDE DO CRAS DESTINADO AO SCFVC- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/08/2022 | 317.88 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900063758 DESTINADO A MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES DOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007096 | 30/08/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DE CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL - SENDO 4H PRESENCIAL E 4H NAO PRESENCIAL COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 36 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/08/2022 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/08/2022 | 300.00 | 00018238762421 | LUIZ HENRIQUE SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/08/2022 | 150.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/08/2022 | 200.00 | 00014356203488 | LIRIEL FERNANDES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/08/2022 | 250.00 | 00015437535406 | JOSE LEONARDO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/08/2022 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/08/2022 | 250.00 | 00001800527489 | VANIELI ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG - COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/08/2022 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/08/2022 | 200.00 | 00005506771436 | JOSE CARLOS JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/08/2022 | 500.00 | 00008476147430 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/08/2022 | 231.47 | 00007645744421 | MARIA GORETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/08/2022 | 105.72 | 00076049671400 | JOSÉ BELÍSIO BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/08/2022 | 150.00 | 00078980690487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 31/08/2022 | 250.00 | 00009005193476 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG - COMPLETO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 31/08/2022 | 130.00 | 00007216164458 | ELIZANGELA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 31/08/2022 | 250.00 | 00009782999490 | LETICIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/08/2022 | 148.53 | 00009550880460 | SEVERINA NUNES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 31/08/2022 | 150.00 | 00008861114474 | FERNANDO FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 31/08/2022 | 150.00 | 00006444537452 | JULIANA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 31/08/2022 | 250.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 31/08/2022 | 1321.35 | 00023701878838 | KAIC SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA PARA SAO PAULO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 31/08/2022 | 500.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 31/08/2022 | 1882.08 | 00003167911484 | AMANDA NUNES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE EMOLUMENTOS DOS CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 31/08/2022 | 4500.00 | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO E JARDINAZEMINCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES CONFORME NOTA FISCAL 1.000.520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 31/08/2022 | 4700.00 | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO E JARDINAZEMINCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES CONFORME NOTA FISCAL 1.000.519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 31/08/2022 | 1049.75 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 990DESTINADO A ORNAMENTACAO NA CERIMONIA DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIOQUE REALIZA-SE-A NO DIA 01092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 31/08/2022 | 160.64 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 182.701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 31/08/2022 | 623.60 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 181.068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 31/08/2022 | 376.64 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADIRA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 183.306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 31/08/2022 | 397.92 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 183.905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 31/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 31/08/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 31/08/2022 | 2100.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO JULHO E SETEMBRO DE 2021 DOS VEICULOS DA PM ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 31/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria debitada conforme extrato em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 31/08/2022 | 207.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP RELATIVO A 112021 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/08/2022 | 18482.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVIDA ATIVA A PGFN-SISPAR 0066005551 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/08/2022 | 706.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME N° DE REFERENCIA 10467-40299562017-75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 31/08/2022 | 1270.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME N° DE REFERENCIA 10467-4029572017-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 31/08/2022 | 1397.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME N° DE REFERENCIA 10467-4029582017-64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 31/08/2022 | 1632.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RFB - PARCELAMENTO CLT SISPAR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 31/08/2022 | 1830.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RFB - FAZENDARIO DEMAIS DEBITO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 31/08/2022 | 1196.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RFB - FAZENDARIO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 31/08/2022 | 80.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RFB - FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 31/08/2022 | 16309.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RFB - INSS 60 X DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 31/08/2022 | 192.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/08/2022 | 1498.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/08/2022 | 13124.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 31/08/2022 | 627.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9878-7 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08044587720208150181 EM FAVOR DE ANA PAULA DE MELO MEDEIROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/08/2022 | 5.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9878-7 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00003858120168151201 EM FAVOR DE OSILENE ALVES DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 31/08/2022 | 22.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9878-7 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800935-23.2021.8.15.0181 EM FAVOR DE ELISANGELA ALVES DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/08/2022 | 691.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7131-5 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00003858120168151201 EM FAVOR DE OSILENE ALVES DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/08/2022 | 1513.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7131-5 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800935-23.2021.8.15.0181 EM FAVOR DE ELISANGELA ALVES DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/08/2022 | 3177.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7131-5 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08044587720208150181 EM FAVOR DE ANA PAULA DE MELO MEDEIROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 31/08/2022 | 2377.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807535-60.2021.8.15.0181 EM FAVOR DE JOSE NAPOLEAO DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/08/2022 | 5625.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0056000-61.2007.5.13.0010 EM FAVOR DE JOSE CARLOS DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/08/2022 | 5454.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0003700-54.2009.5.13.0010 EM FAVOR DE ELVYS DO NASCIMENTO BARBOSA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 31/08/2022 | 6067.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0006600-44.2008.5.13.0010 EM FAVOR DE VILMA DE LOURDES SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 31/08/2022 | 7287.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0020300-39.1998.5.13.0010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/08/2022 | 14632.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0006700-96.2008.5.13.0010 EM FAVOR DE ELIBERTO GONCALVES DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/08/2022 | 5731.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0002000-04.2013.5.13.0010 EM FAVOR DE ANA PAULA ALVES OLIVEIRA DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/08/2022 | 3682.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0024200-78.2008.5.13.0010 EM FAVOR DE JONNY CARNEIRO GUIMARAES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/08/2022 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7131-5 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08044552520208150181 EM FAVOR DE ANA PAULA ALVES OLIVEIRA DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/08/2022 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007147 | 31/08/2022 | 2187.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL VINCULADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082022 A 15082022 CONFOME NOTA FISCAL DE N°919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 31/08/2022 | 2100.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO JULHO E SETEMBRO DE 2021 DOS VEICULOS DO FM DE SAuDE DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007143 | 31/08/2022 | 5750.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CAPIM ACU BONITA BELEM E FAZENDA BONITA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA. LOCAL DE CHEGADA E. M. E. F. OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF 0J87 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8217. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007146 | 31/08/2022 | 4807.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUIZ DE SERRA E GENIPAPO ATE O CAMPO DO SAO PAULO PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA EM VIOLETA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN 1966 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8213 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007149 | 31/08/2022 | 5750.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO IDA E VOLTA NOS TURNOS TARDE E NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JGM 9754 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8206 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0007154 | 31/08/2022 | 3868.14 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MATA DO ESTREITO PASSANDO PELO SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MXR 8695 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8224. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/08/2022 | 2090.70 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MASCATE PIRPIRI DE SAO JOS GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA- HORARIO MANHA. LOCAL DE CHEGADA E. M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTO- IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MPZ 5424 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8223 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/08/2022 | 2120.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF-5360QFW-4466OFA-6959 OGC-5589 TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 8.236. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0007167 | 31/08/2022 | 4140.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA KYD 3262 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8219. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007170 | 31/08/2022 | 4807.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A EMEF OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KNP 7F44 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8218 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007172 | 31/08/2022 | 5750.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA TARDE E NOITE- LOCAL DE CHEGADA EMEF JOAO FERREIRA DA SILVA NO VEICULO DE PLACA KOJ 7276 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8216. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0007175 | 31/08/2022 | 7345.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°144 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007177 | 31/08/2022 | 4495.35 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F. NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA. HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN NO VEICULO DE PLACA MON 4950 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8215. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007179 | 31/08/2022 | 4186.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO A ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MTD 6500 RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8214. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007182 | 31/08/2022 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOU-1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0007184 | 31/08/2022 | 4393.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CANAFISTINHA E CACHOEIRAS IDA E VOLTA- HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KMG 3055 RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8212 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007186 | 31/08/2022 | 4163.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.ITINERARIOTRANSPORTACAO DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIOTARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA-6639DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8.222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0007187 | 31/08/2022 | 3084.07 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO VIA SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO EMEF BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OUS 4D16 RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8211. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007189 | 31/08/2022 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL-2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007193 | 31/08/2022 | 4738.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA EMEF AGRIPINO RIBIERO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO- MANHA NO VEICULO DE PLACA MUJ 2734 RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8210 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007197 | 31/08/2022 | 1909.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A EMEF OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN PARA A ESCOLA OLIVIOO MAROJA REALIZADA NO VEICULO MOM 1C29 RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8209 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007202 | 31/08/2022 | 2001.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A EMEF OLIVIO MAROJA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VIOLEETA IDA E VOLTA- HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MBM 4A27 RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8208. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007205 | 31/08/2022 | 4186.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA EMEF.OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOJ 2806 RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8207 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007208 | 31/08/2022 | 10580.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADORES TAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE. LOCAL DE CHEGADA EMEF OLIVIO MAROJA - HORARIO MANHA IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KIM 2D54 RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8203. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007210 | 31/08/2022 | 4393.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA EVOLTA- HORARIO MANHA. LOCAL DE CHEGADA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA MOL 7830 RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8204 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007212 | 31/08/2022 | 8763.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE. LOCAL DE CHEGADA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO- MANHA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LOD 1167 RELATIVO AO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL 8205 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 31/08/2022 | 8017.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE FORRO DE GESSO 141 M DIVISORIA 25 M LINEAR 140 M E INSTALACAO DE 02 FORRAS PARA DIVISORIAS REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO SITIO VICENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 103 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0007241 | 31/08/2022 | 4807.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO FAZENDA BONITA SITIO BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI-3400 DURANTE O PERIODO DE 01022022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.201. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007242 | 31/08/2022 | 3887.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO VICENTE MATA DO ESTREITO CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO - HORARIO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK-2A38 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.200. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 31/08/2022 | 2100.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO JULHO E SETEMBRO DE 2021 DOS VEICULOS DA SEC. DE AEDUCACAO DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/08/2022 | 750.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 8.169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/08/2022 | 500.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADEENTRE O PERIODO DE 01082022 ATE 31082022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 8.226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 31/08/2022 | 1380.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 31/08/2022 | 1840.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME NOTA FI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 31/08/2022 | 1560.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 31/08/2022 | 540.00 | 00060599846305 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMAROSERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENATERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO E NA BENJAMIN ROSAS.ENTRE O PERIODO DE 01082022 ATE 31082022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 31/08/2022 | 1380.00 | 00012169549412 | JORDÂNIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMAROSERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENATERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO E NA BENJAMIN ROSAS.ENTRE O PERIODO DE 01082022 ATE 31082022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 31/08/2022 | 1380.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMAROSERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENATERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO E NA BENJAMIN ROSAS.ENTRE O PERIODO DE 01082022 ATE 31082022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/08/2022 | 360.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES PAVIMENTACAO NO BAIRRO EMILIA BORGES SERVICOS DE REPARO NO CALCAMENTO DO BAIRRO SAO JOAO BATISTA CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 AJUDANTE DE CALCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMAROSERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENATERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO E NA BENJAMIN ROSAS.ENTRE O PERIODO DE 01082022 ATE 31082022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMAROSERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENATERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO E NA BENJAMIN ROSAS.ENTRE O PERIODO DE 01082022 ATE 31082022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/08/2022 | 1380.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 31/08/2022 | 1380.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMAROSERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENATERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO E NA BENJAMIN ROSAS.ENTRE O PERIODO DE 01082022 ATE 31082022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/08/2022 | 1680.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME NOTA FI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 31/08/2022 | 1560.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 31/08/2022 | 1560.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE PODADOR CONFORME NOTA FIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 31/08/2022 | 1920.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE EMBOLSO MEIO-FIO CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 31/08/2022 | 1440.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 31/08/2022 | 1440.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/08/2022 | 1260.00 | 00071434500497 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 31/08/2022 | 2160.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS E NA BEJAMIM ROSAS. ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 NA FUNCAO DE PEDREIRO CONFORME NOTA FI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 31/08/2022 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE QUEIMADAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007237 | 31/08/2022 | 3933.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA-8B64 DURANTE O PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 31/08/2022 | 3300.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FUNCIONARIO QUALIFICADO PARA SERVICOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM LEVANTAMENTO CADASTRAL EM PERFIS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS COM DUAS AREAS REPECTIVAS UMA COM 185 METROS E OUTRA COM 301 METROS LINEARES NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL DE N°7.928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007253 | 31/08/2022 | 19195.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 399 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007254 | 31/08/2022 | 1842.72 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 400 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007281 | 01/09/2022 | 21898.68 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8184 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007283 | 01/09/2022 | 18728.63 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8181 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007286 | 01/09/2022 | 24818.27 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8182 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007288 | 01/09/2022 | 25829.55 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8183 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00067476309472 | JOSÉ EURIDES DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO MECANICA COM SERVICOS DE SOLDA EM GERAL NOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8.268. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00010224566440 | PEDRO DUARTE VIDAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO MECANICA COM SERVICOS DE SOLDA EM GERAL NOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8.267. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 01/09/2022 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MIEQUE VAI SER REALIZADO PELO PACIENTE JOSEFA SOUZA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL 1.106.018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DA PACIENTE ROSINETE DO NASCIMENTO FERNANDES NO EXAME HISTEROSCOPIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1107871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC T ED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/09/2022 | 11172.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 01/09/2022 | 215.00 | 00070347672469 | MARCOS VINICIUS PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE CARNE NO MATADOURO PuBLICO ATE O MERCADO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007274 | 01/09/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/09/2022 | 143.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC T ED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC T ED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 01/09/2022 | 150.00 | 00016904919736 | LAEDINA HONORIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 01/09/2022 | 150.00 | 00005309223479 | CRISTIANO GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCON DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 01/09/2022 | 150.00 | 00011126497436 | ALCICLEIDSON CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCON DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 01/09/2022 | 150.00 | 00062388932491 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 01/09/2022 | 150.00 | 00007078937473 | MARIANA BRAZILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00071386330418 | MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA PACÍFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM BANDA COMPLETA REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 01/09/2022 | 160.00 | 00011835208401 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL NA REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/09/2022 | 4500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE 18 CASAMENTOS REALIZADOS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/09/2022 | 280.02 | 00006461082476 | JOSEFA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/09/2022 | 390.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS DESTINADAS A PONTO DE APOIO PARA ABRIGAREM NOIVOS E CONVIDADOS NA ENTRADA DO PONTO CHICKLOCAL PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/09/2022 | 161.60 | 00071433937468 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/09/2022 | 2031.75 | 24216756000130 | PADARIA PÃO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01092022 CONFORME NOTA FISCAL 1.980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC T ED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 01/09/2022 | 150.00 | 00009238591440 | ANTONIO DIEGO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCON DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 02/09/2022 | 111.97 | 00008577934462 | MARIA GRACILENE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070546579426 | MICHAEL DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 02/09/2022 | 1500.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 40 PONTOS DE LUZES14 PLACAS DE VIDRODURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS NO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/09/2022 | 150.00 | 00071337440400 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 02/09/2022 | 109.28 | 00071198167483 | IRINALDO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 02/09/2022 | 150.00 | 00071198167483 | IRINALDO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 02/09/2022 | 350.00 | 00001949252426 | ANA MARIA BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 02/09/2022 | 304.91 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 02/09/2022 | 150.00 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 02/09/2022 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283.141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 02/09/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 02/09/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 24082022 CONFORME NOTA FISCAL 1.054.419. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 02/09/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI PARA A LAVAGEM DE ROUPA LANCHES DESPESAS COM JOGADORES E ARBITRGEM DO JOGO COM A EQUIPE NAUTICO DE ARACAGI X SELECAO DE ALAGOINHA AS 1530HRS SABADO DIA 03092022 AS 1530 EM ARACAGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 02/09/2022 | 250.00 | 00082648425420 | ROSINEIDE MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 02/09/2022 | 250.00 | 00050446738468 | HELENA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007306 | 02/09/2022 | 5690.40 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 406 DESTINADO A MANUTENCAO E REPARACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 02/09/2022 | 9.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 02/09/2022 | 600.00 | 00013380665444 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A ESCOLA LUIZ BARBOSA DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 8.299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 02/09/2022 | 3300.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIMETRICO REALIZADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA SITIO CAJAZEIRAS NA ZONA RURAL DE ARACAGI-PB.O LEVANTAMENTO FEITO COM EQUIPAMENTOS ESTACAO TOTAL E GPS TRIMBLEONDE FOI FEITO TRÊS PECAS TECNICAS COM PLANTASMEMORIAS DESCRITIVOS COM TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TODO TRABALHO FOI FEITO PELO PROFISSIONAL HABILITADO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE CONFIAVEL COM PRECISAO MILIMETRICA CONFORME NOTA FISCAL 8.312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/09/2022 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBUSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 02/09/2022 | 650.00 | 00078957346449 | ROBERTO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CACHOEIRAS DE OLHO D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL 8306 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010309079438 | MARIANA CARLA CÂNDIDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 05/09/2022 | 720.00 | 00070253822483 | GILMAR ELOI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE GRAVATA DE PIABAS E SITIO PIABAS CONFORME NOTA FISCAL 8.332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/09/2022 | 1440.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASE TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA- AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.330. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007335 | 05/09/2022 | 20006.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°408 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE DE VIOLETE E CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 05/09/2022 | 1100.00 | 44388483000119 | GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE REBOQUE PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA QFW 4466 REMOVIDO DE JOAO PESSOA PARA SAPE NO IDA 05092022 CONFORME NOTA FISCAL 1000952 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 05/09/2022 | 280.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ESCANEMENTO ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA QFW 4468 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 012008 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 05/09/2022 | 1300.00 | 00007844213400 | TATIANE MARTINS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIALRUAN MANOEL DE LIMANA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.334. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 05/09/2022 | 280.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ESCANEMANTO ELETRICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 012009 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 05/09/2022 | 1629.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°29 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 05/09/2022 | 1440.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°30 DESTINADO AOS TIMES DE FUTEBOL DO NAUTICO E REAL ARACAGI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 05/09/2022 | 4778.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°31 DESTINADO AOS TORNEIOS QUE HOUVERAM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007331 | 05/09/2022 | 4597.39 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°409 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 05/09/2022 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 05/09/2022 | 900.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM INSERCOES COMERCIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 010585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 06/09/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COM DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1005270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 06/09/2022 | 245.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 327 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE LETREIRO TURISTICO COM NOME EU TE AMO ARACAGI COLOCADO NA AV. OLIVIO MROJA CENTRO CONFORME CONTRATO EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.364. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 06/09/2022 | 2245.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007380 | 06/09/2022 | 17060.00 | 28139967000178 | AMANDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS CONTANTE NA NOTA FISCAL DE N°133 DESTINADA AS CAMÊRAS LOCALIZADAS NA AV. OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 06/09/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 06/09/2022 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1001642 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 06/09/2022 | 63.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°332 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 06/09/2022 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 334 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 06/09/2022 | 156.43 | 00011952267480 | ALDYLENE ELLEN DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 06/09/2022 | 150.00 | 00013758633478 | ANDREIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 06/09/2022 | 150.00 | 00012625313498 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 06/09/2022 | 350.00 | 00003106963484 | MARILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 06/09/2022 | 150.00 | 00067506844400 | EDNALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 06/09/2022 | 150.00 | 00016157495430 | INES TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 06/09/2022 | 150.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 06/09/2022 | 300.00 | 00006858839496 | JOSÉ DANTAS DE LIMA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 06/09/2022 | 359.00 | 00011061396401 | SANEIDE OLEGARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 06/09/2022 | 250.00 | 00013179455497 | CRISLAINE IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG - COMPLETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 06/09/2022 | 150.00 | 00062387871472 | ROSINEIDE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011696641489 | GABRIELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006791102403 | ANDREZA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/09/2022 | 195.24 | 00084053984491 | MARIA DE FATIMA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 06/09/2022 | 269.03 | 00014253549713 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALEXANDRINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 06/09/2022 | 180.89 | 00016982936406 | CRISTIANE KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 06/09/2022 | 377.04 | 00008648498422 | BERNADETE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 06/09/2022 | 415.45 | 00009365181461 | ANTONIELE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 06/09/2022 | 736.87 | 00008174381490 | CLAUDINEIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 06/09/2022 | 350.00 | 00011314092480 | CAMILA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005347177489 | FRANCINEIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0007337 | 06/09/2022 | 6982.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3867 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 06/09/2022 | 203.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 329 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/09/2022 | 1281.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 331 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0007341 | 06/09/2022 | 2336.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°3868 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0007344 | 06/09/2022 | 21025.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3869 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 06/09/2022 | 539.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 330 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0007346 | 06/09/2022 | 15357.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3866 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0007348 | 06/09/2022 | 10165.66 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3870 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0007349 | 06/09/2022 | 2509.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3871 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00036765058400 | MARIA JOSÉ AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOG-7C28 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.365. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 06/09/2022 | 870.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE TIAGO CARDOSO DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL 37.849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 06/09/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICO ANTERIORMENTE CONFORME NOTA FISCAL 65. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 06/09/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZANAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANALISEEXAMEPERQUISACOLETACOMPLICACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZAINCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES CONFORME NOTA FISCAL 1.000.290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 06/09/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007374 | 06/09/2022 | 1527.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOSTORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007385 | 06/09/2022 | 2377.50 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900069000 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 06/09/2022 | 5885.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DELL CONFORME NOTA FISCAL 80.076 DESTINADO AO AGRIPINO RIBEIRO FILHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007387 | 06/09/2022 | 2377.50 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900069001 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 06/09/2022 | 406.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 328 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 06/09/2022 | 1399.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK CONSTANTE NA NOTA FISCAL 80.077 DESTINADO A ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 06/09/2022 | 504.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 326 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00012547466414 | IGOR MANOEL DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A PINTURA DOS MEIOS FIOS DA AV. LESTEOESTE CONFORME NOTA FISCAL 8.331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 06/09/2022 | 4200.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 LIXEIRAS PARA O CALCADAO DO BAIRRO CASTELO BRANCO EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE DESCRICAO LIXEIRA FEITA COM TUBO DE 2 POLEGADAS REDONDO E TELA MOEDA PINTADA EM VERDE E BRANCO COM TINTA AUTOMOTIVA E ADESIVADA COM A LOGO DA PREFEITURAMEDICOES 1.00 DE ALTURA POR 050 CENTIMETROS DE DIAMETRO O CESTO MEDINDO 040 X 040 CENTIMETRO DE DIAMETRO E ALTURA CONFORME NOTA FISCAL 8.340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 08/09/2022 | 340.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM RETENTOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°21.453 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 08/09/2022 | 500.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA COMO AJUDANTE CONFORME NOTA FISCAL 8381 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007403 | 08/09/2022 | 802.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°962 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW-2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007404 | 08/09/2022 | 1225.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°965 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW-3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007437 | 08/09/2022 | 53.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG START DE PLACA QSD-7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 952PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007438 | 08/09/2022 | 71.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA 125 FAN KS DE PLACA NQK-6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 949PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 08/09/2022 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 08/09/2022 | 300.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007402 | 08/09/2022 | 1487.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°958 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007405 | 08/09/2022 | 2197.50 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900069637 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007406 | 08/09/2022 | 2930.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900069635 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007408 | 08/09/2022 | 2387.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900069645 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007410 | 08/09/2022 | 2387.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900069644 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007413 | 08/09/2022 | 2604.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900069652 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007416 | 08/09/2022 | 2604.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900069649 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007418 | 08/09/2022 | 2197.50 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900069640 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 08/09/2022 | 1800.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA REMOCAO DE UM ONIBUS DE PLACA QFW 4466 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE ARACAGI PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL 920 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 08/09/2022 | 715.00 | 00091665647434 | MARINALDO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PRESTADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS QUEBRADAS VINDAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOA SEREM RECUPERADAS NESTA CIDADEEFETUADAS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA OMV-0482 CONFORME NOTA FISCAL 8.369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007433 | 08/09/2022 | 1950.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 957PERIODO DE CONSUMO 15082022 A 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007435 | 08/09/2022 | 3028.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 954PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007436 | 08/09/2022 | 179.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 953PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0007392 | 08/09/2022 | 10000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA 07465509440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DA SACANAGEM PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DE REVITALIZACAO DA AVENIDA PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS E AVENIDA JOSE ROSAS FILHO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0007394 | 08/09/2022 | 35000.00 | 43874993000133 | RANIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES EM 10 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE REVITALIZACAO DA AVENIDA PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS E AVENIDA JOSE ROSAS FILHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000054 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 08/09/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTuARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°08. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007407 | 08/09/2022 | 2408.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°964 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007409 | 08/09/2022 | 2088.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°966 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007411 | 08/09/2022 | 2155.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°969 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007412 | 08/09/2022 | 930.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°968 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007414 | 08/09/2022 | 692.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°967 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007415 | 08/09/2022 | 3354.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°963 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ-0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007417 | 08/09/2022 | 1040.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°961 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007419 | 08/09/2022 | 915.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°959 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ-1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIADEFICIENTE COM PARALISIAPARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONALCONFORME LAUDO MEDICONAS SEGUNDASTERCAS E QUARTASORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJAREALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT-8G37-REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 08/09/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E TREINAMENTI DIS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DE CIDADAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007434 | 08/09/2022 | 1101.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB. DE PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 956PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 08/09/2022 | 4104.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 206 DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 08/09/2022 | 789.70 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900069725 DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DO SCFV OFERTADOS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 08/09/2022 | 350.00 | 00004360301448 | NILCEIA D OS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 08/09/2022 | 300.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 08/09/2022 | 229.50 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 088 DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 08/09/2022 | 17223.78 | 00006115580412 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE CRIACAO E ORNAMENTACAO MAO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS DAS ATIVIDADES EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOSNO PREDIO DO CRASTEREZA CASSIANO DOS SANTOSLOCALIZADO NA RUA LUIZ FERREIRA DE SOUZASN E PARTE DA PRACA MACKRINA MAROJAONDE FOI REALIZADO AS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE JUNINOPARA O GRUPO IDADE DE OURODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.377. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007440 | 08/09/2022 | 200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU-5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 960PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007441 | 08/09/2022 | 250.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16082022 A 31082022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 955. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007442 | 08/09/2022 | 78.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI-0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16082022 A 31082022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 951. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007443 | 08/09/2022 | 111.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI-OG93 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16082022 A 31082022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 950. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007393 | 08/09/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A TAR DOCTED ELE ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 08/09/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNETTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 08/09/2022 | 4.98 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNETTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 08/09/2022 | 62.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DESTINADO A VISTORIA DE BOMBEIRO DESTINADO A FESTA DE INAUGURACAO DA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007439 | 08/09/2022 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA MOW-6888 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 948PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 08/09/2022 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL ACOMPANHAMENTO AO SIAF PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL EC 1132021 128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 09/09/2022 | 1.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 09/09/2022 | 10892.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 09/09/2022 | 2082.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 09/09/2022 | 52490.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV- PARCELA 60 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007445 | 09/09/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO.EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E 14.1332021 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 09/09/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO 08 DE 2022.MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOUTUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAIS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 09/09/2022 | 80.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA IMPRESSAO DE 200 PULSEIRAS DE IDENTFICACAO PARA O EVENTO DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS DO BAIRRO CASTELO BRANCO REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1003719 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 09/09/2022 | 19495.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 09/09/2022 | 1600.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE UM TRATOR DA AGRO CAMPINA GRANDE PARA A PREFEITURA DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 67. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/09/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 30082022 CONFORME NOTA FISCAL 1.054.952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 09/09/2022 | 146.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 09/09/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/09/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 09/09/2022 | 1.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007516 | 09/09/2022 | 1286.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 977 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16082022 A 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/09/2022 | 662.75 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ORNAMENTACAO E GULOSEIMASPARA O EVENTO COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 1009NA LOCALIDADE CASTELO BRANCOCOMO OS USUARIOS DO SCFV E SUAS FAMILIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.217. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 09/09/2022 | 295.50 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.216 DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADENESTE SABADO NO DIA 10092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 09/09/2022 | 434.70 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.215 DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADENESTE SABADONO DIA 10092022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/09/2022 | 260.12 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 09/09/2022 | 195.62 | 00008974148455 | PATRICIA MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 09/09/2022 | 150.00 | 00008206569413 | ANIELLY VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 09/09/2022 | 130.00 | 00002603626469 | MARINES CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 09/09/2022 | 60.00 | 00013426466490 | TAYLLANE CANDIDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANICURE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8339 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 09/09/2022 | 500.00 | 00008430613404 | RIMENA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CABELEIREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8390 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 09/09/2022 | 400.00 | 00010965353435 | LAISSA LINDOLFO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8388 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 09/09/2022 | 90.00 | 00006713898408 | KARLA CARINA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANICURE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8403 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 09/09/2022 | 60.00 | 00071660813417 | ANDRESSA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANICURE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8404 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 09/09/2022 | 400.00 | 00008082370475 | CAMILA JUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CABELEIREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8398 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 09/09/2022 | 400.00 | 00008354311422 | ADGISLANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CABELEIREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8400 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 09/09/2022 | 500.00 | 00070253861462 | RAYANNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CABELEIREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8399 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 09/09/2022 | 460.00 | 00004610506416 | CLEDINALDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CORTE DE CABELO E BARBA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8394 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 09/09/2022 | 400.00 | 00008447031411 | ÁGATHA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8396 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 09/09/2022 | 400.00 | 00009539224489 | FABIOLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8395 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 09/09/2022 | 500.00 | 00013794886488 | ANDRESSA BENÍCIO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 09/09/2022 | 90.00 | 00070980512417 | ELYANE DOS SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8402 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 09/09/2022 | 400.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8438 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/09/2022 | 400.00 | 00070242594425 | JOAO SOARES DE MENDONÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 09/09/2022 | 521.56 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 09/09/2022 | 250.00 | 00006150625478 | JOSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/09/2022 | 400.00 | 00091666600415 | MAARIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CABELELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADOS AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008996892483 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CABELELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADOS AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 09/09/2022 | 400.00 | 00015156805418 | MARIA ADRIELLY MAXIMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADOS AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 09/09/2022 | 120.00 | 00010980425492 | ALINY ARAGÃO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANICURE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADOS AOS NUBENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 09/09/2022 | 140.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°333 DESTINADO AO SCFV- SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS COMUNITARIOS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 09/09/2022 | 920.00 | 44388483000119 | GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA FURGAO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE PLACA QFX-6B32 REMOVIDO DE JOAO PESSOA PARA ARACAGI NO DIA 09092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000983. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 09/09/2022 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF QUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPSREFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007463 | 09/09/2022 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHA E SEGUNDA GERENCIA DE SAuDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI-8543DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.410. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0007464 | 09/09/2022 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK-1795 A DISPOSICAO DA UBS II-CENTRODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.411. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007466 | 09/09/2022 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03DE SEGUNDA -FEIRA A SEXTA- FEIRADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.412. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007474 | 09/09/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHOLOCALIZAD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 09/09/2022 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS-2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/09/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM-7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 09/09/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB-3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 09/09/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG-6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0007488 | 09/09/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 17H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-9D55 CONFORME NOTA FISCAL 8.418. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007521 | 09/09/2022 | 2395.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1000 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA-3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007522 | 09/09/2022 | 641.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 976 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2I87 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007523 | 09/09/2022 | 3274.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 973 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007525 | 09/09/2022 | 1437.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 972 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007526 | 09/09/2022 | 2488.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 971 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 09/09/2022 | 700.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM APRESENTACAO MUSICAL COM JOBSON FARRA E FABIANO DOS TECLADOS DURANTE AS COMEMORACOES DE INAUGURACAO DA REVITALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 8437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007520 | 09/09/2022 | 643.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 974 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC-8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 09/09/2022 | 500.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE RELATIVA A PARTE DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO PALMEIRAS DE GRAVATA X PALMEIRAS DE MULUNGUZINHO EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ-7276 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00092816584453 | ONILDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL COM A EQUIPE DO GREMIO DE CAPIM ACU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 09/09/2022 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.358. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 09/09/2022 | 5228.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 09/09/2022 | 3550.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCOES DE GRADES E PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.439. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 09/09/2022 | 500.00 | 00011064355404 | CAMILA DE BRITO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA STA EDILIDADE COMO INTERPRETE SUBSTITUA DE LIBRA NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE QUINZE DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007517 | 09/09/2022 | 5145.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 990 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007518 | 09/09/2022 | 3028.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 954 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD -7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007519 | 09/09/2022 | 698.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 975 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU -1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007536 | 09/09/2022 | 2287.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°997 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE COSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007538 | 09/09/2022 | 4233.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°995 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE COSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007541 | 09/09/2022 | 5399.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°996 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE COSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007547 | 09/09/2022 | 1867.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°998 DESTINADO AO VEICULO IVECO CITYCLASS 70C17 DE PLACA OGC-9866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE COSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007550 | 09/09/2022 | 1708.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°999 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OGC-5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE COSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007552 | 09/09/2022 | 11629.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1001 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R.ORE DE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE COSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007553 | 09/09/2022 | 1149.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°985 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE COSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007554 | 09/09/2022 | 2412.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°987 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL-2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE COSUMO 16082022 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 09/09/2022 | 5771.52 | 22493957000150 | PEDRO BARBOZA DE SOUZA | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA REFERENTE AO BOLETIM FINAL DE MEDICAO COM 10000 DA EXECUCAO DA OBRA CONFORME CONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE GUARIBAS CONFORME NOTA FISCAL 8.435. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00008269301744 | ADRIANA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NO BAIRRO SANTO AMARO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00007261156493 | DILMA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 09/09/2022 | 2000.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM DIVERSOS VEICULOS VNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8448 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 09/09/2022 | 7300.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NOVE LUMINARIAS ARTESANAIS CIRCULAR EM MADEIRA COM 5 BOCAIS FEITOS EM TIMBORANA E MESAS ARTESANAIS FEITAS EM MADEIRAS DE JACA TAMPOES CIRCULARES CO BASE DE EUCALIPTO DESTINADOS AS RUAS REVITALIZADAS NO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007502 | 09/09/2022 | 2380.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 994 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G 27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16082022 A 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007503 | 09/09/2022 | 11511.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1002 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16082022 A 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007505 | 09/09/2022 | 4168.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 983 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16082022 A 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007507 | 09/09/2022 | 2190.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 988 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16082022 A 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007508 | 09/09/2022 | 2946.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 989 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16082022 A 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007510 | 09/09/2022 | 3800.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 992 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16082022 A 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007511 | 09/09/2022 | 6250.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 993 DESTINADO AO VEICULO DE PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16082022 A 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007512 | 09/09/2022 | 926.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 970 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16082022 A 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00008884017793 | ROBSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADA VICINAIS MASCATE E CHA DO MASCATE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 09/09/2022 | 550.00 | 00004677589305 | FRANCISCO CAIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 09/09/2022 | 540.00 | 00008861114474 | FERNANDO FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUTUCA E CUITE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 09/09/2022 | 550.00 | 00012547466414 | IGOR MANOEL DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS EM PARTES DO BAIRRO CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 12/09/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8467 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRAS EQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORA SITIO PITOMBAS ZONA RURAL ARACAGI- PB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/09/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 12/09/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 12/09/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 12/09/2022 | 400.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007585 | 12/09/2022 | 20363.09 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7689 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-5829 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007591 | 12/09/2022 | 11216.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7691 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/09/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV 4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022E CONTRATO DE N°001322022 CONFORME NOTA FISCAL 8.494. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 12/09/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOSTO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL 8457 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007603 | 12/09/2022 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG 2159PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DO SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL 8493 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0007609 | 12/09/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HRS00MIN AS 11HRS00MIN E 13HRS00MIN AS 17HRS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00018225249704 | ALLAN VALDEVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PRACA DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 8.521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 12/09/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG-2B30P EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 12/09/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB-7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 12/09/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW-3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULA CANAFISTINHA MATA DO ESTREITO LAGOA DAS VELHAS PIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE RLATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E CONTRATO DE NuMERO 001292022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 12/09/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700 NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICE VERSARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8471 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 12/09/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8474 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 12/09/2022 | 1212.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 12/09/2022 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE DA VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007571 | 12/09/2022 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8462 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 12/09/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0007588 | 12/09/2022 | 12119.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 258 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007590 | 12/09/2022 | 5860.99 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7693 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007593 | 12/09/2022 | 5590.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7692 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 12/09/2022 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESD DE PLACA QFI-2487PB A DIPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 12/09/2022 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 12/09/2022 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR2 EM MULUNGUZINHO1 NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACuDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/09/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOL CORTE DA GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 12/09/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007626 | 12/09/2022 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA NO VEICULO DE LACA OFC-8A43 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 12/09/2022 | 1470.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACOES DE EXTINTORES E SUPORTES DE PISO PARA FESTA REALIZADA NA DTA 10092022 NA INAUGURACAO DA REVITALIZACAO DAS AVENIDAS NO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 12/09/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE DESING GRAFICO DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8464 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 12/09/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 12/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE BOLETO DE EMPLACAMENTO NO VEICULO QFX 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 12/09/2022 | 434.70 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.215 DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADENESTE SABADO NO DIA 10092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007573 | 12/09/2022 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8463 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007594 | 12/09/2022 | 7820.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT-7B09 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007597 | 12/09/2022 | 236.80 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7658 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007598 | 12/09/2022 | 6670.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARETES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-2838 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007601 | 12/09/2022 | 6670.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-3984 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007605 | 12/09/2022 | 5980.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007608 | 12/09/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N°1222022 CONFORME NOTA FISCAL 8.497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 12/09/2022 | 11500.00 | 00007405527400 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 07072022 20 PACIENTESDIA 20072022 29 PACIENTESDIA 03082022 37 PACIENTESDIA 24082022 29 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 115 ATENDIMENTOSAO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS CONFORME NOTA FISCAL 8.456. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 12/09/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007622 | 12/09/2022 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDERO PLACA OEX-6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 12/09/2022 | 300.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/09/2022 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0007575 | 12/09/2022 | 1000.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N°260 DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 12/09/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME LEI N 3492019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0007577 | 12/09/2022 | 400.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°261 DESTINADO PARA CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 12/09/2022 | 250.00 | 00009665619454 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 12/09/2022 | 295.50 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.216 DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADENESTE SABADO NO DIA 10092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007570 | 12/09/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8461 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 12/09/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA AV.MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 8.489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 12/09/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8491 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007618 | 12/09/2022 | 5000.55 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 259 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 12/09/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACAO DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR ° EQUIPE DE CERIMONIALISTA ° ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS ° DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ° ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS - AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007620 | 12/09/2022 | 26553.79 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 801 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 12/09/2022 | 20.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8466 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/09/2022 | 400.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG150 DE PLACA QFI-2517 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.598. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007633 | 13/09/2022 | 4101.27 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°182 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 13/09/2022 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.638 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 13/09/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 13/09/2022 | 4000.00 | 28139967000178 | AMANDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO DE MAO DE OBRA EM ESTRUTURA DE REDECABEAMENTO DE FIBRA OPTICA E INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA AVENIDA LESTEOESTE CONFORME NOTA FISCAL 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 13/09/2022 | 1300.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PLACA DE ACO PARA INAUGURACAO COM APLICACAO DE VERNIZ 24 X 33 CM DESTINADO AS OBRAS DE REVITALIZACAO DA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO E AVENIDA PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS CONFORME NOTA FISCAL 618 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 13/09/2022 | 1637.00 | 41517381000168 | MARIA JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PRA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 13/09/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 13/09/2022 | 51.93 | 00070327099402 | ADRIANA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 13/09/2022 | 1601.70 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900071236 DESTINADO A CONFECCAO DE ITENS JUNINOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 13/09/2022 | 600.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 13/09/2022 | 150.00 | 00003783066425 | DORACI DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007649 | 13/09/2022 | 893.14 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°185 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070327099402 | ADRIANA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 13/09/2022 | 250.00 | 00079871275404 | JOSE OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002103878400 | FRANCISCA IZAURA DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 13/09/2022 | 150.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006441463466 | JOSEANE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007873381412 | EDNEIDE PORFÍRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 13/09/2022 | 200.00 | 00097802182468 | LAELSON IZAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007666 | 13/09/2022 | 346.92 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 186 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 13/09/2022 | 250.00 | 00012866829409 | LARISSA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007668 | 13/09/2022 | 249.10 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 184 DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 13/09/2022 | 300.00 | 00070249536404 | TAMIRES GABRIEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 13/09/2022 | 250.00 | 00070208798455 | MARIA JOSE LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG - COMPLETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 13/09/2022 | 250.00 | 00095381406487 | DAMIÃO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070208798455 | MARIA JOSE LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 13/09/2022 | 113.55 | 00008214732476 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 13/09/2022 | 264.01 | 00002818453798 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009558814474 | MARIA DA PENHA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 13/09/2022 | 303.25 | 00015623579485 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 13/09/2022 | 251.81 | 00093021992404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 13/09/2022 | 250.00 | 00007306737406 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006941963476 | MARIA JOSE NUNES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 13/09/2022 | 550.00 | 00012611063427 | ARLETE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009579765421 | TAINA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004476658474 | EDILEUZA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007635 | 13/09/2022 | 870.59 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°181 DESTINADO AO NASF VINCULADO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007637 | 13/09/2022 | 1786.30 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°182 DESTINADO AO CAPS VINCULADO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 13/09/2022 | 7360.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE AGOSTO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-5484 CONFORME NOTA FISCAL 8.527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007642 | 13/09/2022 | 6000.78 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°183 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO VAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007646 | 13/09/2022 | 3354.69 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°178 DESTINADO AOS PSFS VINCULADO A SECRETARIA D SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 13/09/2022 | 500.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO KIT COM BOLSINHAS E TOALHINHAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.528. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 13/09/2022 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIADEFICIENTE COM PARALISIAPARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONALCONFORME LAUDO MEDICONAS SEGUNDASTERCAS E QUARTASORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJAREALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT-8G37-REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 13/09/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR 1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 13/09/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1232022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007697 | 13/09/2022 | 20800.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO-0G10-RJ NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH - REGISTRO 035569395500 - CATEGORIA AD DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 13/09/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO EXAME CONSTRASTE HEPATOESPECIFICO PRIMOVIST DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA PAULO ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL 1008307 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007708 | 13/09/2022 | 977.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.882 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007709 | 13/09/2022 | 1919.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.880 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007710 | 13/09/2022 | 230.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3881 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0007711 | 13/09/2022 | 280.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.682 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007712 | 13/09/2022 | 152.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3883 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007713 | 13/09/2022 | 520.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7680 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 13/09/2022 | 1360.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11397 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 13/09/2022 | 1750.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS BANDA MARCIAL FANFARRA CONFORME NOTA FISCAL 8.588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007632 | 13/09/2022 | 5700.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 60 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNE-2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007634 | 13/09/2022 | 5700.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 61 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360 VVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007636 | 13/09/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS RPESTADOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNE-2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 68. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007638 | 13/09/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO ONIBUS DE PLACA OGF-5360 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 69 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007651 | 13/09/2022 | 2930.00 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900071175 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 13/09/2022 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007654 | 13/09/2022 | 2900.00 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900071174 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007658 | 13/09/2022 | 2900.00 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900071172 DESTINADO A ALIMENTCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007661 | 13/09/2022 | 2900.00 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900071171 DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 13/09/2022 | 1060.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DO DIA DOS PAIS PARA A CRECHE TIA JuLIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 13/09/2022 | 1350.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-4466 OGF-1240 MNE-2403 OFX-0658 OGC-5581 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.589. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 13/09/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 13/09/2022 | 960.00 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS A PRIMEIRA INFANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007705 | 13/09/2022 | 1.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 177 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007706 | 13/09/2022 | 26586.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 806 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007639 | 13/09/2022 | 2358.26 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°180 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007670 | 13/09/2022 | 5320.69 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.700 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007673 | 13/09/2022 | 12841.66 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.701 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 7409S VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007696 | 13/09/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOS ELABORACOES DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS QCI FISCALIZACOES DE OBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONV SISMOB SIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH-0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007734 | 14/09/2022 | 3829.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 828 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007736 | 14/09/2022 | 2487.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 68 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00013469953708 | ROGÉRIO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 14/09/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE SEGURO VIA CRV COM VISTORIA NO VEICULO OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/09/2022 | 360.00 | 00015352537463 | PEDRO LUCAS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DE COSMO ATE RISO CONFORME NOTA FISCAL 8619 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 14/09/2022 | 700.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 14 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 PB DURANTE O PERIODO DE 08082022 A 11092022 CONFORME NOTA FISCAL 8631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 14/09/2022 | 320.00 | 00051889900400 | CLOVIS MARTINS BESERRRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA APRESENTACAO DE TEATRO DE FANTOCHE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 14/09/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8611 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 14/09/2022 | 2500.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AULA DE CAMPO EM JOAO PESSOA PASSANDO PELO CENTRO HISTORICOPARQUE ARRUDAESPACO CULTURAL E FAROL DO CABO BRANCO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007759 | 14/09/2022 | 26565.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 826 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007760 | 14/09/2022 | 20634.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 824 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007761 | 14/09/2022 | 15550.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 058 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 14/09/2022 | 4800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA JOGOS COM TIME DO NAUTICO ARACAGIENSE PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 14/09/2022 | 600.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 12 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 08082022 A 11092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.628 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007717 | 14/09/2022 | 3021.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°59 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007718 | 14/09/2022 | 2212.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°60 DESTINADO AO PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007720 | 14/09/2022 | 1360.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°61 DESTINADO AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 14/09/2022 | 500.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRADURANTE PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.612. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 14/09/2022 | 3475.00 | 00010658330403 | JANAINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1252022 CONFORME NOTA FISCAL 8.61 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007733 | 14/09/2022 | 9161.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 827 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 14/09/2022 | 650.00 | 00010978648471 | BRUNO BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QSB-3229 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007757 | 14/09/2022 | 4072.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 829 DESTINADO AOS PSF'S CENTRO E IX DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007762 | 14/09/2022 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOMRE NOTA FISCAL 169 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/09/2022 | 450.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 9 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDEEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW-0F62PBDURANTE O PERIODO DE 08082022 A 11092022 CONFORME NOTA FISCAL 8.630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 14/09/2022 | 584.00 | 00001827175427 | LUCIANO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/09/2022 | 250.00 | 00016553564450 | CAMILY VITORIA AUGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13-KG -COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 14/09/2022 | 1604.94 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°762 DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 14/09/2022 | 3113.00 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°761 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO PERIODO SE 60 DIAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007729 | 14/09/2022 | 1386.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 63 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007730 | 14/09/2022 | 718.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 64 DESTINADO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/09/2022 | 158.00 | 00010211662437 | ARTUR ANTUNES JUSTINO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA BANCADA DE MADEIRA COM PRATEKEIRA MEDINDO 200 X 060MT DESTINADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.599. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 14/09/2022 | 804.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICO COM IMPRESSAO DE 60 SESSENTA FOTOS COM DIMENSAO 15CM X 21 CM E 03 TRÊS ALGUNS DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO REGISTRO FOTOGRAFICO PARA PRÊMIO DO CONCURSO ' GERANDO AMOR' PROMOVIDO PELO CRAS PARA GESTANTES ASSISTIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROJETO AMIGO DA GESTANTE CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.597. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007737 | 14/09/2022 | 3925.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 830 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007743 | 14/09/2022 | 862.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 65 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 14/09/2022 | 917.75 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 763 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009208617416 | JARDENE FELIX MAXIMINO ARAUJO | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 14/09/2022 | 250.00 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 14/09/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 14/09/2022 | 150.00 | 00016553564450 | CAMILY VITORIA AUGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 14/09/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007732 | 14/09/2022 | 3600.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 66 DESTINADO AO CASAMENTO COLETIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 14/09/2022 | 700.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 14 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 08082022 A 11092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 14/09/2022 | 0.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 15/09/2022 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PAEA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007771 | 15/09/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 15/09/2022 | 173.50 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 8676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 15/09/2022 | 30.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA CREDITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 15/09/2022 | 155.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 15/09/2022 | 200.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 15/09/2022 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTU NOTAS FISCAIS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX-3133PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 15/09/2022 | 150.00 | 00070769261485 | MARIA APARECIDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 15/09/2022 | 267.47 | 00071434020444 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007779 | 15/09/2022 | 938.08 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS TORTAS E SALGADOS DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AS ATIVIDADES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EXECUTADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8663. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0007780 | 15/09/2022 | 246.40 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO CADUNICO REFERENTE AS ATIVIDADES PARA AS FAMILIAS INSCRITAS NO MESMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.662. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/09/2022 | 1204.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 43 CAPAS EM TECIDOS TRICOLIN BORDADO PARA CARTAO DE RECEM NASCIDO PROJETO AMIGO DE GESTANTE DO CRAS PAIF - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMETNO INTEGRAL A FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 8664. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007790 | 15/09/2022 | 4537.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7716 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 15/09/2022 | 2048.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA COSTA HERMINIO 04383375499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E DECIPLINADORES PARA O EVENTO DE ACOES COM A POPULACAO NA INAUGURACAO DAS AVENIDAS PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS E AVENIDA JOSE ROSAS FILHO NO BAIRRO CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 15/09/2022 | 2144.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA COSTA HERMINIO 04383375499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E DECIPLINADORES PARA O EVENTO DE ACOES COM A POPULACAO NA INAUGURACAO DAS AVENIDAS BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS E JOSE ROSAS FILHO NO BAIRRO CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 15/09/2022 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJADESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE SEGUNDAQUARTA E SEXTA NO HORARIO DE 1900 AS 0700HSDURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007773 | 15/09/2022 | 2040.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DOS POSTO PSF DO SITIO CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 15/09/2022 | 2760.00 | 00002711960412 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA EFETUADA NO VEICULO DE PLACA AAA-8F93 - DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 15/09/2022 | 1020.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2304 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 15/09/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF 15690738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 15/09/2022 | 1400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS 1000X20 NO VEICULO OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 15/09/2022 | 1950.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE 03 PNEUS 900X20 NO VEICULO DE PLACA OFG-1240 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000112022 | 0007765 | 15/09/2022 | 9318.94 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 177 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0007767 | 15/09/2022 | 26553.79 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NOTA FISCAL 845 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 15/09/2022 | 2680.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE 01 PNEU 1400X24 PARA MAQUINA PATROLSERVICO DE VULCANIZACAO CONFORME NOTA FISCAL 427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 15/09/2022 | 950.00 | 00067507310400 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALA LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 8655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 15/09/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FSCAL DE N°8.683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 16/09/2022 | 1350.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.385 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 16/09/2022 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16092022 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-UC 51597405-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29082022 - MATRICULA 24011800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007846 | 16/09/2022 | 118.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1005 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007848 | 16/09/2022 | 735.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1014 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2 H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007849 | 16/09/2022 | 1050.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1017 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007850 | 16/09/2022 | 809.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 16/09/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ONA RURAL DESTA EDILIDADE NOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 0800HRS00MIN E DAS 1400HRS00MIN AS 1700HRS00MIN DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX-5921PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007829 | 16/09/2022 | 848.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.027 -REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 16/09/2022 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CAE CACS-FUNDEB E CME TREINAMENTOS E CAPACITACOES PARA OPERACIONALIZACOES DOS PROGRAMAS PNAE PNATE PDDE E OUTROS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°72. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007852 | 16/09/2022 | 109.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1004 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007853 | 16/09/2022 | 2403.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1006 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007854 | 16/09/2022 | 1736.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1010 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 16/09/2022 | 2550.00 | 00010903571412 | JOAO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA INDEPENDENCIA NO DISTRITO DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 16/09/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI PARA A LAVAGEM DE ROUPA LANCHES DESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE NAUTICO DE ARACAGI X SELECAO DE LAGOA DE DENTRO AS 1530HRS SABADO DIA 18092022 AS 1530 EM LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007855 | 16/09/2022 | 655.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1026 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007804 | 16/09/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ 8H14PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007816 | 16/09/2022 | 2123.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLER WAY DE PLACA NPT-8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL 1.018-REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007817 | 16/09/2022 | 1321.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL 1.019 -REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007819 | 16/09/2022 | 1737.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA NPR- 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL 1.021 -REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007820 | 16/09/2022 | 810.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY- 2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL 1.020 -REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007822 | 16/09/2022 | 2013.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL 1.023 -REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007825 | 16/09/2022 | 1845.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL 1.024 -REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007826 | 16/09/2022 | 688.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL 1.025 -REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007827 | 16/09/2022 | 70.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2I87 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NOTA FISCAL 1.028 -REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 16/09/2022 | 2048.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA COSTA HERMINIO 04383375499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E DECIPLINADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7 DESTINADO AS ACOES DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007840 | 16/09/2022 | 1855.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1008 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DE CONSUMO 01092022 A 15192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007841 | 16/09/2022 | 2109.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1009 DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DE CONSUMO 01092022 A 15192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007842 | 16/09/2022 | 428.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1011 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA QFQ-1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DE CONSUMO 01092022 A 15192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007843 | 16/09/2022 | 270.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1013 DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD-7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DE CONSUMO 01092022 A 15192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007844 | 16/09/2022 | 1804.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1016 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DE CONSUMO 01092022 A 15192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007845 | 16/09/2022 | 2827.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1015 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ-0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DE CONSUMO 01092022 A 15192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 16/09/2022 | 250.00 | 00010620310758 | ANDREIA FERNANDES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 16/09/2022 | 146.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 COM VENCIMENTO EM 16092022 ANEXO DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 16/09/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.722. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 16/09/2022 | 162.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 COM VENCIMENTO EM 16092022 ANEXO DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 16/09/2022 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 COM VENCIMENTO EM 29082022 ANEXO DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO 29082022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 COM VENCIMENTO EM 29072022 ANEXO DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 16/09/2022 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO 06092022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008409427451 | EDSON LUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 16/09/2022 | 150.00 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 16/09/2022 | 79.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16092022 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL-CDC 51295817-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 16/09/2022 | 95.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16082022 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL-CDC 51295817-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 16/09/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29082022 - MATRICULAS 67997163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007839 | 16/09/2022 | 703.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1012 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PLACA RLU-5D76 VINCULADO A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE DE CONSUMO 01092022 A 15192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007856 | 16/09/2022 | 68.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI-0H13 REFERENTE AO CONSUMO 01092022 A 15092022SENDO A MESMA UTILIZADA NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.003. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007857 | 16/09/2022 | 750.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1007 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 SENDO O MESMO UTILIZADO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO PARA ATUALIZACAO CADASTRO OU INCLUSAO PRINCIPALMENTE FAMILIAS COM MEMBROS BENEFICIARIOS DO BPC- BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 16/09/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ-0F61PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022E CONTRATO DE N° 001062022 CONFORME NOTA FISCAL 8.721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 16/09/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/09/2022 | 4700.00 | 00070338444416 | TAYANNY KETLYB MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS GRAVACOES DE DIVERSAS ACOES DA GESTAO MUNICIPALLOCACAO DOS EQUIPAMENTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO E TRANSMISSAO DE DIVERSAS LIVES DURANTE OS FESTEJOS DE INAUGURACAO DE REVITALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 8.719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 16/09/2022 | 80.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16082022 E -UC 52198551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 MATRICULA 24002240 E N DO OSP 31139694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 16/09/2022 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29082022 - MATRICULA 24002240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 16/09/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 0206092022 CONFORME NOTA FISCAL 1.055.139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELTRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007851 | 16/09/2022 | 1060.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1029 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 19/09/2022 | 700.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE ARACAGI ATRAVES DO FONTEPB.COM WWW.FONTEPB.COM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 19/09/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC TED DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGICO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0007885 | 19/09/2022 | 15911.55 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 29 DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007863 | 19/09/2022 | 800.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA- 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 1.033 - REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 19/09/2022 | 6330.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA COM VENCIMENTO EM 23082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 19/09/2022 | 120.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE PSF COM VENCIMENTO EM 23082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 19/09/2022 | 1761.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA COM VENCIMENTO EM 23082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 19/09/2022 | 4752.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 19/09/2022 | 3700.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 8.755. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007861 | 19/09/2022 | 4661.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 1.034 - REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007862 | 19/09/2022 | 3869.67 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R.ORE DE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 1.032 - REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007865 | 19/09/2022 | 2409.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 1.030 - REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007867 | 19/09/2022 | 1122.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL-2605 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007868 | 19/09/2022 | 1088.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1040. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007869 | 19/09/2022 | 1570.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGCL-5589 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1039. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007870 | 19/09/2022 | 2452.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1037. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007871 | 19/09/2022 | 2949.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1036. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007872 | 19/09/2022 | 467.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGC-9866 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1035. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 19/09/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007864 | 19/09/2022 | 3300.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 1.031 - REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007866 | 19/09/2022 | 2100.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 1.041 - REFERENTE AO PERIODO DE CONSUMO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007877 | 19/09/2022 | 2947.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1048 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007878 | 19/09/2022 | 9573.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1047 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA - CAT - PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007879 | 19/09/2022 | 9044.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1046 DESTINADO AO VEICULO HL 740 - S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007880 | 19/09/2022 | 569.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1045 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8080 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007881 | 19/09/2022 | 2232.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1043 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0007882 | 19/09/2022 | 4236.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1038 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0007923 | 20/09/2022 | 39105.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 781 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0007926 | 20/09/2022 | 7495.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 782 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 20/09/2022 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007952 | 20/09/2022 | 38012.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.419 DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/09/2022 | 800.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 20/09/2022 | 1890.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS RLY-2H56 OGF-5360 OGC-5589 OFA-6959 OFX-0658 QFW-4466 KGY-0273 OGF-1240 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.791. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 20/09/2022 | 4420.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 20/09/2022 | 116322.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/09/2022 | 41427.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 20/09/2022 | 76080.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 20/09/2022 | 11108.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 20/09/2022 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP-9878 CONFORME NOTA FISCAL 8.787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0007897 | 20/09/2022 | 2920.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3899 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0007900 | 20/09/2022 | 2986.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3898 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0007901 | 20/09/2022 | 11978.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3900 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0007902 | 20/09/2022 | 17346.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3895 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007903 | 20/09/2022 | 2680.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007904 | 20/09/2022 | 760.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 20/09/2022 | 1340.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 20/09/2022 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0007910 | 20/09/2022 | 8355.79 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°30 DESTINADO AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007920 | 20/09/2022 | 2800.00 | 00009530676450 | LEIDIANE DE SOUZA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO PSF DO SITIO CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007930 | 20/09/2022 | 7747.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.901 DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007932 | 20/09/2022 | 4110.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.903 DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0007933 | 20/09/2022 | 9430.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.902 DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 20/09/2022 | 1260.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - CONTRATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 20/09/2022 | 82261.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 20/09/2022 | 1000.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE DURANTE AS COMEMORACOES DE INAUGURACAO DE REVITALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 8431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 20/09/2022 | 600.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE AS COMEMORACOES DE INAUGURACAO DA REVITALIZACAO NO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 20/09/2022 | 250.00 | 00070126170479 | JOSE NILTON DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 20/09/2022 | 253.31 | 00062387260406 | LUSIMAR DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 20/09/2022 | 550.00 | 00010255947461 | MAURIZA AMAVEL DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 20/09/2022 | 122.11 | 00070976395479 | DEYSEANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 20/09/2022 | 130.00 | 00070129984400 | CRISTINA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG- A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 20/09/2022 | 250.00 | 00072680474449 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13KG- COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009039398437 | EDNALVA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070052918408 | DANIELI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 20/09/2022 | 250.00 | 00003784920470 | JOSEANE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 20/09/2022 | 250.00 | 00012866829409 | LARISSA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0007905 | 20/09/2022 | 375.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°403 DESTINADO AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0007907 | 20/09/2022 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°404 DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0007909 | 20/09/2022 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°405 DESTINADO AO CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 20/09/2022 | 500.00 | 00010239941438 | ANALICE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 20/09/2022 | 250.00 | 00038845080838 | ANA CLAUDIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJCAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG - COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 20/09/2022 | 158.84 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 20/09/2022 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 20/09/2022 | 500.00 | 00008796795492 | PALOMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 20/09/2022 | 500.00 | 00001672859476 | TAIS REGINA CRISPIM PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/09/2022 | 334.91 | 00004380935426 | DAVI BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 20/09/2022 | 250.00 | 00003787421408 | SANDRA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 20/09/2022 | 600.00 | 00003666912443 | LAURENTINO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 20/09/2022 | 500.00 | 00070733629440 | VALTERCIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/09/2022 | 1037.92 | 00006395790439 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/09/2022 | 500.00 | 00007847139448 | DANIEL BELCHIOR DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTNADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 20/09/2022 | 550.00 | 00019306384777 | EDUARDA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 20/09/2022 | 600.00 | 00009549268462 | LEONILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 20/09/2022 | 260.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS 3X3 DESTINADAS AO EVENTO DE INALGURACAO DA REVITALIZACAO DAS AVENIDAS CASTELO BRANCO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 20/09/2022 | 650.00 | 46470859000165 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE 8 BOMBEIROS CIVIS DURANTE AS COMEMORACOES DE INAUGURACAO DA REVITALIZACAO NO BAIRRO CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 8433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSEFAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 20/09/2022 | 2640.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURANCA NA COLOCACAO DE 23 SEGURANCAS PARA A ORGANIZACAO DO TRANSITO E MANUTENCAO DA ORDEM DURANTE AS COMEMORACOES DE INALGURACAO DA REVITALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO BAIRRO CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0007951 | 20/09/2022 | 1120.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DE 13KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 399 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 20/09/2022 | 2106.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 20/09/2022 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 21/09/2022 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO 0424 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 21/09/2022 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO 1636 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 21/09/2022 | 2484.00 | 00011660045460 | ANA VITORIA GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE 2070 SALGADINHOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 01092022 CONFORME NOTA FISCAL 8.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 21/09/2022 | 50238.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0007990 | 21/09/2022 | 3125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 411 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 21/09/2022 | 150.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP-8213-VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.813. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 21/09/2022 | 150.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU-5D76 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR-DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 21/09/2022 | 60.21 | 00014341739417 | PETRONIO GENIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/09/2022 | 500.00 | 00006565608431 | ROSANGELA FELIPE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 21/09/2022 | 150.00 | 00001858185440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0007971 | 21/09/2022 | 4000.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60m2 DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCAO GERANDO EMPREGO E RENDA POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 21/09/2022 | 500.00 | 00009054240423 | JEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 21/09/2022 | 176.21 | 00012026011460 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA E DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006441463466 | JOSEANE MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 21/09/2022 | 300.00 | 00006461144412 | LUCIANA BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 21/09/2022 | 780.00 | 00071433767449 | GILVANDO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 21/09/2022 | 300.00 | 00009397147447 | GILVÂNIA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 21/09/2022 | 2793.84 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 31 DESTINADO A DOACAO CONFORME ORDEM JUDICIAL NO PROCESSO 0800188-25.2018.815.1201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 21/09/2022 | 500.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY-7B30FORD KA DE PLACA QSD-7239FIAT PALIO DE PLACA QFQ-1649- VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007958 | 21/09/2022 | 2180.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0007962 | 21/09/2022 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCA DE N°413 DESTINADO AOS PSFs VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0007963 | 21/09/2022 | 750.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCA DE N°412 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 21/09/2022 | 900.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS A SER REALIZADO NO DIA 28092022 DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO LUIZ DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONIO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/09/2022 | 889.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO EXAME ANGIO TOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS DESTINADO AO PACIENTE RAMUILSON SOARES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL 1092611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007979 | 21/09/2022 | 5981.85 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 59 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007980 | 21/09/2022 | 8118.08 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 58 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007988 | 21/09/2022 | 8845.67 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 53 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 3181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 21/09/2022 | 570.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULOGOL RLX-0I76GOL RLW-2H56KOMBI MOU-1F51GOL QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 21/09/2022 | 6763.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE 052022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 21/09/2022 | 180.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA QSD 4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 21/09/2022 | 5026.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE 062022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 21/09/2022 | 4757.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE 072022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007974 | 21/09/2022 | 5985.07 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 57 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007975 | 21/09/2022 | 5064.22 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 56 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-OI76 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007976 | 21/09/2022 | 4037.72 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°55 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0007989 | 21/09/2022 | 7500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 410 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/09/2022 | 685.00 | 00082647569487 | RAIMUNDO JERONIMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PATROL MOTONIVELADORA 120 K E VEICULO PA MECANICA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 22/09/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 22/09/2022 | 269.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7660 DESTINADO A NOTA FISCAL 7660 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007993 | 22/09/2022 | 79574.00 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTILCONFORME NOTA FISCAL 1.000.034. | 00102021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/09/2022 | 1300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECAPAGEM DE 02 DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 429 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 22/09/2022 | 1400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECAPAGEM DE 02 DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 430 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 22/09/2022 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO EXAME DE ECODOPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PACIENTE ANDREZA DA SILVA LIMA CONFORME NOTA FISCAL 1007098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 22/09/2022 | 2300.00 | 00008309393423 | EZEQUIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA MAMANGUAPE E JOAO PESSOA EFETUADA NO VEICULO HNP 6347 CONFORME NOTA FISCAL 8947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008007 | 22/09/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV-1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008027 | 22/09/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA ESC-8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL 8.952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008028 | 22/09/2022 | 3900.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHAMENTO EM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR-1D12 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL 8949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL AREGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 8950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0008030 | 22/09/2022 | 1400.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 22/09/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE NAUTICO DE ARACAGI X SELECAO DE LAGOA DE DENTROAS 1530 HRSSABADO DIA 25092022 AS 1530EM ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070253861462 | RAYANNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRADURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESINGNER DE SOBRANCELHAS DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008996892483 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRADURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 22/09/2022 | 500.00 | 00013902754770 | LEONARDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 22/09/2022 | 500.00 | 00009440180412 | MARIA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRADURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 22/09/2022 | 500.00 | 00011759442461 | GABRIEL FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/09/2022 | 500.00 | 00011759479462 | GARDÊNIA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESINGNER DE SOBRANCELHAS DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 22/09/2022 | 500.00 | 00013171458446 | LARISSA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESINGNER DE SOBRANCELHAS DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 22/09/2022 | 500.00 | 00012662146400 | MILLENY IZANELLY DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008848422403 | EDILANIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8829 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/09/2022 | 500.00 | 00007944549418 | MARIA CECILIA MACENA DE PONTES HONORIO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8833 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 22/09/2022 | 500.00 | 00071581253435 | EMILLY CAMILLY ORANGE PATRICIO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/09/2022 | 500.00 | 00071160211400 | ANDRESSA VIEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8832 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070156644452 | AMANDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/09/2022 | 500.00 | 00013999116439 | LUIZ GUILHERME FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REALIZADA COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8827 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008354311422 | ADGISLANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 22/09/2022 | 400.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 PICOLES ARTESANAIS DE DIVERSOS SABORES DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 22/09/2022 | 500.00 | 00011834131499 | GEYSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008082370475 | CAMILA JUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008996892483 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0007991 | 22/09/2022 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PUBLICATRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.010.094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 22/09/2022 | 108.50 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 8.959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.130-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.130-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 22/09/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/09/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 23/09/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 0910092022 CONFORME NOTA FISCAL 1.055.376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 23/09/2022 | 800.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDES SUCOS PASTEIS E SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8982 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 23/09/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 23/09/2022 | 500.00 | 00013341234462 | IGOR FERREIRA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO DURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA 'ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE' REALIZADA COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/09/2022 | 500.00 | 00015546471425 | DIÊGO MONTEIRO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRODURANTE AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES COMUNITARIA DENOMINADA ' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE ' REALIZADAS COM AS FAMILIAS RESIDENTES NO BAIRRO CASTELO BRANCO NO DIA 10092022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 23/09/2022 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA EMEF SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 23/09/2022 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00007674966470 | ANTONIO AVELINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE 12 DIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 8.981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/09/2022 | 3500.00 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE ELETRICALUMINARIASLAMPADAS DE LED E COLOCACAO DE TUBULACOES ELETRICAS SUBTERRANEAS EM NOVE QUIOSQUES NAS AV. BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOSAV. JOSE ROSAS FILHO E RUA ABIGAIL DE MELO MARTINSNESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 8.979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 23/09/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602022 RELATIVO AO MÊS E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120 K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008058 | 26/09/2022 | 5371.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.391 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0008059 | 26/09/2022 | 9472.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 930 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/09/2022 | 1391.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 33.000 DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008063 | 26/09/2022 | 41670.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.387 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0008048 | 26/09/2022 | 1481.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1491 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0008049 | 26/09/2022 | 3300.00 | 34911245000192 | RB ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 13 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0008050 | 26/09/2022 | 1384.83 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°1492. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0008052 | 26/09/2022 | 14842.46 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 928 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008053 | 26/09/2022 | 8381.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.389 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008056 | 26/09/2022 | 16805.45 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.390 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0008057 | 26/09/2022 | 7352.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 929 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 26/09/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/09/2022 | 1138.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS AS EQUIPES DE APOIO PARA A REVITALIZACAO DA AVENIDA PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS E AVENIDA JOSE ROSAS FILHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8983 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 26/09/2022 | 98.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7612 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/09/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/09/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINSTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1017842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/09/2022 | 87487.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS POR GUIA DE COMPENSACAO DEBITADO NO FPM SENDO COMPENSADA CONFORME RELATORIO DE COMPENSACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008067 | 27/09/2022 | 24345.50 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008076 | 27/09/2022 | 49500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS MULTLASER 10.1 DE 3GB CONSTANTE NA NOTA FISCAL 247 DESTINADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE-PEC ELETRONICO- A SER UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE EM SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/09/2022 | 59170.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POR GUIA DE COMPENSACAO DEBITADO NO FPM SENDO COMPENSADA CONFORME RELATORIO DE COMPENSACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/09/2022 | 1400.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA RANNIERY GOMES NO PERIODO DE 10092022 A 11092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/09/2022 | 2299.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR ESMALTEC CONSTANTE NA NOTA FISCAL 80.959 DESTINADO A ESCOLA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/09/2022 | 1212.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/09/2022 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0008079 | 28/09/2022 | 12014.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°266 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0008081 | 28/09/2022 | 5572.44 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°154 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008088 | 28/09/2022 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOU-1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00070358138450 | FRANCICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIART EM SALA DE AULA DE PROFESSORA NA ESCOLA LUIZ BARBOSA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9041. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0008083 | 28/09/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOCAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 28/09/2022 | 700.00 | 00070130667455 | MARCOS ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 28/09/2022 | 140.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LUKMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.569 DESTINADO A INSTALACAO DA BOMBA DA COMUNIDADE DE MARMARAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 28/09/2022 | 1500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 275.436 DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/09/2022 | 650.00 | 04857596000100 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS - ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REBOBINAMENTO ROLAMENTO E CENTRIFUGO DO MOTOBOMBA DE 20 CV MONOFASICO 4 ESTAGIOS DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 28/09/2022 | 2000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 275.433 DESTINADO AO POCO DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008087 | 28/09/2022 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC-8A43 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 28/09/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE FOTOS AUDIOS VIDEOS E MEATERIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 76 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008082 | 28/09/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ-4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO PSFUSBE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N°0001102022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0008089 | 28/09/2022 | 7540.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 267 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 28/09/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME RNM COLUNA LOMBOSSACARNM COLUNA TORACICA DO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.093.247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0008096 | 28/09/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/09/2022 | 455.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 28/09/2022 | 2880.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA COSTA HERMINIO 04383375499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE E DECIPLINADORES PARA ISOLAMENTO DOS JARDINS NOS EVENTO NA INAUGURACAO DAS AVENIDAS BEJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS E JOSE FILHO NO BAIRRO CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL DE N°9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008085 | 28/09/2022 | 6200.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SONORZACAO PROFISSIOANAL E GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA REVITALIZACAO DA AVENIDA PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS E DA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0008090 | 28/09/2022 | 8555.30 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 28/09/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 28/09/2022 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0008112 | 28/09/2022 | 6900.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM PALCO MEDINDO 10X07M EM DURALUMINIO E AREA DE SERVICO01 UM CAMAROTE MEDINDO 04X12M COM FECHAMENTO E COBERTURA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE REVITALIZACAO DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NOTA FISCAL 145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 28/09/2022 | 2487.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 62 DESTINADOS AO CASAMENTO COLETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 29/09/2022 | 150.00 | 00008983076437 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/09/2022 | 6310.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ - CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 29/09/2022 | 14272.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/09/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 29/09/2022 | 8128.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 29/09/2022 | 8734.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/09/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 29/09/2022 | 7105.56 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 29/09/2022 | 13114.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 29/09/2022 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFOMRE NOTA FISCAL 3177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 29/09/2022 | 6048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/09/2022 | 8262.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 29/09/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 29/09/2022 | 23232.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/09/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/09/2022 | 32160.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/09/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/09/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 29/09/2022 | 11253.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 29/09/2022 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/09/2022 | 199.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/09/2022 | 29112.70 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PEVA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 29/09/2022 | 99242.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PLANTONISTA CONTRATO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/09/2022 | 9451.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- CAPS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 29/09/2022 | 3499.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PLANTOES - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 29/09/2022 | 8720.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 29/09/2022 | 42010.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAUDE BUCAL - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/09/2022 | 75112.10 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 29/09/2022 | 74659.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- COMISSIONADOS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/09/2022 | 89212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF - CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/09/2022 | 18525.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- INCREMENTO PAB - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 29/09/2022 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- POLO DE SAuDE - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/09/2022 | 11862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PLANTOES CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/09/2022 | 5000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/09/2022 | 4949.70 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE- CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/09/2022 | 3636.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE- INCREMENTO PAB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/09/2022 | 13012.45 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/09/2022 | 20283.47 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/09/2022 | 7761.10 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF- CONTRATOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/09/2022 | 1069.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - POLO DE SAuDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/09/2022 | 3061.02 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PEVA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 29/09/2022 | 16011.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAUDE BUCAL . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/09/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 29/09/2022 | 21827.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 29/09/2022 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/09/2022 | 150526.91 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 29/09/2022 | 9185.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/09/2022 | 69395.09 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 29/09/2022 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 29/09/2022 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/09/2022 | 4524.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 29/09/2022 | 2672.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE- NASF - EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/09/2022 | 28917.08 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DA SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 29/09/2022 | 748.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/09/2022 | 12172.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 29/09/2022 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N°20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGI - PB - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 29/09/2022 | 1369.56 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 29/09/2022 | 12772.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 29/09/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/09/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/09/2022 | 8136.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 29/09/2022 | 6924.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 29/09/2022 | 4936.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 29/09/2022 | 2850.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETR. SUBM. THEBE 3.0CV CONSTANTE NOTA FISCAL 33.034 DESTINADO AO POCO DE MARMARAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0008115 | 29/09/2022 | 44700.00 | 35042603000130 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 07012567457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANCAS EM ARTESANATO MESA EM ARTESANATO PLACA EM ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.146 DESTINADO A REVITALIZACAO DE DIVERSAS RUAS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 29/09/2022 | 20754.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/09/2022 | 111789.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/09/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/09/2022 | 33458.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 29/09/2022 | 420.00 | 00005261404703 | JORGE BATISTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DO KIT MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO SUL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 29/09/2022 | 17795.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 29/09/2022 | 38928.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/09/2022 | 119091.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 70 - PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/09/2022 | 5048.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 30 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/09/2022 | 31259.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/09/2022 | 208210.68 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTILPRE I E PRE II - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/09/2022 | 230543.12 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/09/2022 | 16801.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008187 | 29/09/2022 | 3380.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO VICENTEMATA DO ESTREITOCANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO-HORARIOMANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK-2A38DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9.045. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 29/09/2022 | 681622.82 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0008192 | 29/09/2022 | 4160.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOFAZENDA BONITASITIO BONITACAPIM ACU LUIZ SERRAVIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJAIDA E VOLTA-HORARIO MANHA-IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI-3400DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9.046. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008195 | 29/09/2022 | 3420.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO QUEIMADASMATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSAIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDEREALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA-8B64DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9.047. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008197 | 29/09/2022 | 4120.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ-2734 DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.055. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008198 | 29/09/2022 | 3640.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDE-LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA-REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-2806DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9.052. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008200 | 29/09/2022 | 1740.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIOMANHASENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MBM-4A27DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9.053. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008201 | 29/09/2022 | 1660.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MARJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 1230MIN E VOLTA 17H00 MN PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM-1C29 DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0008202 | 29/09/2022 | 2680.00 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO VAI SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO E.M.E.F. BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS-4D16 DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.056. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0008203 | 29/09/2022 | 3820.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CANAFISTINHA E CACHOEIRAS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO CRECHE VIOLETA DE LOUDES MORATO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055 DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.057. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0008204 | 29/09/2022 | 4000.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-7F44 DURANTE O PERIODO 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.063. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008205 | 29/09/2022 | 3640.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIORIACHAO DE BAIXOAGROVILA MULUNGUZINHOPACHECO A ARACAGIIDA E VOLTA-HORARIOMANHASENDO SAIDA063H30MIN E VOLTA 11H00MIN-LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO-REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD-6500DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9059 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008206 | 29/09/2022 | 3820.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA EVOLTA- HORARIO MANHA. LOCAL DE CHEGADA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA MOL 7830 RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9049 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008207 | 29/09/2022 | 7620.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE. LOCAL DE CHEGADA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO- MANHA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LOD 1167 RELATIVO AO PERIODO DE 01092022 a 30092022 CONFORME NOTA FISCAl 9050 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0008208 | 29/09/2022 | 3600.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA E CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADAS AS ESCOLAS EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA KYD-3262 - MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES - CNH 01521870144 DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.0 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0008209 | 29/09/2022 | 3360.00 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MATA DO ESTREITO PASSANDO PELO SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MXR 8695 DURANTE O PERIODO DE 01092022 a 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9069 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 29/09/2022 | 1818.00 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MASCATE PIRPIRI DE SAO JOS GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA- HORARIO MANHA. LOCAL DE CHEGADA E. M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTO- IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MPZ 5424 DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9068. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/09/2022 | 9116.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 29/09/2022 | 6660.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/09/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 30/09/2022 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 30/09/2022 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD-7A73 CONFORME NOTA FISCAL 9.195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 30/09/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM-4F06 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/09/2022 | 800.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH 1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/09/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNN CENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS - DAS 22H 00 MIN AS 05H 00 MIN DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 30/09/2022 | 850.00 | 00004499411408 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 DE PLACA OEZ-5620 A DISPOSICAO A EMEF JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 30/09/2022 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX-0857PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 30/09/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUIZ EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD-1D31 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU-9932 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 30/09/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL-1181 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 30/09/2022 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7665 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/09/2022 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LUV7C07 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0008273 | 30/09/2022 | 4000.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUIZ DE SERRA E GENIPAPO ATE CAMPO DE SAO PAULO PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA EM VIOLETA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1966 DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.058. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008275 | 30/09/2022 | 5000.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CAPIM ACuBONITABELEM E FAZENDA BONITAIDA E VOLTA-HORARIOMANHALOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF-0J87DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NF 9062 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008276 | 30/09/2022 | 5000.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO IDA E VOLTA NOS TURNOS TARDE E NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JGM-9754 DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.051. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008278 | 30/09/2022 | 5000.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHASIDA E VOLTA-HORARIOMANHATARDE E NOITE-LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVA- VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ-7276DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9061 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008279 | 30/09/2022 | 10000.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADORES TAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA - HORARIO MANHA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIM-2D54 DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.048. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008282 | 30/09/2022 | 3909.00 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZIDA E VOLTA-HORARIOMANHA E TARDESENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9060 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL-1181 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070241069483 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL 9215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/09/2022 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK-3951 CONFORME NOTA FISCAL 9.192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008286 | 30/09/2022 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL-2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9.065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008287 | 30/09/2022 | 3620.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.ITINERARIOTRANSPORTACAO DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIO TARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA-6639DURANTE O PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL 9.067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008288 | 30/09/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORASCOMPUTADORES E NOTBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2CRECHESENSINO INFANTILNA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00004808253437 | RAFAEL ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MOTORISTAS NOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.211. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/09/2022 | 4420.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 30/09/2022 | 1620.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/09/2022 | 1380.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 30/09/2022 | 1440.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 30/09/2022 | 1620.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 30/09/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 30/09/2022 | 400.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DE DEUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8.486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00003985052417 | JOSE RENATO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 9203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 30/09/2022 | 700.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA OBRAS DE REVITALIZACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 30/09/2022 | 750.00 | 00012547466414 | IGOR MANOEL DE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE MEIO- FIO NA AVENIDA DOLORES MACENA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS NO SITIO QUEIMADAS CONFORME NOTA FISCAL 9207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DA ZONA SUL DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 9210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 30/09/2022 | 1760.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 30/09/2022 | 1840.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA. AJUDANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA. AUXILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/09/2022 | 1260.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 30/09/2022 | 1380.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTESIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/09/2022 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 30/09/2022 | 1840.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/09/2022 | 500.00 | 00017305664480 | CAUA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA COMUNIDADE SITIO MERCADOR DE BAIXO LOCALIZADO NESTA EDILIDADE AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA AJUDANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/09/2022 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/09/2022 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/09/2022 | 1320.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMAROSERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENATERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/09/2022 | 1620.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMAROSERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENATERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/09/2022 | 1920.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMAROSERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENATERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURALTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/09/2022 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.009.386 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE CATETERISMO PARA A PACIENTE ANTONIA CUNHA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 30/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.009.384 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE CATETERISMO PARA A PACIENTE MARIA DA LUZ DOS SANTOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 30/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DO CATETERISMO PARA O PACIENTE JOSE PAULINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1009389 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 30/09/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA JOSE SILVA FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL 1015281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008234 | 30/09/2022 | 9248.91 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/09/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE N°9.214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/09/2022 | 1282.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME N° DE REFERENCIA 10467-4029572017-10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/09/2022 | 713.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME N° DE REFERENCIA 10467-4029562017-75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 30/09/2022 | 1410.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP CONFORME N° DE REFERENCIA 10467-4029582017-64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/09/2022 | 18696.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVIDA ATIVA A PGFN-SISPAR 006600551 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/09/2022 | 1244.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA POR FALTA ENTREGA DA DCTF PA 26042022 VENCIMENTO 03062022 NR AINL 11274473336002 E PA 23052022 VENCIMENTO 08072022 NR AINL 12541795690040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/09/2022 | 3.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.218-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/09/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/09/2022 | 17017.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV OB DEV DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/09/2022 | 1648.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CLT SISPAR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 30/09/2022 | 1847.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/09/2022 | 81.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/09/2022 | 16480.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS 60X DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/09/2022 | 1208.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/09/2022 | 1979.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE IRINEIDE MOREIRA DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08000762220198151201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/09/2022 | 10438.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOSE MAVIAVEL GREGORIO NUNES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0808311220218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/09/2022 | 1636.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA JOSE BENICIO MAXIMINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08009448220218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/09/2022 | 4062.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIZETE PAIVA NOBREGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800050-24.2019.8.15.1201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/09/2022 | 11835.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00270004520095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/09/2022 | 2336.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ANA PAULA DE MELO MEDEIROS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0805005-83.2021.8.15.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/09/2022 | 8202.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00773007420105130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/09/2022 | 5011.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE LUCIANA NUNES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00813002020105130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/09/2022 | 1714.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ELISANGELA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08049861420208150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/09/2022 | 1340.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA JOSE MORAIS DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08000537620198151201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/09/2022 | 9507.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO GONCALVES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08003510520188151201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/09/2022 | 5757.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE LUCINEIA DA SILVA ANDRADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08050615320208150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/09/2022 | 9824.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS NUNES FILGUEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08009439720218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/09/2022 | 2349.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE CRISTINA GOMES DA SILVA GALDINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08000338520198151201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/09/2022 | 9484.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ROBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08009404520218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 30/09/2022 | 13529.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELO CLEMENTE DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO 08039879520198150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 30/09/2022 | 9540.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE MARIA NADJA MARINHO DOS SANTOS CONFOMRE PROCESSO 00002609820195130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 30/09/2022 | 1255.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40088-2 EM FAVOR DE LUCIA MONICA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO 00631005720135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 30/09/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 30/09/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008232 | 30/09/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1027843 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 30/09/2022 | 143.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/09/2022 | 110.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0804862-60.2022.815.0181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/09/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/09/2022 | 11.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/09/2022 | 1069.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBTADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/09/2022 | 681.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBTADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/09/2022 | 688.16 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBTADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/09/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 16092022 CONFORME NOTA FISCAL 1.055.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/09/2022 | 688.16 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008217 | 30/09/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DE CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL - SENDO 4H PRESENCIAL E 4H NAO PRESENCIAL COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 38 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 03/10/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 03/10/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008337 | 03/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.000.533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 03/10/2022 | 729.73 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°134 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/10/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 72. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 03/10/2022 | 1400.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO DO CIDADAO-PECREFERETE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0008340 | 03/10/2022 | 46215.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 784 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0008341 | 03/10/2022 | 3747.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 785 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0008343 | 03/10/2022 | 46215.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 784 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0008344 | 03/10/2022 | 3747.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDESTINADO AO CALCAMENTO NO CONJUNTO EMILIA BORGESCONFORME NOTA FISCAL 785. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008347 | 04/10/2022 | 130.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.052 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 04/10/2022 | 1440.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA - AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008353 | 04/10/2022 | 13968.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.454 DESTINADO A FAZENDA VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008354 | 04/10/2022 | 5861.85 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.456 DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 04/10/2022 | 1560.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO E NA BEJAMIM ROSAS ENTRE O PERIODOS DE 01082022 ATE 31082022 FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 04/10/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 04/10/2022 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008365 | 04/10/2022 | 3652.90 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 286 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 04/10/2022 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBUSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 04/10/2022 | 9100.00 | 00004205638493 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MONTAGEM DE 03 TRES BARRACAS MEDINDO 315 X 160 EM MADEIRA ANGERLIM DESTINADO A AVENIDA PREFEITO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS E AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AMBAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 025871 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008381 | 04/10/2022 | 9000.45 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2455 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008383 | 04/10/2022 | 5199.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D AGUA MATEIRAL POLIETILENO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2452 DESTINADO AO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008345 | 04/10/2022 | 2332.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.053 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008350 | 04/10/2022 | 103.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.051 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS PARA ALUNOS ESPECIAIS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO TARDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.336. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008366 | 04/10/2022 | 1859.40 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 287 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008391 | 04/10/2022 | 9235.74 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2457 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 04/10/2022 | 6.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008349 | 04/10/2022 | 1806.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.055 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB. DE PLACA RLY- 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008361 | 04/10/2022 | 2002.30 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 280 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008370 | 04/10/2022 | 269.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17.086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008371 | 04/10/2022 | 164.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17.087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008372 | 04/10/2022 | 182.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17.088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008373 | 04/10/2022 | 120.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17.089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008375 | 04/10/2022 | 492.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17.084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008377 | 04/10/2022 | 1874.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17.090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008378 | 04/10/2022 | 1846.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17.085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0008379 | 04/10/2022 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS CONFORME NOTA FISCAL 1000026 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008382 | 04/10/2022 | 91.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008384 | 04/10/2022 | 500.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008386 | 04/10/2022 | 453.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008387 | 04/10/2022 | 625.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008389 | 04/10/2022 | 1422.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008390 | 04/10/2022 | 187.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 04/10/2022 | 10032.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008362 | 04/10/2022 | 1859.60 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 281 DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008360 | 04/10/2022 | 3535.91 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2458 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000132022 | 0008363 | 04/10/2022 | 1034.30 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 282 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 04/10/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 04/10/2022 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG ' EM CIMA DA NOTICIA' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008367 | 04/10/2022 | 1741.70 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 285 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 04/10/2022 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1001651 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008364 | 04/10/2022 | 1461.30 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 284 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 04/10/2022 | 492.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 04/10/2022 | 13.09 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/10/2022 | 1.87 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/10/2022 | 223.28 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 04/10/2022 | 206.12 | 00007089527476 | MARIA DE LOUDES DO NASCIMENTO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008376 | 04/10/2022 | 776.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1054 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 04/10/2022 | 500.07 | 00006461141405 | DANIELLE BATISTA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008420 | 05/10/2022 | 600.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL RLU 5D76 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008429 | 05/10/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 05/10/2022 | 1.87 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13.785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008432 | 05/10/2022 | 5610.86 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 187 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 05/10/2022 | 250.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA EST EDILIDADE PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM MORADORES DO BAIRRO MORADA DO SOL OBJETIVANDO A PAVIMENTACAO DO BAIRRO CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0008471 | 05/10/2022 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.010122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 05/10/2022 | 1.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 05/10/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 05/10/2022 | 250.00 | 00001526518457 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 05/10/2022 | 400.00 | 00012416243721 | DAIANNE NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO PARA GUARABIRA EM FAVOR DO SEU FILHO MENOR WESLLEY FERNANDES SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 05/10/2022 | 400.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCULINO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008417 | 05/10/2022 | 1165.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1074 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 05/10/2022 | 136.27 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 185.190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 05/10/2022 | 377.56 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITACONTADORA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 187.458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 05/10/2022 | 900.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSERCOES COMERCIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 010673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008415 | 05/10/2022 | 1171.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1072 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008397 | 05/10/2022 | 2318.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.069 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008399 | 05/10/2022 | 1253.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.070 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008401 | 05/10/2022 | 1753.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.067 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008403 | 05/10/2022 | 1508.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.065 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX- 6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008404 | 05/10/2022 | 1419.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.064 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008406 | 05/10/2022 | 1456.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.066 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY- 2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008407 | 05/10/2022 | 475.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.071 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2I87 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008409 | 05/10/2022 | 2333.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.062 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008410 | 05/10/2022 | 3117.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.061 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ-0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008412 | 05/10/2022 | 1986.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.058 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFQ-1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 05/10/2022 | 2070.00 | 00010340177489 | JOSEILSON DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAEFETIVADAS NO VEICULO DE PLACA NQK-1047-DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 05/10/2022 | 4600.00 | 00055670431715 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB-7G77-DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 8.669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008437 | 05/10/2022 | 4078.97 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 189 DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA URBANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 05/10/2022 | 3220.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-3984 - DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008440 | 05/10/2022 | 901.89 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 192 DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008443 | 05/10/2022 | 2520.80 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 193 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 05/10/2022 | 2760.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OQH 8143 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008445 | 05/10/2022 | 2114.04 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 191 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008454 | 05/10/2022 | 404.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1079 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA-3181 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008464 | 05/10/2022 | 921.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3919 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008465 | 05/10/2022 | 2170.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3920 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008466 | 05/10/2022 | 487.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3921 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008467 | 05/10/2022 | 51.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3922 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008468 | 05/10/2022 | 228.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3923 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0008469 | 05/10/2022 | 293.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3924 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 05/10/2022 | 6138.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 99 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000066. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008447 | 05/10/2022 | 12899.17 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 190 DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008449 | 05/10/2022 | 551.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1073 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1F51 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008451 | 05/10/2022 | 9850.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1078 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R.ORE DE PLACA QFW-4466 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008453 | 05/10/2022 | 4002.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1075 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E HD ORE DE PLACA OFA-6959 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008455 | 05/10/2022 | 3623.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1081 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008456 | 05/10/2022 | 1931.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1082 DESTINADO AO VEICULO IVECO CITYCLASS 70C17 DE PLACA OGC-9866 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008457 | 05/10/2022 | 3886.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1083 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008458 | 05/10/2022 | 2898.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1084 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008459 | 05/10/2022 | 1010.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1086 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008460 | 05/10/2022 | 1396.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1087 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008461 | 05/10/2022 | 2494.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1088 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL-2605 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008408 | 05/10/2022 | 1139.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.056 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW- 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008411 | 05/10/2022 | 2139.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.057 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0008395 | 05/10/2022 | 11790.10 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 419 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008396 | 05/10/2022 | 9535.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DAGUAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 417 DESTINADO A ATENDER AS COMUNIDADES DE SITIO INGA. SITIO LAGOA DO FELIZ SITIO MERCADOR DE BAIXO AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008398 | 05/10/2022 | 4606.80 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 416 DESTINADO AO CALCAMENTO NO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008400 | 05/10/2022 | 3819.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1090 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008402 | 05/10/2022 | 6063.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1076 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008405 | 05/10/2022 | 1130.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1089 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008421 | 05/10/2022 | 3472.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1077 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008423 | 05/10/2022 | 2897.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1085 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008424 | 05/10/2022 | 11642.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1080 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA - CAT PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008425 | 05/10/2022 | 610.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1068 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462022 | 0008426 | 05/10/2022 | 24650.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 418 DESTINADO A COBERTURA DOS QUIOSQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008427 | 05/10/2022 | 936.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1060 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008428 | 05/10/2022 | 1180.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1063 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008434 | 05/10/2022 | 2485.60 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 188 DESTINADO AOS TRABALHADORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 05/10/2022 | 1680.00 | 00018225249704 | ALLAN VALDEVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA NA PRACA E DIVERSAS RUAS DE MULUNGUZINHO COM RETIRADAS DE LIXOS E ENTULHOS CONFORME NOTA FISCA 9367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 05/10/2022 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS SERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMARO SERVICOS DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENA TERRAPLANAGEM NAS VAS DA ZONA RURAL TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE TERRAPLANAGEM E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008479 | 06/10/2022 | 2762.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.096 DESTINADO AO VEICULO RD 406 ADVINCED RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008483 | 06/10/2022 | 68.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1093 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008484 | 06/10/2022 | 1200.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1095 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008486 | 06/10/2022 | 3229.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1094 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 06/10/2022 | 780.00 | 00067505465449 | REGINALDO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS MASCATE E CHA DO MASCATE CONFORME NOTA FISCAL 9420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 06/10/2022 | 2600.00 | 00009320875405 | LEONARDO DA SILVA ELOI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO GUARIBAS ATE SAO VICENTE NA ESCOLA JOSE AMERICO E DE SAO VICENTE ATE SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008492 | 06/10/2022 | 27300.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 674 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008493 | 06/10/2022 | 17420.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 675 DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MEREREBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0008485 | 06/10/2022 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CAE CACS-FUNDEB E CME TREINAMENTOS E CAPACITACOES PARA OPERACIONALIZACOES DOS PROGRAMAS PNAE PNATE PDDE E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°76. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008488 | 06/10/2022 | 6018.57 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°420 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008482 | 06/10/2022 | 55.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1097 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI-0G93 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 20092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 06/10/2022 | 1060.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2315 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 06/10/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZANAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANALISEEXAMEPERQUISACOLETACOMPLICACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZAINCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES CONFORME NOTA FISCAL 1.000.307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 06/10/2022 | 2.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 06/10/2022 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 06/10/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 06/10/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOK YOUTUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL DE N°413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/10/2022 | 163.30 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 07/10/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS C BARRAS PGT TAR. AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 07/10/2022 | 4.98 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS C BAR INTERNET TAR DEBITADA NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 07/10/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS C BARRAS PGT TAR. AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 07/10/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA COM BARRA COBANTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 07/10/2022 | 4.98 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA COM BAR INTERNETTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 07/10/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS C BAR INTERNET TAR DEBITADA NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 07/10/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA COM BARRAS PGTTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 07/10/2022 | 80.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FECHADURA PORTA DE GIRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.063 DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 07/10/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COM DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1005339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0008512 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 07/10/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 07/10/2022 | 500.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DA BANDA PAULINHO E FORRO BOM DEMAIS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DO AGENTE DE SAUDE REALIZADO NO DIA 04102022 NO BALNEARIO PARAISO DO SOL CONFORME NOTA FISCAL 9522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0008521 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9526 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 07/10/2022 | 2399.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE REPROGRAMACAO. DETALHE DOS SERVICOS TERMO DE COMPROMISSO 714636 - OPERACAO 0314017-23 - MUNICIPIO DE ARACAGI - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0008525 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00058064672449 | JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIONA ELABORACAO DE PARECERES SEMPRE QUE SOLICITADORELACIONADOS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOSREDIGIR CORRESPONDENCIAS COM ASPECTOS JURIDICOSPARTICIPAR E ATUAR DE TODAS AS ACOES QUE O MUNICIPIO ATUAR COMO DEMANDANTE OU DEMANDADORELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 9525 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 07/10/2022 | 1650.00 | 00003787660402 | SUELY LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-2D44 CONFORME NOTA FISCAL 9.427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0008515 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG-5466 A DISPOSICAO DA OMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 07/10/2022 | 700.00 | 00070040848418 | ELIZANGELA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 9529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0008523 | 07/10/2022 | 5200.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 14092022 25 PACIENTES DIA 28092022 27 PACIENTES TOTALIZANDO ASSIM 52 ATENDIMENTOS AO PRECO UNITARIO DE 10000 CEM REAIS. CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.428. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 07/10/2022 | 4720.00 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4453 DESTINADOS A CULMINANCIA DO PROJETO EDUCACIONAL MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 8.297-X. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 07/10/2022 | 1200.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.441 DESTINADO A ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 07/10/2022 | 900.00 | 00082648425420 | ROSINEIDE MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A MACEIO CAPITAL DO ESTADO DE ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO ' CONEDU ' DO DIA 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 07/10/2022 | 2900.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE DUAS BASES DE ALVENARIA PARA COLOCACAO DE CAIXA D'AGUA NAS COMUNIDADES DE INGA E CARREIRA DE VACA MEDINDO CADA UMA 250 MT DE ALTURA E 240 MT DE DIAMETRO CONFORME NOTA FISCAL 9426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 10/10/2022 | 420.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 348 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 10/10/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW2H15PB TIPO UTILITARIO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NA CIDADE E COMUNIDADE DAS ZONAS RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HR00MIN AS 11HR00MIN E 13HR00MN AS 17HR00IN DE SEGUBDA-FEIRA A SABADO RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008566 | 10/10/2022 | 2965.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°73 DESTINADO SECRETARIA DE INFRAEESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008570 | 10/10/2022 | 19797.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3388 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/10/2022 | 959.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 345 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 10/10/2022 | 600.00 | 00013380665444 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A ESCOLA LUIZ BARBOSA DE CANAFISTULA-SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.369. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 10/10/2022 | 2580.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF-5360OGF-1240QFW-4466OFA-6959OGC-5589TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 9.555. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HSDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HS.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008571 | 10/10/2022 | 13525.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°69 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0008581 | 10/10/2022 | 7625.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 414 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/10/2022 | 994.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 347 DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 10/10/2022 | 1281.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 346 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 10/10/2022 | 322.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 349 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0008531 | 10/10/2022 | 625.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 417 DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0008532 | 10/10/2022 | 750.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 416 DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008546 | 10/10/2022 | 3801.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°71 DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008547 | 10/10/2022 | 1868.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°72 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008553 | 10/10/2022 | 5633.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 70 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0008558 | 10/10/2022 | 12986.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.929 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0008559 | 10/10/2022 | 11163.24 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.933 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0008560 | 10/10/2022 | 2920.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.931 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0008561 | 10/10/2022 | 17420.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.932 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0008564 | 10/10/2022 | 8146.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.935 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0008565 | 10/10/2022 | 15942.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.928 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0008567 | 10/10/2022 | 9911.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.930 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422022 | 0008568 | 10/10/2022 | 4577.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.934 DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008573 | 10/10/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG-6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0008574 | 10/10/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 17H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-9D55 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.561. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 10/10/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM-7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 10/10/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB-3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 10/10/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHOLOCALIZAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008582 | 10/10/2022 | 15753.46 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008587 | 10/10/2022 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE VEICULODE PLACA MOK 7195. A DISPOSICAO DA UBS II- CENTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9563. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008588 | 10/10/2022 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHA E SEGUNDA GERENCIA DE SAuDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI-8543DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9562 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008590 | 10/10/2022 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03DE SEGUNDA -FEIRA A SEXTA- FEIRADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9562 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/10/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 10/10/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0008551 | 10/10/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALEMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISREGIDOS PELA LEI 8.66693 14.1332021 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA.INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 10/10/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 10/10/2022 | 322.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°344 DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA ONDE ESTAO SENDO EXECUTADOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0008538 | 10/10/2022 | 375.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 415 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008548 | 10/10/2022 | 1290.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°75 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008562 | 10/10/2022 | 828.50 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°74 DESTINADO AO CADUNICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/10/2022 | 909.80 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ITENS PARA COMPLEMENTACAO DE CONFECCAO DE CESTAS BASICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 766 DESTINADO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/10/2022 | 322.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 344 DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE ESTAO SENDO EXECUTADOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008575 | 10/10/2022 | 828.50 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ITENS DE PADARIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 074 DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DIARIOS NA SEDE DO SETOR CADUNICO E EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS JUNTO AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008578 | 10/10/2022 | 1290.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ITENS DE PADARIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 075 DESTINADO A CONFECCAO DE LANCHES OFERTADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS EM REUNIOES DE PLANEJAMENTO REALIZADOS MENSALMENTE PELA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0008580 | 10/10/2022 | 375.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 415 DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA ONDE ESTAO SENDO EXECUTADOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 10/10/2022 | 10.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40218-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40088-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 10/10/2022 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL ACOMPANHAMENTO AO SIAF PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL EC 1132021 128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 10/10/2022 | 10.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8.375-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 10/10/2022 | 52583.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB- PREV PAR 60 DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0008591 | 10/10/2022 | 3000.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 418 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 11/10/2022 | 1446.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DESTINADO A INDUSTRIA DE RAMO DE CONFECCAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MêS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 11/10/2022 | 185.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 11/10/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 11/10/2022 | 582.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M2 DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 MATRICULA 89105931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 11/10/2022 | 694.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M2 DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 MATRICULA 89105931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 11/10/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODIGUES 186 - TERREO - CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00011010227440 | MANOELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 75 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDAS A ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE JUNHOJULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 11/10/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 11/10/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 11/10/2022 | 8280.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MêS DE SETEMBRO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-5484 CONFORME NOTA FISCAL 9.577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008598 | 11/10/2022 | 6900.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008601 | 11/10/2022 | 7130.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 11/10/2022 | 1988.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 11/10/2022 | 163.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0008608 | 11/10/2022 | 9200.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.283-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.283-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 11/10/2022 | 8280.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008613 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIODE PLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1242022 CONFORME NOTA FISCAL 9.600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 11/10/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIFROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N 219 CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008635 | 11/10/2022 | 520.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7927 DESTINADA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008636 | 11/10/2022 | 40.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7926 DESTINADA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008638 | 11/10/2022 | 180.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7925 DESTINADA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008639 | 11/10/2022 | 885.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7924 DESTINADA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008640 | 11/10/2022 | 268.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7923 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 11/10/2022 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 11/10/2022 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.109-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.109-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.109-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 11/10/2022 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008615 | 11/10/2022 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9604 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 11/10/2022 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008618 | 11/10/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COMPUTADORES E NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 CRECHES ENSINO INFANTIL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL-ARACAGI-PBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 11/10/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 11/10/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI E GUARABIRA.E VICEVERSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 11/10/2022 | 1212.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 11/10/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU-9932DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 11/10/2022 | 1212.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 11/10/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADONA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTRO-ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 11/10/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9621 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 11/10/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADONA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTRO-ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 11/10/2022 | 3100.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MAQUINAS EM GERAL EM ONIBUS DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9413 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 11/10/2022 | 5791.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL-1181 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 13/10/2022 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIOLOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK-3951 CONFORME NOTA FISCAL 9.631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 13/10/2022 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDPLACA QFI-2487PBA DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 13/10/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOZALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 13/10/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNN CENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS - DAS 22H 00 MIN AS 05H 00 MIN DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 13/10/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 13/10/2022 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLA QFX0857PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL9633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 13/10/2022 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LUV7C07 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9628 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 13/10/2022 | 3910.00 | 00046844490410 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESTUDAREM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOW-0438 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SENDO O MOTORISTA JOSE VIEIRA DE ARAUJO FILHO - CPF 70876630468 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 13/10/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ONA RURAL DESTA EDILIDADE NOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 0800HRS00MIN E DAS 1400HRS00MIN AS 1700HRS00MIN DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX-5921PB CONFORME NOTA FISCAL 9627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 13/10/2022 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTEDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 13/10/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM 4F06 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 13/10/2022 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008669 | 13/10/2022 | 7120.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE BOLOSTORTAS DESTINADO AS COMEMORACOES AO DIA DOS PAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 9.673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 13/10/2022 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP-9878 CONFORME NOTA FISCAL 9622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 13/10/2022 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD-7A73 CONFORME NOTA FISCAL 9634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 13/10/2022 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22HRS00MIN AS 05HRS00MIN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008681 | 13/10/2022 | 11977.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1017 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISITIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008682 | 13/10/2022 | 5772.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE FORMULARIO DIVERSOS DESTINADO PARA ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 13/10/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008667 | 13/10/2022 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILICATRIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG-2B59PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRASABADI E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 13/10/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008673 | 13/10/2022 | 2858.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1020 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 13/10/2022 | 1380.00 | 00040794342434 | JÚLIO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LLW-3763 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 13/10/2022 | 300.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA AMBULATORIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.037.800 NA PACIENTE MARIA JOSE FERNANDES BORGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008655 | 13/10/2022 | 4237.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICOS E RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM DUAS VIAS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 979. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 13/10/2022 | 6210.00 | 00017053951472 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE RECIFE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPZ-0G26 COM O PACIENTE ITALO MATHEUS SIARES DA SILA - CPF 71892235412 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 13/10/2022 | 3220.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OQH-8143 - DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008666 | 13/10/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N°1222022 CONFORME NOTA FISCAL 9669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008668 | 13/10/2022 | 3736.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1018 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008671 | 13/10/2022 | 7021.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1019 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 13/10/2022 | 1150.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA - PB EFETUADAS NO VEICULO DE PLCA QFL 8H02 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 13/10/2022 | 1275.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12050 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 13/10/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOS AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 13/10/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUITACAO DE ART DESTINADO AO PROJETO ESTRUTURAL '' AS BUILT PARA SUPERACAO DE INCONFORMIDADE NUMERO 443909 DA QUADRA COBERTA 1008187-MULUNGUZINHO-ARACAGI-PB DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUITACAO DE ART DESTINADO AO PROJETO ELETRICO '' AS BUILT '' PARA SUPERACAO DE INCONFORMIDADE DE NUMERO 443921 DA QUADRA COBERTA 1008187-MULUNGUZINHO-ARACAGI-PB DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUITACAO DE ART DESTINADO AO PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE VIOLETA MARIA PRETA NA CIDADE DE ARACAGI-PB DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 13/10/2022 | 2964.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 67 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 14/10/2022 | 700.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO FONTEPB.COM WWW.FONTEPB.COMREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 14/10/2022 | 3445.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 14/10/2022 | 2100.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021 DOS VEICULOS DA PM DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA AV.MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 9.712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 14/10/2022 | 199.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUZCUZ DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME A NOTA FISCAL 9679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 14/10/2022 | 32918.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 14/10/2022 | 650.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI-2517DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006150625478 | JOSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008688 | 14/10/2022 | 300.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO FLAMENGO DE GRAVATA PARA A CIDADE ALAGOA GRANDE COM A EQUIPE DA SELECAO DE ALAGOA GRANDE EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ-7276 NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008693 | 14/10/2022 | 700.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO FLAMENGO DE GRAVATA PARA CIDADE DE ALAGOA GRANDE COM A EQUIPE DA SELECAO E ALAGOA GRANDE EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ-7276 NO DIA 25092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 14/10/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOSCPF15690738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 14/10/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIOE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DO NAUTICO DE ARACAGI X SELECAO DE LAGOA DE DENTROAS 1530HRSSABADO DIA 15102022 NO ESTADIO SILVIO PORTOEM GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 14/10/2022 | 4800.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO,TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA JOGOS COM O TIME DO NAUTICO ARACAGIENSE PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 14/10/2022 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9646 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 14/10/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE DESING GRAFICO DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 14/10/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTROARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008685 | 14/10/2022 | 3475.00 | 41142403000152 | JANAINA GONCALVES DOS SANTOS 10658330403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMA LAGOA DO BOI TAUMATA GENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1252022 CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 14/10/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV-1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 14/10/2022 | 2100.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021 DOS VEICULOS DA FM DE SAuDE DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 14/10/2022 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS-2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 14/10/2022 | 1680.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2332. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 14/10/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAuDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL 9.660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 14/10/2022 | 1680.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2333. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 14/10/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ-8H14PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 14/10/2022 | 1680.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2334. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 14/10/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ-4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUBSE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 1102022 E PREGAO PRESENCIAL 182022DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0008723 | 14/10/2022 | 8681.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3955 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 14/10/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIM ACuRSEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRA-PBHOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PBVICEVERSADE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0008726 | 14/10/2022 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG-5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008728 | 14/10/2022 | 11000.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO-0G10-RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENDO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR.ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH-REGISTRO 03556939500- CATEGORIA ADDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008729 | 14/10/2022 | 11131.48 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0008734 | 14/10/2022 | 15128.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3956 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008735 | 14/10/2022 | 1096.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3963 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008736 | 14/10/2022 | 2912.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3961 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0008738 | 14/10/2022 | 1191.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3957 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008740 | 14/10/2022 | 992.66 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3960 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008741 | 14/10/2022 | 60.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3962 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008743 | 14/10/2022 | 718.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3959 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008746 | 14/10/2022 | 1688.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3958 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 14/10/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602022RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 14/10/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 14/10/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV-4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIMACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E CONTRATO DE N° 1322022 CONFORME NOTA FISCAL 9.667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 14/10/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 14/10/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW-3B43PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022E CONTRATO DE N° 1292022 CONFORME NOTA FISCAL 9.710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00012169549412 | JORDÂNIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASSERVICO DE SANEAMENTO NO BAIRRO EMILIA BORGES E NO CONJUNTO SANTO AMAROSERVICO DE REPARO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E NO CANTEIRO DA AVENIDA DOLORES MACENAENTRE O PERIODO DE 01092022 A 30092022NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL 9415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 14/10/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB-7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 14/10/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 14/10/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINHODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9671 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 14/10/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008697 | 14/10/2022 | 2988.60 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIARDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081246. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008699 | 14/10/2022 | 1904.50 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIARDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081262 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008702 | 14/10/2022 | 2278.50 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIARDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081235 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008705 | 14/10/2022 | 2061.50 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081238 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008707 | 14/10/2022 | 1798.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081257 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 14/10/2022 | 2100.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021 DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008711 | 14/10/2022 | 1740.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081255 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008717 | 14/10/2022 | 2320.00 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081265 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008719 | 14/10/2022 | 2536.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081342 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008722 | 14/10/2022 | 2694.50 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081346 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008724 | 14/10/2022 | 2777.40 | 00067508588487 | JOAO BATISTA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081264 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008730 | 14/10/2022 | 2944.65 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008731 | 14/10/2022 | 2717.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008732 | 14/10/2022 | 2900.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081254 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008733 | 14/10/2022 | 2470.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008737 | 14/10/2022 | 2694.50 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900081343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 14/10/2022 | 4553.80 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°98 DESTINADO A DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 17/10/2022 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 17/10/2022 | 690.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E PRACA DA AV. JOSE ROSAS FILHOLIMPEZA DOS QUIOSQUESMESA E BANCOSAGUAGEM DAS GRAMAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 17/10/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008754 | 17/10/2022 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 173 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 17/10/2022 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF QUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPSREFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008764 | 17/10/2022 | 5247.66 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 17/10/2022 | 250.00 | 00008837852428 | ANDERSON DA COSTA SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA AGUAGEM DE GRAMAS DA AV. BEIJAMIM GOMES DE VASCONCELOSDURANTE O PERIODO DE 5 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 9.720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 17/10/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 17/10/2022 | 300.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 17/10/2022 | 1265.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONS. TUTELAR BOLSA FAMILIA SEC. DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO CREAS SALA DE LICITACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 17/10/2022 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.130-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 18/10/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DEB TAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71012-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008771 | 18/10/2022 | 579.70 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°194 DESTINADO AO CADASTRO uNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008773 | 18/10/2022 | 826.62 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°196 DESTINADO NA CONFECCAO DE LANCHES OFERTADOS EM REUNIOES MENSAIS DE PLANEJAMENTO DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASISTENCIAIS CRAS SCFV PCF CADUNICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 18/10/2022 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 18/10/2022 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7702 DESTINADO AO SETOR CADUNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008796 | 18/10/2022 | 430.06 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 195 DESTINADO NA CONFECCAO DE LANCHES OFERTADOS EM REUNIOES ORDINARIAS DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 18/10/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008765 | 18/10/2022 | 1120.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008767 | 18/10/2022 | 2140.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008769 | 18/10/2022 | 2160.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBASDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJADESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE SEGUNDAQUARTA E SEXTA NO HORARIO DE 1900 AS 0700HSDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008777 | 18/10/2022 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUTSANDERO PLACA OEXPB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CNOTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008780 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL AREGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 18/10/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1272022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.283-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0008787 | 18/10/2022 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW 5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 18/10/2022 | 88735.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 18/10/2022 | 1260.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008768 | 18/10/2022 | 12740.65 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°422 DESTINADO AS COMUNIDADES DE CARREIRA DE VACA INGA CHA DO MASCATO E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008774 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO A SERVICO NO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH-0082 EM DIVERSAS COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGI-PBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00070358138450 | FRANCICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SALA DE AULA DE PROFESSORA NA ESCOLA LUIZ BARBOZADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.741. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00016749020429 | ANIELLY SOARES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COMO PARTE DE UM CONJUNTO DE ACOES EDUCATIVAS QUE COMPOEM O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA CULMINANCIA DO PROJETO EDUCACIONAL MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORANEADESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA UNIDADE DE ENSINO DE ACORDO COM OS PARAMETROS E DIRETRIZES CURRICULARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 9.747. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 18/10/2022 | 138451.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 18/10/2022 | 43222.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAT - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENSINO INFANTIL PRE I E PRE II | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 18/10/2022 | 78465.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 18/10/2022 | 4588.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 18/10/2022 | 11187.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 19/10/2022 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00006279200710 | NATHALIA GESUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COMO PARTE DE UM CONJUNTO DE ACOES EDUCATIVOS QUE COMPOEM O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA CULMINANCIA DO PROJETO EDUCACIONAL MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA UNIDADE DE ENSINO DE ACORDO COM OS PARAMETROS E DIRETRIZES CURRICULARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LuCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.749. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 19/10/2022 | 750.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 14 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 08082022 A 11092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 19/10/2022 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 19/10/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 19/10/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9770 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 19/10/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0008812 | 19/10/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOS ELABORACOES DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS QCI FISCALIZACOES DE OBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONV SISMOB SIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 19/10/2022 | 3369.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 33.206 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO INGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 19/10/2022 | 500.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRADURANTE PARTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 19/10/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO EXAME ECOCARDIOGRAMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1094651 DESTINADO A PACIENTE ELIANE SILVA JUSTINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008805 | 19/10/2022 | 12210.73 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 19/10/2022 | 550.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 9 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 08082022 A 11092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 19/10/2022 | 2420.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0008814 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA MELHR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SEM MOTORISTA VEICULO TIPO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 ANO 2018 MODELO2019 - PLACA QPL9676MG RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 19/10/2022 | 250.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 12 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 08082022 A 11092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 19/10/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 19/10/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 19/10/2022 | 2100.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE- ABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0008798 | 19/10/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 19/10/2022 | 350.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 14 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 08082022 A 11092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 19/10/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABLIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9755 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 19/10/2022 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG150 FAN ESI DE PLACA OEX3133-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 20/10/2022 | 800.00 | 00070041917456 | FALCONY BENICIO SANT'ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQA-5D07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 20/10/2022 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB - PREV - OB COR DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 20/10/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 20/10/2022 | 337.10 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAPIOCA PAO COM CHARQUE PAO COM OVO MACAXEIRA E CUSCUZ DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 20/10/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 20/10/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 2124092022 CONFORME NOTA FISCAL 1.056.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 20/10/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0008865 | 20/10/2022 | 2612.87 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.080 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008870 | 20/10/2022 | 4606.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2461 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 20/10/2022 | 3500.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO '' AS BUILT '' DA QUADRA COM VESTIARIO NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO NA CIDADE DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 20/10/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI PARA A LAVAGEM DE ROUPA LANCHES DESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE NAUTICO DE ARACAGI X BOTAFOGO DA PRIMEIRA LAGOA AS 1530HRS SABADO DIA 23102022 NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 20/10/2022 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 20/10/2022 | 1600.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS NA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA E 5 VIAGENS PARA JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-8G96ORIUNDA DAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETACAPIM ACu E BONITA CONFORME NOTA FISCAL 9.799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008838 | 20/10/2022 | 2060.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008839 | 20/10/2022 | 21600.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO-0G10-RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENDO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR.ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH-REGISTRO 03556939500- CATEGORIA ADDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/10/2022 | 660.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAuDE DA TAINHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 20/10/2022 | 2990.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-3984 - DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9650 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 20/10/2022 | 2070.00 | 00010340177489 | JOSEILSON DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK-1047PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008849 | 20/10/2022 | 3900.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHAMENTO EM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR-1D12 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL 9804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/10/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1232022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008861 | 20/10/2022 | 15652.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2464 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0008862 | 20/10/2022 | 4007.01 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.082 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0008866 | 20/10/2022 | 6891.13 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.081 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0008867 | 20/10/2022 | 2273.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.969 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008868 | 20/10/2022 | 7845.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2463 DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 20/10/2022 | 1310.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS VEICULO PATROL DE PLACA SPLACA CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 E TRATOR ENCHEDEIRA PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120K TRATOR RETROESCAVADEIRA TRATOR CARRO PIPA DE PLACA KGY-0273 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0008863 | 20/10/2022 | 6075.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.079 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008869 | 20/10/2022 | 5824.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2462 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/10/2022 | 800.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH 1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 20/10/2022 | 2990.00 | 00095345612404 | RICARDO JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESTUDAREM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NPX-5373DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 20/10/2022 | 670.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NO VEICULOS DE PLACA RLY2H56 OGF-5360 OGC-5589 QSD-5876 OFA-6959 OGC-9866 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9640 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 20/10/2022 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE SETMBRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9642 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 20/10/2022 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE DA VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9635 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008864 | 20/10/2022 | 36521.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2460 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008872 | 21/10/2022 | 1256.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1098 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1F51 VINCULADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008873 | 21/10/2022 | 138.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1116 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 VINCULADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 21/10/2022 | 300.00 | 00001846600413 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ACOES EDUCATIVAS QUE COMPOEM O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA CULMINANCIA DO PROJETO EDUCACIONAL MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORANEADESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA E.M.E.F LUIS BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL 9.817. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008877 | 21/10/2022 | 2069.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1118 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008879 | 21/10/2022 | 1837.96 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1120 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0008882 | 21/10/2022 | 3800.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM A FINALIDADE DE INTERAGIR ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.FERNANDO CUNHA LIMAJOSE ALVES DE SOUZA E OLIVIO MAROJA EM ACOES EDUCATIVAS QUE COMPOEM O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA CULMINANCIA DO PROJETO EDUCACIONAL MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORANEADESENVOLVIDAS NO INTERIOR DAS UNIDADES DE ENSINO DE ACORDO COM OA PARAMETROS E DIRETRIZES CURRICUL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008883 | 21/10/2022 | 2232.67 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1121 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-0176 VINCULADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 21/10/2022 | 700.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 21/10/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 21/10/2022 | 6500.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 36 DESTINADO AO ESGOTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO E NO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008890 | 21/10/2022 | 1200.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1100 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008892 | 21/10/2022 | 1043.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1101 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008902 | 21/10/2022 | 1261.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1108 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 011022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 21/10/2022 | 7920.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SOLDA DA CONCHA NO VEICULO PA MECANICA TRATOR FORD MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120K RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 21/10/2022 | 5000.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REVITALIZACAO DA BASES DE ALVENARIA PARA COLOCACAO DE CAIXAS D'AGUA NAS COMUNIDADES DE MULUNGUZINHO REFORCANDO O PILAR E A EXECUCAO DE UMA LAGE MACICA MEDINDO 350 M X 700 MT CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008907 | 21/10/2022 | 55.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1114 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 011022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008886 | 21/10/2022 | 1222.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1099 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 VINCULADO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008888 | 21/10/2022 | 1721.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1103 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 VINCULADO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008891 | 21/10/2022 | 2750.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1104 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 VINCULADO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008893 | 21/10/2022 | 2524.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.105 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-OH01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008895 | 21/10/2022 | 687.63 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.106 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ-0F61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008897 | 21/10/2022 | 808.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.109 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2I87 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008899 | 21/10/2022 | 2040.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.110 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC- 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008900 | 21/10/2022 | 2180.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.111 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008901 | 21/10/2022 | 1110.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.112 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008903 | 21/10/2022 | 85.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.115 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 DE PLACA QSI-0G93 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008905 | 21/10/2022 | 1611.63 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.117 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 21/10/2022 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 21/10/2022 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS MIS KS DE PLACA MOQ6143-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 21/10/2022 | 640.00 | 00092797717449 | NUBIA DE FATIMA SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DESTINADAS A INTERCAMBIO DE TROCA DE EXPERIENCIAS NO AMBITO DA CRIACAOCONSTITUICAO E OPERACIONALIDADE DE CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PARA SERVICO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMALREALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE SERRINHA-BADURANTE O PERIODO DE 2110 A 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008898 | 21/10/2022 | 709.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1107 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 21/10/2022 | 19712.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 21/10/2022 | 1400.00 | 30618439000143 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES DESTINADOS AS COMEMORACAOES DO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA NO DIA 21102022 CONFORME NOTA FISCAL 9811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 21/10/2022 | 650.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PARQUINHO DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LuCIA NO DIA 10102022 E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0008910 | 21/10/2022 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACAS NPU-6G96 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - PREGAO 442022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 21/10/2022 | 77.95 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 5.268- X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0008871 | 21/10/2022 | 4480.00 | 00008408820419 | EVERTON FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULOPARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITORENAULT DUSTER 4X4 DE PLACA OGG-1G66DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022-PREGAO 372022-SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL 9.815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008894 | 21/10/2022 | 1393.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1102 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 21/10/2022 | 1650.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DO FALECIDO HEITOR EMANUEL ALEXANDRINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000822 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 21/10/2022 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO-ARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008908 | 21/10/2022 | 430.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1119 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 5D76 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008918 | 21/10/2022 | 520.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1113 DESTINADO AO VEICULO QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022 SENDO O MESMO UTILIZADO NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO PARA ATUALIZACAO CADASTRO OU INCLUSAO PRINCIPALMENTE FAMILIAS COM MEMBROS BENEFICIARIOS DO BPC - BENEFICIOS DE PRESTCAO CONTINUADA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008924 | 24/10/2022 | 264.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS TORTAS CONSTANTE NA NOA FISCAL 9855 DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS EM REUNIOES ORDINARIAS DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008925 | 24/10/2022 | 546.40 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS TORTAS DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9854. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0008926 | 24/10/2022 | 1074.95 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 272 DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0008927 | 24/10/2022 | 522.40 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS TORTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO INTERNO DA SEDE DO CADASTRO UNICO BEM COMO EXTERNOS REUNIOES PALESTRAS E AFINS JUNTO AS FAMILIAS INSCRITAS NO MESMO CONFORME NOTA FISCAL 9856. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0008928 | 24/10/2022 | 1460.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 271 DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15544-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14469-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 24/10/2022 | 2419.98 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 24/10/2022 | 1.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 24/10/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008952 | 24/10/2022 | 602.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.144 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 DURANTE O PERIODO ELEITORAL PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 02102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008953 | 24/10/2022 | 480.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.140 DESTINADO AO VEICULO VW 16.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA- 6959 DURANTE O PERIODO ELEITORAL PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 02102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008954 | 24/10/2022 | 600.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.139 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 DURANTE O PERIODO ELEITORAL PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 02102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008955 | 24/10/2022 | 569.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.138 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R.ORE DE PLACA QFW-4466 DURANTE O PERIODO ELEITORAL PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 02102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 24/10/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRAPARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 24/10/2022 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG ' EM CIMA DA NOTICIA' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 24/10/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS FOTOS E VIDEOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 24/10/2022 | 6325.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008931 | 24/10/2022 | 398.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3972 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008932 | 24/10/2022 | 660.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTATE NA NOTA FISCAL DE N°3973 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008933 | 24/10/2022 | 110.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTATE NA NOTA FISCAL DE N°3971 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008934 | 24/10/2022 | 500.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTATE NA NOTA FISCAL DE N°3970 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0008941 | 24/10/2022 | 11421.22 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL DE N°229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008967 | 24/10/2022 | 968.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1123 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008968 | 24/10/2022 | 93.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1145 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI 0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/10/2022 | 1550.00 | 00011027180418 | MACIEL JOSE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO DE TERRAPLANAGEM DA PAVIMENTACAO DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA CONFORME NOTA FISCAL 9.833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 24/10/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008947 | 24/10/2022 | 600.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1122 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEESTE MUNCIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008951 | 24/10/2022 | 7461.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1125 DESTINADO AO VEICULO DE MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008956 | 24/10/2022 | 1800.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1124 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008957 | 24/10/2022 | 1600.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1135 DESTINADO AO VEICULO M. BENZ DE PLACA KDG 2 B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 011022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000582021 | 0008958 | 24/10/2022 | 2434.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1137 DESTINADO AO VEICULO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008959 | 24/10/2022 | 2177.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1134 DESTINADO AO VEICULO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 011022 A 15102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008960 | 24/10/2022 | 5888.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1131 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008961 | 24/10/2022 | 4227.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1132 DESTINADO AO VEICULO RD ADVINCED RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008962 | 24/10/2022 | 5340.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1130 DESTINADO AO VEICULO HL 740- S 9S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 24/10/2022 | 1390.00 | 31004533000175 | NATANAEL IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDIADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFW-4466OGF-1240MNE-2403OFX-0658OGC-5581DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.853. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 24/10/2022 | 700.00 | 00012048474446 | RODRIGO CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 24/10/2022 | 460.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ANIMADORA DE FESTA INFANTIL DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008948 | 24/10/2022 | 900.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.128 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008949 | 24/10/2022 | 800.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.133 DESTINADO AO VEICULO IVECO CITYCLASS 70C17 DE PLACA OGC-9866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008950 | 24/10/2022 | 2610.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.126 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VL EO DE PLACA OFX-0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008963 | 24/10/2022 | 1096.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1136 DESTINADO AO VEICULO M BENZ L 1113 DE PLACA MNL 2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008964 | 24/10/2022 | 8605.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.141 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R.ORE DE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 03102022 A 15102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008965 | 24/10/2022 | 4228.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.142 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 03102022 A 15102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008966 | 24/10/2022 | 2526.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.143 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 03102022 A 15102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008969 | 24/10/2022 | 2080.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.127 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OGC -5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102022 A 15102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 24/10/2022 | 400.00 | 42997570000148 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES E MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900084292 DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO E AGRIPINO RIBEIRO FILHO PARA A DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0008972 | 25/10/2022 | 3688.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.146 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 03102022 A 15102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 25/10/2022 | 1200.00 | 37155218000125 | ANDRE LUIZ BATISTA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REBOQUE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 145. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008973 | 25/10/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB-3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E CONTRATO DE N° 1312022 CONFORME NOTA FISCAL 9.896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 25/10/2022 | 2450.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 695 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAREFERENTE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 25/10/2022 | 3500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA MONO E OUTROS MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 697 DESTINADO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 25/10/2022 | 4500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO PARA OXIGENIO TIPO 10 MT CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2324 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/10/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0008971 | 25/10/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 25/10/2022 | 111.70 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 102 DESTINADO AO EVENTO DA DIVULGACAO DO BPC NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 25/10/2022 | 205.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 101 DESTINADO AO EVENTO DA DIVULGACAO DO BPC NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 26/10/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 26/10/2022 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 26/10/2022 | 128.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 17102022 ANEXO DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 26/10/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29092022 ANEXO DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 26/10/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 26/10/2022 | 15484.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COM -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 26/10/2022 | 8734.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATO -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/10/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATO -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 26/10/2022 | 6310.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 26/10/2022 | 8936.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 26/10/2022 | 7105.56 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 26/10/2022 | 13274.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 26/10/2022 | 424.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 26/10/2022 | 5450.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 26/10/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 26/10/2022 | 11253.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 26/10/2022 | 2078.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - INATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0008986 | 26/10/2022 | 12809.80 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 274 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 26/10/2022 | 3.39 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 26/10/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ-0F61PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022E CONTRATO DE N° 001062022 CONFORME NOTA FISCAL 9916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 26/10/2022 | 1180.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ-0F61PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO PERIODO DE 01102022 A 12102022 E CONTRATO DE N° 001062022 CONFORME NOTA FISCAL 9914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 26/10/2022 | 884.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTORELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022 DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO NO CONJUNTO SANTO AMARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 26/10/2022 | 491.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 29092022-MATRICULA 89015931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 26/10/2022 | 78.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 26/10/2022 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 26/10/2022 | 26232.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 26/10/2022 | 6460.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 26/10/2022 | 8262.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 26/10/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 26/10/2022 | 33158.71 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 26/10/2022 | 6924.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES- COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 26/10/2022 | 4936.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 26/10/2022 | 12172.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 26/10/2022 | 12772.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 26/10/2022 | 1369.56 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 26/10/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 26/10/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0008983 | 26/10/2022 | 766.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 273 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 26/10/2022 | 2620.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANFASTINHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 26/10/2022 | 25869.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 26/10/2022 | 3499.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE - PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 26/10/2022 | 10074.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 26/10/2022 | 41177.39 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 26/10/2022 | 68702.27 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 26/10/2022 | 9862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 26/10/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - COMISSIONADO -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 26/10/2022 | 23355.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - EFETIVOS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 26/10/2022 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - COVID - CONTRATO -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 26/10/2022 | 152189.37 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 26/10/2022 | 9185.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF - EFETIVOS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 26/10/2022 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS - CONTRATOS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 26/10/2022 | 9047.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 26/10/2022 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 26/10/2022 | 33.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 26/10/2022 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 26/10/2022 | 83.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 26/10/2022 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 26/10/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 26/10/2022 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 26/10/2022 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 26/10/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 26/10/2022 | 33862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 26/10/2022 | 20446.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 26/10/2022 | 112622.62 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008982 | 26/10/2022 | 7872.08 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.389 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008984 | 26/10/2022 | 7905.31 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.387 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008987 | 26/10/2022 | 2297.31 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7987 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008988 | 26/10/2022 | 1277.27 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7988 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 26/10/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0009016 | 26/10/2022 | 11875.80 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8388 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009017 | 26/10/2022 | 9132.04 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8390 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 26/10/2022 | 18362.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/10/2022 | 16801.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 26/10/2022 | 6025.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 26/10/2022 | 39908.39 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS -RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 26/10/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 26/10/2022 | 6660.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 26/10/2022 | 8712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 28/10/2022 | 29537.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 28/10/2022 | 123649.07 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 - PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/10/2022 | 230512.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 28/10/2022 | 207972.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO VAAT - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE 1 E PRE 2 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/10/2022 | 679279.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070241069483 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL 10096 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009132 | 28/10/2022 | 9500.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO VARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADORESTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA-HORARIO MANHA E TARDELOCAL DE CHEGADAE.M.E.F. OLIVIO MAROJA - HORARIOMANHA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIM-2D54 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL 9990. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009133 | 28/10/2022 | 3629.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA EVOLTA- HORARIO MANHA. LOCAL DE CHEGADA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA MOL 7830 RELATIVO AO PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL 9991 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009134 | 28/10/2022 | 7239.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD-1167 DURANTE O PERIODO 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9992 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009135 | 28/10/2022 | 3249.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA-8B64 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL 9995. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0009136 | 28/10/2022 | 3952.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO FAZENDA BONITA SITIO BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI-3400 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL 9989 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS PARA ALUNOS ESPECIAIS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO TARDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9980. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009142 | 28/10/2022 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOU-1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL10.010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009170 | 28/10/2022 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO M. BENZ DE PLACA MNL-2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009174 | 28/10/2022 | 3211.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO VICENTE MATA DO ESTREITO CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO - HORARIO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK-2A38 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.994. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009175 | 28/10/2022 | 3458.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO LAGA DO FELIX IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE - LOCAL DE CEGADA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA - REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-2806 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.996. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009176 | 28/10/2022 | 1653.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO DE GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MBM-4A27 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.997. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009177 | 28/10/2022 | 1577.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM-1C29 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009178 | 28/10/2022 | 3914.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ-2734 DURANTE O PERIODO DE 031022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.999. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0009179 | 28/10/2022 | 2546.00 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO VAI SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO E.M.E.F. BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS-4D16 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.000. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009180 | 28/10/2022 | 3629.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CANAFISTINHA E CACHOEIRAS IDA E VOLTA- HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 3055 RELATIVO AO PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.001. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0009181 | 28/10/2022 | 3800.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUIZ DE SERRA E GENIPAPO ATE CAMPO DO SAO PAULO PARA ESCOLA OLIVIO MAROJA EM VIOLETA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1966 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009182 | 28/10/2022 | 3458.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO A ARACAGI IDA E VOLTA-HORARIO MANHA SENDO SAIDA 063H30MIN E VOLTA 11H00MIN-LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO-REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD-6500 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009183 | 28/10/2022 | 3713.55 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA-HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.004. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009184 | 28/10/2022 | 4750.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA-HORARIO MANHA TARDE E NOITE - LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVA - VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ-7276 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.005. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009185 | 28/10/2022 | 4750.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CAPIM ACu BONITA BELEM E FAZENDA BONITA IDA E VOLTA-HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF-0J87 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0009186 | 28/10/2022 | 3800.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-7F44 DURANTE O PERIODO 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.007. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0009187 | 28/10/2022 | 3420.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA E CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADAS AS ESCOLAS EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA KYD-3262 - MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES - CNH 01521870144 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009188 | 28/10/2022 | 3439.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.ITINERARIO TRANSPORTACAO DE PROFESSORES SAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA - HORARIO TARDE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA-6639 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0009189 | 28/10/2022 | 3192.00 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MATA DO ESTREITO PASSANDO PELO SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR 8695 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9.987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009086 | 28/10/2022 | 10665.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 823 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009099 | 28/10/2022 | 17775.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 820 DESTINADO AO CALCAMENTO DA COMUNIDADE DE VIOLETA | 00032022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009105 | 28/10/2022 | 7495.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 824 DESTINADO AO CALCAMENTO DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009110 | 28/10/2022 | 17775.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 822 DESTINADO AO CALCAMENTO DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009111 | 28/10/2022 | 17775.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANIFICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 821 DESTINADO AO CALCAMENTO DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/10/2022 | 755.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO CORTAR FIO NYLON E ANTIFERRGUEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6670 DESTINADO AS MAQUINAS ROCADEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00067476309472 | JOSÉ EURIDES DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE DOIS ROLAMENTOS TRASEIROS E O KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR FORD VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS NO BAIRRO SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL 10095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHA MULUNGUZINHO E DISTRO DE CANAFISTULA PITOMBAS PIABAS E SANTA LUCIA - AUXILIAR DE LIMPEZA URBAANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 28/10/2022 | 1920.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHA MULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULA PITOMBAS PIABAS E SANTA LUCIA - AUXILIAR DE LIMPEZA URBAANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 28/10/2022 | 1680.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHA MULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULA PITOMBAS PIABAS E SANTA LUCIA - AUXILIAR DE LIMPEZA URBAANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 28/10/2022 | 1620.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHA MULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULA PITOMBAS PIABAS E SANTA LUCIA - AUXILIAR DE LIMPEZA URBAANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0009143 | 28/10/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOCAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 28/10/2022 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHA MULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULA PITOMBAS E PIABAS E SANTA LuCIA AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 28/10/2022 | 1020.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 28/10/2022 | 1620.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 28/10/2022 | 720.00 | 00007473600303 | LUCIANO DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 28/10/2022 | 1380.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 28/10/2022 | 1380.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 28/10/2022 | 1140.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.029.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 28/10/2022 | 1140.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 28/10/2022 | 1260.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/10/2022 | 360.00 | 00013519813408 | ALEX SANTOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 28/10/2022 | 1620.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 28/10/2022 | 1140.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 28/10/2022 | 1440.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00017080904447 | CARLOS EMANOEL SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 28/10/2022 | 1920.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILA DA TAINHA MULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULA PITOMBAS E PIABAS E SANTA LuCIA AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 28/10/2022 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0009190 | 28/10/2022 | 18944.04 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 661 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/10/2022 | 73779.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 28/10/2022 | 69115.82 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 28/10/2022 | 95732.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PLANTONISTA CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 28/10/2022 | 18525.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - INCREMENTO PAB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 28/10/2022 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF-CONTRATOS - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 28/10/2022 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 28/10/2022 | 69212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DA SAUDE PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 28/10/2022 | 5000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 28/10/2022 | 2080.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS 052022 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE- CENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DESTINADO AO PSF NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS 062022 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE- CENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS 072022 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE- CENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTINADO AO PSF NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS 082022 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE- CENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS 052022 DESTINADO AO NASF - CENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTINADO AO PSF NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS 062022 DESTINADO AO NASF - CENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS 072022 DESTINADO AO NASF - CENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTINADO AO PSF NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS 082022 DESTINADO AO NASF - CENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DESTINADO AO CAPS - CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009101 | 28/10/2022 | 9982.64 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTINADO AO CAPS - CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTINADO AO CAPS - CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTINADO AO CAPS - CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 DESTINADO AO PSF - CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTINADO AO PSF - CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 28/10/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTINADO AO PSF - CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 28/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTINADO AO PSF - CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 28/10/2022 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7708 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 28/10/2022 | 1541.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 28/10/2022 | 1975.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 28/10/2022 | 2574.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 28/10/2022 | 8540.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 28/10/2022 | 246.50 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPIOCAPAO COM CHARQUEPAO COM OVOMACAXEIRA E CUSCUZDESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 9.988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 28/10/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 28/10/2022 | 1.87 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 7.131-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0009126 | 28/10/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1028177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 28/10/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10093 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 28/10/2022 | 708.73 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/10/2022 | 37.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITAD NA CONTA 71012-2 DE RESPONSABLIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/10/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 01 07102022 CONFORME NOTA FISCAL 1.057.098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/10/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/10/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/10/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 28/10/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/10/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/10/2022 | 18892.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVIDA ATIVA A PGFN-SISPAR 006600551 RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE OUTURO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 28/10/2022 | 499.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIVIDA ATIVA A PGFN-SISPAR 007019997 RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE OUTUBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 28/10/2022 | 1422.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA POR FALTA ENTREGA DA DCTF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029582017-64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 28/10/2022 | 1293.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA POR FALTA ENTREGA DA DCTF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029572017-10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 28/10/2022 | 719.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA POR FALTA ENTREGA DA DCTF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10467-4029562017-75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 28/10/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/10/2022 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.218-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/10/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 283.141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/10/2022 | 7435.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/10/2022 | 183.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 1.114-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009084 | 28/10/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAISPRESENCIAIS E 4HR NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO CONFORME NOTA FISCAL 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 28/10/2022 | 1216.00 | 48098063000159 | JEFERSON JUSTINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE AULA DE DANCA EM OFICINA QUE E DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARCELA 14 E PARCELA 24 CONFORME NOTA FISCAL 9981. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 28/10/2022 | 240.00 | 46470859000165 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL EM DOIS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO DIAS 1810 DIVULGACAO DO QUESTIONARIO DO BPC E DIA 2410 ENTREGA DO CERTIFICADO DOS CURSOS EM PARCEIRAS COM O SENAC CONFORME NOTA FISCAL 10.082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/10/2022 | 472.50 | 00003529338443 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NO MESMO ENDERECO - CHACARA SANTO ANTONIO PARA REALIZACAO DO ENCONTRO DA EQUIPE DO BPC NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO COM MAES PAIS OU RESPONSAVEIS LEGAIS DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC AFIM DE APRESENTAR O QUESTIONARIO A SER APLICADO E SUA IMPORTANCIA PARA A INSERCAO DESTE PuBLICO NAS POLITICAS PuBLICAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.081. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13431-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 31/10/2022 | 21064.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS E SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DEBITADO NO FPM NO VALOR TOTAL DE R 214.59722 SENDO COMPENSADO DO FPM E FUS NO VALOR DE R 193.53229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 31/10/2022 | 1663.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDADE DO PAGAMENTO DE RFB - PARCELAMENTO CLT SISPAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 31/10/2022 | 1862.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDADE DO PAGAMENTO DE RFB - FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 31/10/2022 | 16637.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDADE DO PAGAMENTO DE RFB - INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 31/10/2022 | 1220.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 31/10/2022 | 82.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 31/10/2022 | 10686.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA PAULA ALVES OLIVEIRA DA SILVA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08009291620218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/10/2022 | 81.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SANDRAPIMENTEL NORAT VITAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08016697120218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 31/10/2022 | 10426.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LUAN RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08009953020208150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 31/10/2022 | 1176.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE IVANETE CARLOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00110048520008150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 31/10/2022 | 3062.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO GONCALVES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08016272220218150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/10/2022 | 9522.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA DE FATIMA SILVA DE FRANCA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08009413020218150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 31/10/2022 | 1920.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANDREIA GALDINO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00915008620105130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 31/10/2022 | 8515.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00091007820115130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 31/10/2022 | 3127.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00773007420105130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 31/10/2022 | 2308.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE DAVID SALVIANO BERNARDINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00039006120095130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 31/10/2022 | 8834.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LURDES FELIX DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00718006120095130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 31/10/2022 | 1504.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE DALVA GOMES DAMACENA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00909006520105130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 31/10/2022 | 5627.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE COSMA BASILIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00007915820175130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/10/2022 | 3690.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE PAULO CESAR DOS ANJOS SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00332003420105130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 31/10/2022 | 12950.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARTA MIRIAM MARCULINO BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00002586520185130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 31/10/2022 | 1255.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCIA MONICA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00631005720135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 31/10/2022 | 10369.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00270004520095130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 31/10/2022 | 9540.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NADJA MARINHO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00002609820195130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 31/10/2022 | 41.37 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 31/10/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 31/10/2022 | 2400.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA URNA DA CAIXA DE COMANDO DO GIRO DA LAMINA DA PATROL CONFORME NOTA FISCAL 1.880 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 31/10/2022 | 4365.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 728 DESTINADO A INSTALACAO DO POCO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO DE VIOLETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 31/10/2022 | 4365.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 727 DESTINADO A INSTALACAO DO POCO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO DE VIOLETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 31/10/2022 | 600.00 | 00070272596485 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA STA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CAPIM ACu CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 31/10/2022 | 3505.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 726 DESTINADO A INSTALACAO DO POCO NA COMUNIDADE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS NO SITIO QUEIMADAS - DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 31/10/2022 | 7650.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°725 DESTINADA A ESTALACAO DO POCO DA COMUNIDADE DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 31/10/2022 | 2166.00 | 00009385293400 | LEANDRO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO MARMARAU A PITOMBAS NA E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOS IDA E VOLTA-HORARIOMANHANO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEE-0C28-DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL 10.141. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009225 | 31/10/2022 | 4750.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO IDA E VOLTA NOS TURNOS TARDE E NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JGM-9754 DURANTE O PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.993. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0009226 | 31/10/2022 | 107175.79 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO 2092022 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.031. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 31/10/2022 | 320.00 | 29089925000132 | J. E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA FRONTLIGHT CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1.532 DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES NA ESCOLA LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 01/11/2022 | 1750.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF-5360 OGF-1240QFW-4466 OFA-6959 OGC-5589TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.253. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 01/11/2022 | 240.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM RUA E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO E AGROVILAS DA TAINHAMULUNGUZINHO E DISTRITO DE CANAFISTULAPITOMBAS E PIABAS E SANTA LUCIACOMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00007674966470 | ANTONIO AVELINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 10.272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 01/11/2022 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009272 | 01/11/2022 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC-8A43 - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 01/11/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE NAUTICO X BOTAFOGO DA 1° LAGOA DO RNAS 1500HRS SABADO DIA 05112022 NA CIDADE DE ARACAGI-ESTADIO BENJAMIM ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 01/11/2022 | 2500.00 | 00038873249787 | ODILIO DE MOURA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADA NO VEICULO DE PLACA RLQ-5G93 CONFORME NOTA FISCAL 10.276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 01/11/2022 | 700.00 | 00070040848418 | ELIZANGELA FELIX PEREIRA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA - OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 01/11/2022 | 900.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 010687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 01/11/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.268-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009266 | 01/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/11/2022 | 552.99 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°137 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 01/11/2022 | 200.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13433-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 03/11/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 03/11/2022 | 9682.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 03/11/2022 | 9.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 04/11/2022 | 4326.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°735 DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 04/11/2022 | 4420.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°733 DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 04/11/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 07/11/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIF GUIA CBAR INTERNETTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 07/11/2022 | 0.70 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 07/11/2022 | 2.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS CBARRA TAA DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 07/11/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TERIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 07/11/2022 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7728 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009296 | 07/11/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 07/11/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIF GUIA C BAR INTERNET TAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7.380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 07/11/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIF GUIA C BAR INTERNET TAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7.380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009310 | 07/11/2022 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.197 DESTINADO AO VEICULO VW M.POLO TORINO GVU DE PLACA MTD-6500 DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 29102022 A 301020 DURANTE O PERIODO ELEITORAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009313 | 07/11/2022 | 248.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.195 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 29102022 A 301020 DURANTE O PERIODO ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009328 | 07/11/2022 | 300.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO M.BENZ OF 1115 DE PLACA KMG-3055 - RELATIVO AO PERIODO DE 29102022 A 30102022 DURANTE O PERIODO ELEITORAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°1199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009331 | 07/11/2022 | 882.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO M.BENZ OF R.ORE DE PLACA QFW-4466 - RELATIVO AO PERIODO DE 29102022 A 30102022 DURANTE O PERIODO ELEITORAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°1193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009335 | 07/11/2022 | 220.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 - RELATIVO AO PERIODO DE 29102022 A 30102022 DURANTE O PERIODO ELEITORAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°1194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009336 | 07/11/2022 | 540.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009337 | 07/11/2022 | 600.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO M.BENZ MPOLO TORINO DE PLACA KIW-2D54 - RELATIVO AO PERIODO DE 29102022 A 30102022 DURANTE O PERIODO ELEITORAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°1198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009338 | 07/11/2022 | 700.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 - RELATIVO AO PERIODO DE 29102022 A 30102022 DURANTE O PERIODO ELEITORAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°1196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 07/11/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 07/11/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 07/11/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 07/11/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CODTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009339 | 07/11/2022 | 2330.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009346 | 07/11/2022 | 60.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 0H03 SENDO A MESMA UTILIZADA NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1149 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009287 | 07/11/2022 | 14662.31 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA HL 7409S VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009293 | 07/11/2022 | 10921.88 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8051 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009306 | 07/11/2022 | 5612.76 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009308 | 07/11/2022 | 2409.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009311 | 07/11/2022 | 3427.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY-0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009314 | 07/11/2022 | 2150.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009317 | 07/11/2022 | 3960.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009321 | 07/11/2022 | 9637.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA - CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009325 | 07/11/2022 | 1475.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009327 | 07/11/2022 | 1226.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009329 | 07/11/2022 | 110.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009332 | 07/11/2022 | 115.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009334 | 07/11/2022 | 1015.76 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1166 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009289 | 07/11/2022 | 3629.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA EVOLTA- HORARIO MANHA. LOCAL DE CHEGADA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA MOL 7830 RELATIVO AO PERIODO DE 03102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9.991. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009300 | 07/11/2022 | 1586.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.200 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 311020 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009302 | 07/11/2022 | 3227.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.182 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 281020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009304 | 07/11/2022 | 1952.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.186 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 311020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009307 | 07/11/2022 | 2384.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.174 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 311020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009309 | 07/11/2022 | 6344.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO M.BENZ OF 1510 R.ORE DE PLACA QFW-4466 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1177. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009312 | 07/11/2022 | 3682.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1183. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009315 | 07/11/2022 | 1848.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO VW 15.190 EOD ES ORE DE PLACA OGF-5360 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1181. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009316 | 07/11/2022 | 2097.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.152 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 311020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009319 | 07/11/2022 | 2200.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.188 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL-2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 311020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009320 | 07/11/2022 | 2758.47 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-0176 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009322 | 07/11/2022 | 1704.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.155 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 311020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009323 | 07/11/2022 | 106.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009324 | 07/11/2022 | 641.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.171 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 311020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009345 | 07/11/2022 | 443.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1178 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009297 | 07/11/2022 | 514.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.170 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC-8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 07/11/2022 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS PRESTADOS NA PACIENTE IRENILDA BATISTA DOS SANTOS FERNANDES REFERENTE A UMA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CONFORME NOTA FISCAL 20.991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 07/11/2022 | 205.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RX FEMUR DO PACIENTE ALEX SANTANA DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N°20989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0009292 | 07/11/2022 | 4400.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 13102022 26 PACIENTES DIA 26102022 18 PACIENTES TOTALIZANDO ASSIM 52 ATENDIMENTO AO PRECO UNITARIO DE R 100 CEM REAIS CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°10.277. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 07/11/2022 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSULTA COM OTORRINO NA PACIENTE BRUNA DOS SANTOS FERREIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 20990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009301 | 07/11/2022 | 1911.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPT-8653 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009303 | 07/11/2022 | 1510.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009305 | 07/11/2022 | 2645.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009326 | 07/11/2022 | 690.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.172 DESTINADO AO VEICULO FIAT ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2I87 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 311020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009330 | 07/11/2022 | 2563.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.165 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 311020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009333 | 07/11/2022 | 1230.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.164 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 311020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009341 | 07/11/2022 | 3697.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 07/11/2022 | 1340.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12.463 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 08/11/2022 | 3040.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMUBLATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL EXAMES DE RADIOLOGIA CONSULTAS LABORATORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009367 | 08/11/2022 | 1564.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.204 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE 16102022 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009370 | 08/11/2022 | 2971.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009373 | 08/11/2022 | 2418.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009374 | 08/11/2022 | 1776.24 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO DE 16102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 08/11/2022 | 2976.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE A 48 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO A ATENDIMENTOS REALIZADAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000070. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 08/11/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE ESPECIALIZADO PARA MONITARAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 08/11/2022 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI CONFORME AUTORIZACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 08/11/2022 | 450.00 | 00008796766476 | ANTONIO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 10.308. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 08/11/2022 | 750.00 | 00080632394404 | VICENTE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PORTAS E JANELAS E RETELHAMENTO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JuLIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009349 | 08/11/2022 | 5548.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.069 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009350 | 08/11/2022 | 4983.57 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.068 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 08/11/2022 | 297.50 | 00014326218401 | ALESSANDRO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VULCANIZACAO DO PNEU DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 08/11/2022 | 4980.00 | 29067113038088 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONCRETAGEM DE SERVICO PRESTADO NO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB NA AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 1.521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 08/11/2022 | 1620.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS E TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA - OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009359 | 08/11/2022 | 8006.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8073 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009360 | 08/11/2022 | 8646.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8072 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009364 | 08/11/2022 | 8460.92 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8071 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009368 | 08/11/2022 | 2710.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009371 | 08/11/2022 | 2005.24 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG -2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009372 | 08/11/2022 | 1336.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 16102022 A 31102022 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009369 | 08/11/2022 | 854.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.205 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU-5D76 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 16102022 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009380 | 08/11/2022 | 500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.207DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 31102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/11/2022 | 700.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO FONTEPB.COM WWW.FONTEPB.COMREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 08/11/2022 | 975.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDES SUCOS PASTEIS E SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 08/11/2022 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1001654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 08/11/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 08/11/2022 | 1700.00 | 30618439000143 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIZ E MATA DO ESTREITO NOS DIAS 261022 E 29102022 RESPECTIVAMENTE CONFORME NOTA FISCAL 10306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 08/11/2022 | 155.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 08/11/2022 | 641.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO EXECUTADO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS POR MEIO DE EMISSAO E PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU DA EXECUCAO DO REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA SOB O N 12431299000114001 022570282 DA AGENCIA 1455-9 CONTA CORRENTE 13.222-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 09/11/2022 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009399 | 09/11/2022 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1010215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 09/11/2022 | 1695.00 | 00010391552430 | JACIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA PARA RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 09/11/2022 | 500.00 | 00004610239469 | LUCIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009474 | 09/11/2022 | 3106.83 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.089 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALSERVICO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009477 | 09/11/2022 | 5143.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.083 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009480 | 09/11/2022 | 5137.97 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.084 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 09/11/2022 | 1300.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDLIDADE DE SOCORRO TESTE COMPUTADORIZADO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE MODULOS E DIAGNOSTICOS DE FALHA NO SENSOR DE VELOCIDADE NO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1005199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/11/2022 | 800.00 | 00015402528411 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 09/11/2022 | 2550.00 | 00018225249704 | ALLAN VALDEVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 43 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 09/11/2022 | 2550.00 | 00070324625456 | VANDILSON ROSAS SIMPLÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 43 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 09/11/2022 | 900.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO DAS BOMBAS SUBMERSAS DE 12 CV NAS COMUNIDADES DO SITIO ESTREITO E LAGOA DO FELIX AMBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 09/11/2022 | 180.00 | 40538119000137 | ROMILDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 6 SEIS ESCORAS EM FERRO DESTINADAS AO ESCORAMETNO DA ESTRUTURA PARA COLOCACAO DA CAIXA D'AGUA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009381 | 09/11/2022 | 7212.87 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°67 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009382 | 09/11/2022 | 6178.24 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°68 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009383 | 09/11/2022 | 5692.76 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°69 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 09/11/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM-4F06RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 09/11/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL-1181DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 09/11/2022 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP-9878 CONFORME NOTA FISCAL 10.362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 09/11/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 09/11/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN A 12HS00MIN E DAS 14HS00MIN AS 17HS00MINDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX-5921PB CONFORME NOTA FISCAL 10.365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIOSN-CENTRO -ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 09/11/2022 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LUV7C07 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 09/11/2022 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLA QFX0857PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 09/11/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADONA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTRO-ARACAGI-PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDASRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 09/11/2022 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD-7A73 CONFORME NOTA FISCAL 10.361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 09/11/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMRESSORAS COMPUTADORES E NOTEBOOKS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 CRECHES ENSINO INFANTIL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 09/11/2022 | 1212.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 09/11/2022 | 300.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 09/11/2022 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL - ARACAGI - PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 09/11/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU-9932 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 09/11/2022 | 800.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH 1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009440 | 09/11/2022 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 09/11/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 09/11/2022 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK-3951 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 09/11/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI E GUARABIRA.E VICEVERSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 09/11/2022 | 1212.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 09/11/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 09/11/2022 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDPLACA QFI-2487PBA DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.375 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0009473 | 09/11/2022 | 243.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°109 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0009475 | 09/11/2022 | 834.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°110 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX-0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0009478 | 09/11/2022 | 7887.20 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°112 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 09/11/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 105. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 09/11/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 104. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0009483 | 09/11/2022 | 3516.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 113 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 09/11/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 09/11/2022 | 3212.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TESTE COMPUTADORIZAO SERVICOS DE KMS RODADOS INSTALACAO DE PROGRAMACAO DE SOCORRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1005200 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 09/11/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 09/11/2022 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2427. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009386 | 09/11/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB-3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07HS00MIN E VOLTA 16HS00MIN- TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009387 | 09/11/2022 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH-1D03 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.327. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0009389 | 09/11/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 17H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-9D55 CONFORME NOTA FISCAL 10.322. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009390 | 09/11/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG-6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009392 | 09/11/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA DE MULUNGUZINHOLOCALIZADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0009394 | 09/11/2022 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK-7195 A DISPOSICAO DA UBS II-CENTRODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.324. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009396 | 09/11/2022 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHA E SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI-8543DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.323. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009403 | 09/11/2022 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS-2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009404 | 09/11/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM-7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009408 | 09/11/2022 | 78.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009411 | 09/11/2022 | 633.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009413 | 09/11/2022 | 1871.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009415 | 09/11/2022 | 213.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009417 | 09/11/2022 | 381.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009418 | 09/11/2022 | 678.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009421 | 09/11/2022 | 103.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°017721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009424 | 09/11/2022 | 177.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 17.722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009425 | 09/11/2022 | 779.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 17.723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009427 | 09/11/2022 | 1027.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 17.724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009428 | 09/11/2022 | 245.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 17.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009429 | 09/11/2022 | 676.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 17.726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009430 | 09/11/2022 | 2869.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 17.727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009431 | 09/11/2022 | 52.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 17.728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009447 | 09/11/2022 | 186.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 017708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009448 | 09/11/2022 | 283.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 017709 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009449 | 09/11/2022 | 688.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 017710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009450 | 09/11/2022 | 900.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 017711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009451 | 09/11/2022 | 557.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 017712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009452 | 09/11/2022 | 281.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 017713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009453 | 09/11/2022 | 1169.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 017714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 09/11/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1232022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0009455 | 09/11/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ-8H14PBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0009456 | 09/11/2022 | 6440.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 09/11/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 09/11/2022 | 6440.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE OUTUBRO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-5484 CONFORME NOTA FISCAL 10.397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009459 | 09/11/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ-4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUBSE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 1102022 E PREGAO PRESENCIAL 182022DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 09/11/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1222022 CONFORME NOTA FISCAL 10.398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 09/11/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIODE PLACA OFD 3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1242022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0009462 | 09/11/2022 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG-5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0009463 | 09/11/2022 | 7820.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT-7B09 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 09/11/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL 10.399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 09/11/2022 | 6900.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARETES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-2838 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009466 | 09/11/2022 | 27200.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO-0G10-RJ NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH - REGISTRO 03556939500- CATEGORIA AD DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0009467 | 09/11/2022 | 5980.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009468 | 09/11/2022 | 3900.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTESEM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR-1D12DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009469 | 09/11/2022 | 3475.00 | 41142403000152 | JANAINA GONCALVES DOS SANTOS 10658330403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 DE PLACA NPT-8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1252022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009470 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL AREGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009471 | 09/11/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV-1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NF 10.406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009472 | 09/11/2022 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUTSANDERO PLACA OEXPB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CNOTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 10.408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 09/11/2022 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO VALVULA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 103 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0009481 | 09/11/2022 | 834.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°111 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009516 | 10/11/2022 | 1593.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 288 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0009521 | 10/11/2022 | 2080.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0009522 | 10/11/2022 | 1540.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 10/11/2022 | 1275.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12641 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0009529 | 10/11/2022 | 680.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0009530 | 10/11/2022 | 2140.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 10/11/2022 | 4666.67 | 00001048057496 | DALILA LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MEDICA DA UBS PITOMBAS COM VINCULACAO SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA DE N°10.391. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0009533 | 10/11/2022 | 1720.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0009542 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW-5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL 10.405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622021 | 0009551 | 10/11/2022 | 240.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.011 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009552 | 10/11/2022 | 718.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.012 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0009554 | 10/11/2022 | 500.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.010 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009560 | 10/11/2022 | 1400.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°432 DESTINADO AO PSF DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 10/11/2022 | 216.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PM ARACAGI ANEXO ACADEMIA REFERENTE AO MÊS 092022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 10/11/2022 | 1929.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS 092022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 10/11/2022 | 5798.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PM ARACAGI HOSPITAL REFERENTE AO MÊS 092022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 10/11/2022 | 6163.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PM ARACAGI HOSPITAL REFERENTE AO MÊS 082022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0009576 | 10/11/2022 | 4840.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO A SERVICO NO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0009577 | 10/11/2022 | 2300.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009580 | 10/11/2022 | 28870.49 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBS IV NO SITIO CANAFISTULA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME CONTRATO 0962022 ORIUNDO DA TP 022022 CONVENIO 0372021 E NOTA FISCAL 164 | 00052022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 10/11/2022 | 4666.67 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAUJO ASFORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MEDICA NA UBS DE CANAFISTINHA COM VINCULACAO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10390. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 10/11/2022 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 10/11/2022 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAuDE DA TAINHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 10/11/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO REPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/11/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009513 | 10/11/2022 | 1691.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°289 DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA1 EM MERCADOR2 EM MULUNGUZINHO1 NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA1 EM LAGOA DAS VELHAS1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACuDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009515 | 10/11/2022 | 1320.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°290 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00070358138450 | FRANCICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SALA DE AULA DE PROFESSORA NA ESCOLA LUIZ BARBOSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 10/11/2022 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 10/11/2022 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HR00MIN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 10/11/2022 | 800.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 10/11/2022 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 10/11/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRONESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MINOS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS DE ACORDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTEDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009511 | 10/11/2022 | 1894.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°296 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/11/2022 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 10/11/2022 | 3212.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TESTE COMPUTADORIZADO SERVICO DE KMS RODADOS SERVICO DE INSTALACAO DE PROGRAMACAO E SOCORRO NOS VEICULOS DE PLACA OGF 5360 E OGC 9866 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1005203. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/11/2022 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 10/11/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 10/11/2022 | 6160.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS 092022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 10/11/2022 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE DA VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/11/2022 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 10/11/2022 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HS.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 10/11/2022 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 10/11/2022 | 18.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA AGROVILA DA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD 7A73 CONFORME NOTA FISCAL 10.469 - COMPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0009591 | 10/11/2022 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CAE CACS-FUNDEB E CME TREINAMENTOS E CAPACITACOES PARA OPERACIONALIZACOES DOS PROGRAMAS PNAE PNATE PDDE E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°78. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 10/11/2022 | 535.00 | 00070522967485 | MARIA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 17102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL 10.416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 10/11/2022 | 400.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 10/11/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO PLACA MYW2H15PB TIPO UTILITARIO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS ILUMINACAO PuBLICA NA CIDADE E COMUNIDADE DAS ZONAS RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HR00MIN AS 11HR00MIN E 13HR00MN AS 17HR00IN DE SEGUBDA-FEIRA A SABADO RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009508 | 10/11/2022 | 3348.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°294 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 10/11/2022 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N°207 CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 10/11/2022 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0009519 | 10/11/2022 | 19797.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.388 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 10/11/2022 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADOR DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 10/11/2022 | 580.00 | 00010431651426 | JOÃO BATISTA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS LATERAIS E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO SUL DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 10.415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 10/11/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB-7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE P MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 10/11/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 10/11/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 10/11/2022 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADEDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009592 | 10/11/2022 | 850.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONITA E CAPIM ACU DURANTE OS DIAS DE SABADO E DOMINGO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUSDURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 10/11/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH-0082 EM DIVERSAS COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO MALICIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0009602 | 10/11/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV-4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0009603 | 10/11/2022 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG-2B59PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORA SITIO PITOMBAS ZONA RURAL ARACAGI-PB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/11/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG-2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS-A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 10/11/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW-3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULA CANAFISTINHAMATA DO ESTREITO LAGOA DAS VELHAS PIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E CONTRATO DE N° 1292022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 10/11/2022 | 5130.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE SONDAGEM SPT PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DO RIOS SAQUAIBA NO SITIO RIACHAO E NO RIO NO SITIO INGA AMBOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/11/2022 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMEBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009504 | 10/11/2022 | 1060.86 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.508 DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIOPARA CONFECCAO DE LANCHE OFERTADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS E EVENTOS EXTERNOS EXECUTADOS COM USUARIO DO CADASTRO UNICONO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009506 | 10/11/2022 | 3499.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.506 DESTINADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE LANCHES OFERTADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS EXECUTADAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOLOCALIZADO A RUA FELIPE RODRIGUES180CENTRONO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0009531 | 10/11/2022 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009557 | 10/11/2022 | 549.77 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.507 DESTINADOS AO PAIF-SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIOPARA REFEICOES OFERTADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS EXECUTADAS COM GESTANTES E IDOSOS NO CRAS-TEREZA CASSIANO DOS SANTOSLOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE SOUZASNBELA VISTANO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.436. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 10/11/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 2125102022 CONFORME NOTA FISCAL 1.057.437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 10/11/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 2528112022 CONFORME NOTA FISCAL 1.057.507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0009492 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVENIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 10.437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 10/11/2022 | 350.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 10/11/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009507 | 10/11/2022 | 1634.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°292 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0009527 | 10/11/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALEMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISREGIDOS PELA LEI 8.66693 14.1332021 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA.INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 10/11/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 10/11/2022 | 52920.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 10/11/2022 | 2844.00 | 11104615000184 | FEST LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 72 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 10/11/2022 | 51867.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ILUNIMACAO PuBLICA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 10/11/2022 | 21585.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0009575 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL10.423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 10/11/2022 | 7500.00 | 00054970032491 | MARIA CLAÚDIA LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DA CASA DE EVENTOS PONTO CHIC COQUITEL NA REALIZACAO DO CASAMENTO COLETIVO AOS 27 VINTE E SETE CASAIS DE NUBENTES E 300 TREZENTOS CONVIDADOS REALIZADOS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10.392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 10/11/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 10/11/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COM DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.005.135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 10/11/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COM DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.005.200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA AV.MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 10.462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009609 | 10/11/2022 | 2225.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 1.243 DESTINADO A INAUGURACAO DAS REVITALIZACAO DAS AVENIDAS NO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009610 | 10/11/2022 | 3025.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 1.242 DESTINADO A INAUGURACAO DAS REVITALIZACAO DAS AVENIDAS NO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/11/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0009615 | 10/11/2022 | 2100.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE- ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI PB-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 10/11/2022 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL ACOMPANHAMENTO AO SIAF PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL EC 1132021 128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000037 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 10/11/2022 | 0.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.218-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 10/11/2022 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 1736 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/11/2022 | 0.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFVB PREV OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 10/11/2022 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 0524 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 10/11/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFVB PREV OB COR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 10/11/2022 | 52671.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFVB PREV PARC 60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/11/2022 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 0624 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 10/11/2022 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 1836 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 10/11/2022 | 87184.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE EC622009-PRECATORIOS-EC 62-ARACAGI CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2777991-ID 081230000008915863 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009518 | 10/11/2022 | 1223.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°291 DESTINADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 11/11/2022 | 630.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM VEICULO MOTO FAN CG150 DE PLACA QFI-2517 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 11/11/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/11/2022 | 3054.60 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 11/11/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 11/11/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 11/11/2022 | 250.00 | 00001828892467 | JOSÉ DE ARIMATEIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009636 | 11/11/2022 | 80.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 351 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009637 | 11/11/2022 | 80.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°350 DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009644 | 11/11/2022 | 80.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 353 DESTINADO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009645 | 11/11/2022 | 80.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 352 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 11/11/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.429 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 11/11/2022 | 400.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0009630 | 11/11/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB-3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022E CONTRATO DE N° 1312022 CONFORME NOTA FISCAL 10.468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 11/11/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB-3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022E CONTRATO DE N° 1312022 CONFORME NOTA FISCAL 10.475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00070358138450 | FRANCICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SALA DE AULA DE PROFESSORA NA ESCOLA LUIZ BARBOSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.441. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 11/11/2022 | 850.00 | 00004499411408 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLCA OE 5620 A DISPOSICAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009619 | 11/11/2022 | 718.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 349 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 11/11/2022 | 535.00 | 00070522967485 | MARIA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE LIMPEZAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 17102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 11/11/2022 | 3100.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MAQUINAS EM GERAL EM ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.418. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00004772516417 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5589 E OGF-5360VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.474. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 11/11/2022 | 600.00 | 00013380665444 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A ESCOLA LUIZ BARBOSA DE CANAFISTULA - OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.473. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 11/11/2022 | 500.00 | 00010676807488 | MISAEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE PELA REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIAVAS COM AS SEGUINTES EQUIPES RAPOZAOSERTAOZINHOPALMEIRAS DO ESTREITOJUVENTUDE DE GATO PRETOCIPOALGERACAO PIABAS 1°CANAFISTINHAOS CUECAS GRAVATA DE PIABASMAJOR CUITEGERACAO PIABAS 2° QUADROINTERNACIONAL SAO VICENTEFLAMENGO LAGOA DAS VELHASJUVENTOS PAU D'ARCOSELECAO DE BRACOGRAVATA DE PIABAS- NO DIA 13112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 11/11/2022 | 500.00 | 00007720999444 | SHIRLEY HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DO PRIMEIRO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO DO SITIO MARIA PRETA COM AS EQUIPES FLAMENGO DE VIOLETA JUVENTUS DE ARACAGI INDEPENDENTE DE VIOLETA SAO DE GENIPAPO FLAMENGO DE ITAPOROROCA E FLAMENGO SAPUCAI SAPE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 11/11/2022 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVO DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009622 | 11/11/2022 | 80.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 354 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009633 | 11/11/2022 | 2800.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIADEFICIENTE COM PARALISIAPARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONALCONFORME LAUDO MEDICONAS SEGUNDASTERCAS E QUARTASORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJAREALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT-8G37-REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15377-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0009646 | 11/11/2022 | 3300.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1000232 DESTINADO A ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0009651 | 14/11/2022 | 375.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 420 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009657 | 14/11/2022 | 2327.87 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 203 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E ACOES DE SAuDE OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009658 | 14/11/2022 | 4748.09 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 199 DESTINADOS AOS PSF'S E ACOES DE SAUDE OUTUBRO ROSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009660 | 14/11/2022 | 826.16 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°202 DESTINADO AOS NASF E ACOES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OUTUBRO ROSA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009664 | 14/11/2022 | 2834.58 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°201 DESTINADO AO CAPS E ACOES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO OUTUBRO ROSA . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0009650 | 14/11/2022 | 50000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8119 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC 9866 E OGF 5360 AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0009653 | 14/11/2022 | 7250.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 419 DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009661 | 14/11/2022 | 11917.10 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 197 DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 14/11/2022 | 515.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE SUPORTE PARA VENTOINHA E RETIFICACAO DO VOLANTE DE EMBREAGEM EM CACAMBA E RETIFICACAO DE ROSCA DA HASTE E ÊMBOLO DO CILINDRO EM RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009659 | 14/11/2022 | 1736.22 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 198 DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 14/11/2022 | 998.66 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°769 DESTINADO AO CAD UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 14/11/2022 | 4884.70 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°770 DESTINADO AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0009654 | 14/11/2022 | 2500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 421 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 14/11/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009662 | 14/11/2022 | 4180.79 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°204 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009663 | 14/11/2022 | 4180.79 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°204 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO - OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 16/11/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACAO DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICASENDO A MESMA RESPONSAVEL POR ° EQUIPE DE CERIMONIALISTA ° ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS ° DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ° ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS- OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 16/11/2022 | 1100.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A RELATORIO DE INDIVIDUALIZACAO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0009677 | 16/11/2022 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE- ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI PB-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.268-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7130-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 16/11/2022 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE GT 200W ATX CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.733 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.130-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 16/11/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 16/11/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 16/11/2022 | 1.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 16/11/2022 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NO CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 16/11/2022 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESIDE PLACA OEX-3133-PBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 16/11/2022 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7734 DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0009665 | 16/11/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOS ELABORACOES DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS QCI FISCALIZACOES DE OBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONV SISMOB SIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 16/11/2022 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N°207 CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 16/11/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA E ABASTECIMENTO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 16/11/2022 | 1719.13 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO - LOJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°34333 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 16/11/2022 | 1575.00 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°4334 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 16/11/2022 | 1950.00 | 42897530000124 | COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°114 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 16/11/2022 | 4729.60 | 02654993000140 | CALÇADAS FESTAS COMERCIO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°245 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 16/11/2022 | 14001.00 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°459 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 16/11/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602022RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009666 | 16/11/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1272022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 16/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO GALDINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1010109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009691 | 16/11/2022 | 14416.75 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009700 | 16/11/2022 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 16/11/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 17/11/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOSAINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 17/11/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS FOTOS E VIDEOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 17/11/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRAPARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 17/11/2022 | 500.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRADURANTE PARTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.521. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009734 | 17/11/2022 | 3839.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1230 DESTINADO AOS PSF 'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009735 | 17/11/2022 | 5943.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1231 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDIDIDADE NA CONTA 5109-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009726 | 17/11/2022 | 7999.82 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 275 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 17/11/2022 | 195.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-4315-VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009733 | 17/11/2022 | 3682.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.183 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102022 A 28102022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009739 | 17/11/2022 | 2536.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.092.437. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009740 | 17/11/2022 | 2223.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.092.445. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009741 | 17/11/2022 | 2223.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.092.446. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009742 | 17/11/2022 | 2223.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.092.448. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009743 | 17/11/2022 | 11380.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1228 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISITIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 17/11/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 17/11/2022 | 3492.50 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 728 DESTINADO A INSTALACAO DO POCO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO DE VIOLETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/11/2022 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 17/11/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292021 | 0009712 | 17/11/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE 10.535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 17/11/2022 | 700.00 | 00002264867450 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE NA OBRAS DE REVITALIZACAO DA AVENIDA DOLORES MACENA DURANTE O MES DE OUTBURO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 17/11/2022 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009738 | 17/11/2022 | 2319.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1229 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 17/11/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 17/11/2022 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDIDIDADE NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 17/11/2022 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 17/11/2022 | 77.95 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 17/11/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 17/11/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009746 | 18/11/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 18/11/2022 | 1100.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 22 VINTE E DUAS HORAS DE CHAMADAS DE NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62 PB DURANTE O PERIODO DE 14102022 A 11112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009762 | 18/11/2022 | 1232.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 78 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 18/11/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE 01 08112022 CONFORME NOTA FISCAL 1.057.817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009782 | 18/11/2022 | 760.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 83 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS MINISTRADIS PELO SENA C. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 18/11/2022 | 2.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 18/11/2022 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 18/11/2022 | 800.00 | 00070041917456 | FALCONY BENICIO SANT'ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQA-5D07A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 18/11/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 18/11/2022 | 145.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU-5D76 - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR-DURANTE O MÊS DE SAETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 18/11/2022 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 18/11/2022 | 210.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.494. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 18/11/2022 | 400.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES ARTESANAIS DESTINADOS AOS ALUNOS A FESTA DAS CRIANCAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANCASADOLESCENTESMAES OU RESPONSAVEIS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 18102022 CONFORME NOTA FISCAL 10.631. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 18/11/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.564. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009761 | 18/11/2022 | 1653.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 79 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 18/11/2022 | 600.00 | 00070272596485 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACuZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 18/11/2022 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 18/11/2022 | 1725.00 | 00007677507484 | EMANUEL MESSIAS ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MULUNGUZINHODURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009779 | 18/11/2022 | 5199.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAD'AGUA MATERIAL POLIETILENO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.453 DESTINADO AO SITIO MERCADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 18/11/2022 | 820.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO MESTRE DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 18/11/2022 | 600.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO GOL RLX 0176 KOMBI MOU 1F51 GOL QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO -DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 18/11/2022 | 1040.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES ARTESANAIS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NA COMUNIDADE DE CANFISTULA NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA E NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NA COMUNIDADE DE VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 10.523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0009763 | 18/11/2022 | 127015.63 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL PARA 50 CRIANCAS NO BAIRRO SANTO AMAROCONFORME NOTA FISCAL 10000361 | 00102021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 18/11/2022 | 250.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 5 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW-0F62PBDURANTE O PERIODO DE 14102022 A 11112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009786 | 18/11/2022 | 9847.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 86 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009787 | 18/11/2022 | 600.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MINI SALGADOS VARIADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 85 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 18/11/2022 | 4432.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4 DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 18/11/2022 | 600.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 FORD DA DE PLACA QSD 7239 FIAT PALCIO DE PLACA QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0009751 | 18/11/2022 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 18/11/2022 | 4249.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM 21 VINTE E UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM COMPLETO DE GAS TIPO SPLIT DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CAPS E PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 18/11/2022 | 250.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 05 CINCO CHAMADAS DE NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62 PB DURANTE O PERIODO DE 14102022 A 11112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009760 | 18/11/2022 | 1861.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 81 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00016732775430 | GISELLY RAFAEL DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VIOLETAEM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LOCAL POR MOTIVO DE FERIASDURANTE O PERIODO DE 08092022 A 08112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009778 | 18/11/2022 | 13550.27 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009780 | 18/11/2022 | 918.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 84 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009781 | 18/11/2022 | 3428.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 77 DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 18/11/2022 | 250.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 05 CINCO CHAMADAS DE NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTES EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62 PB DURANTE O PERIODO DE 14102022 A 11112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 18/11/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOSCPF156.907.384.84AINDA MENOREM UMA ESCOLINHDA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 21/11/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOSE GONCALVES DOS ANJOS TC DE COLUNA LOMBOSSARCRA CONFORME NOTA FISCAL 1096859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009809 | 21/11/2022 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 175. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009826 | 21/11/2022 | 7743.26 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EDILIDADE NO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009788 | 21/11/2022 | 1302.00 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIARDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.093.835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009789 | 21/11/2022 | 2170.00 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIARDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.093.830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009798 | 21/11/2022 | 2247.50 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900093839 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009799 | 21/11/2022 | 2247.50 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900093842 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009800 | 21/11/2022 | 1363.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900093845 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009801 | 21/11/2022 | 1389.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA JANELA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 438 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 21/11/2022 | 910.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-1240 E OGF-5360 - VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.015.423. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 21/11/2022 | 5500.00 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL LASER MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 42 DESTINADO AO COLEGIO ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 21/11/2022 | 1180.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO MESTRE DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 21.694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009795 | 21/11/2022 | 2044.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08 FUROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 437 DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS E DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009796 | 21/11/2022 | 5643.33 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 436 DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS E DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009797 | 21/11/2022 | 16699.65 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 435 DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE - OESTE NA AVENIDA DOLORES MACENA E NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009810 | 21/11/2022 | 3745.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 838 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009811 | 21/11/2022 | 14220.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 840 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009812 | 21/11/2022 | 28440.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 839 DESTINADO AO CALCAMENTO DA COMUNIDADE DE VIOLETA. | 00032022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 21/11/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 21/11/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CAD DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/11/2022 | 3000.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DE LICITATORIOSENVOLVENDO PREPARACAO DOS DOCUMENTOSINDEXACAOGERACAO DE BACKUP E DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS DIGITALIZADAS PARA PREFEITURAPERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 21/11/2022 | 3000.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DE LICITATORIOSENVOLVENDO PREPARACAO DOS DOCUMENTOSINDEXACAOGERACAO DE BACKUP E DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS DIGITALIZADAS PARA PREFEITURAPERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TEC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TEC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0009807 | 21/11/2022 | 4480.00 | 00008408820419 | EVERTON FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULOPARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITORENAULT DUSTER 4X4 DE PLACA OGG-1G66DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022-PREGAO 372022-SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL 10.553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0009825 | 22/11/2022 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACAS NPU-6G96 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - PREGAO 442022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009827 | 22/11/2022 | 4721.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.515 DESTINADO F.M. PREFEITURA GENEROS ALIM. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0009834 | 22/11/2022 | 2739.87 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1253 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 22/11/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/11/2022 | 1214.99 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 22/11/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 22/11/2022 | 500.00 | 00010256114463 | MERCIA MANOELA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 22/11/2022 | 300.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 22/11/2022 | 400.00 | 00006779012408 | ALEXANDRA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FIANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/11/2022 | 1020.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 E TRATOR ENCHEDEIRA CARRO PIPA DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009824 | 22/11/2022 | 5949.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.516 DESTINADO F.M. PREFEITURA GENEROS ALIM. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 22/11/2022 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.558 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.556 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0009833 | 22/11/2022 | 6193.98 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1252 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 22/11/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009813 | 22/11/2022 | 1594.65 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9000094155 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 22/11/2022 | 830.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OGF-5360 OGC-5589 OGC-9866RLX-0I76 QFW-4466 MNE-2403 CONFORME NOTA FISCAL 10.698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009816 | 22/11/2022 | 1594.65 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9000094146 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009830 | 22/11/2022 | 1594.65 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.094.148 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009831 | 22/11/2022 | 1594.65 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.094.149 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00004772516417 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5589 E OGF-5360VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009854 | 22/11/2022 | 2247.50 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900093842 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009855 | 22/11/2022 | 1302.00 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIARDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.093.835. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009856 | 22/11/2022 | 2247.50 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900093839 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009857 | 22/11/2022 | 2170.00 | 00008014699459 | RENATO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIARDESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.093.830. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009858 | 22/11/2022 | 1363.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900093845 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 22/11/2022 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 22/11/2022 | 1265.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONSELHO TUTELAR BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO CREAS SALA DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0009832 | 22/11/2022 | 4124.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1255 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0009835 | 22/11/2022 | 7003.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1254 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 22/11/2022 | 6600.00 | 15170465000168 | IAC BLOCOS E PISOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAVER H4 NATURAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.929 DESTINADO A UBS DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 22/11/2022 | 1100.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 22/11/2022 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPAL NASF PSF QUADRA DE AREIA PSF TAINHA CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009821 | 22/11/2022 | 15799.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.518 DESTINADO F.M. SAuDE GENEROS ALIM. HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009823 | 22/11/2022 | 7960.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.517 DESTINADO F.M. SAuDE GENEROS ALIM. PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 22/11/2022 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA '' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 23/11/2022 | 74.00 | 39944168000190 | AMANDA EMILY MARINHO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALUGUEL DE 24 ANDAIMES POR UM PERIODO DE 21112022 A 21112022 DESTINADO AO GINASIO ONILDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009875 | 23/11/2022 | 1591.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.274 DESTINADO A - F.M . SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 23/11/2022 | 2969.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL-GIL RAT FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 23/11/2022 | 4210.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL-GIL RAT FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE-CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 23/11/2022 | 208.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADOAVULSO- PARTE SEGURADO DA FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 23/11/2022 | 364.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADOAVULSO- PARTE SEGURADO DA FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 23/11/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA- JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA MEDICA NA REALIZACAO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1.001.756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 23/11/2022 | 59343.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 23/11/2022 | 84066.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 23/11/2022 | 2100.00 | 00067476309472 | JOSÉ EURIDES DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MECANICO NA REALIZACAO DE SOLDAS E TROCA DE PECAS AUTOMOTIVAS NOS VEICULOS ONIBUS OGF-5360 OGC-5589 OGC-9866 MNE-2403 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.754. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 23/11/2022 | 980.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTOR ABC CONSTANTE NOTA FISCAL 2.030 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFX-0658 OGF-1240 QFW-4466 OGF-5360 OFA-6959OGC-5589 MNE-2403 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009890 | 23/11/2022 | 36829.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2539 DESTINADO AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009893 | 23/11/2022 | 2369.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1272 DESTINADO AO MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 23/11/2022 | 560.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL-GIL RAT FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 23/11/2022 | 43.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADOAVULSO- PARTE SEGURADO DA FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 23/11/2022 | 11196.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 23/11/2022 | 346.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADOAVULSO- PARTE SEGURADO DA FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 23/11/2022 | 809.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADOAVULSO- PARTE SEGURADO DA FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 23/11/2022 | 3759.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL-GIL RAT FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 23/11/2022 | 9040.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL-GIL RAT FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 23/11/2022 | 251137.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 23/11/2022 | 4793.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 23/11/2022 | 2300.00 | 11490075000114 | M. GONÇALVES SANTOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 16.709 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 23/11/2022 | 700.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS E PRACA DA AV. JOSE ROSA FILHOLIMPEZA DOS QUIOSQUESMESAS E BANCOSAGUAGEM DAS GRAMAS DESTA CIDADE-DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 23/11/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 23/11/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE TATIANE MARTINS DE SOUZA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0009887 | 23/11/2022 | 979.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 277 DESINTADO AO SETOR DO CADASTRO UNICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009891 | 23/11/2022 | 2319.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.273 DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0009892 | 23/11/2022 | 1045.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 278 DESTINADO AO SETOR DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0009894 | 23/11/2022 | 2956.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 279 DESTINADO AO SETOR DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALSCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452021 | 0009896 | 23/11/2022 | 4725.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 280 DESTINADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 23/11/2022 | 250.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 23/11/2022 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 23/11/2022 | 400.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 23/11/2022 | 63.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL-GIL RAT FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 23/11/2022 | 127.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL-GIL RAT FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 23/11/2022 | 10.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADOAVULSO- PARTE SEGURADO DA FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 23/11/2022 | 4.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADOAVULSO- PARTE SEGURADO DA FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 23/11/2022 | 2558.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 23/11/2022 | 1271.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 23/11/2022 | 54.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 23/11/2022 | 1200.00 | 28912473000184 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE BRITO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 65 DESTINADAS AS FESTIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 23/11/2022 | 384.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 23/11/2022 | 4061.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL-GIL RAT FOLHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DIVERSAS-FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 23/11/2022 | 328.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADOAVULSO- PARTE SEGURADO DA FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DIVERSAS- FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 23/11/2022 | 81203.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 24/11/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 24/11/2022 | 13650.28 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOABRASILIA IDA E VOLTA COM HOSPEDAGEM HOTEL GRAND MERCURE DURANTE O PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022DESTINADA PARA A PREFEITA E ASSESSORESEVENTO MOBILIZACAO MUNICIPALISTA 2022 CONFORME NOTA FISCAL 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 24/11/2022 | 350.00 | 00008269820423 | JOSEILSON GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 24/11/2022 | 150.00 | 00003838631471 | ROSA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 24/11/2022 | 125.00 | 00017612682796 | ROSILENE BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 24/11/2022 | 150.00 | 00017612682796 | ROSILENE BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009927 | 24/11/2022 | 3747.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 838 DESTINADO AO CALCAMENTO DO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 24/11/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N 10579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 24/11/2022 | 2400.00 | 00004772516417 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF 1240 QFW 4466 QFX 0658 OFA 6959 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10.785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 24/11/2022 | 1900.00 | 00012674379448 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM VIAGENS CULTURAIS REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VISITAS A EXPOSICOES E PONTOS TURISTICOS CULTURAIS NA CAPITAL DO ESTADO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MYL 2J60 CONFORME NOTA FISCAL 10.755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109 -8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 25/11/2022 | 3250.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 773 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-4466 OGF-5360 OGC-5589 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 25/11/2022 | 656.15 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 579 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGF-124 E OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 25/11/2022 | 2680.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°774 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX-0658 OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009944 | 25/11/2022 | 12212.53 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL DE N°233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 25/11/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 25/11/2022 | 400.00 | 00004610239469 | LUCIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 25/11/2022 | 430.00 | 00070168701464 | JOSÉ VENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PARA ESTA ESTA EDILIDADE NA MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 7.102-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 25/11/2022 | 20.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PARA ESTA ESTA EDILIDADE NA MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 7.102-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 25/11/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 25/11/2022 | 148.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0009970 | 28/11/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009986 | 28/11/2022 | 410.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.226 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU-6G96 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 28/11/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLC DOCUM DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 28/11/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 7.102-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009996 | 28/11/2022 | 1014.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.215 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGG-1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 28/11/2022 | 692.02 | 00007085352400 | ADRIANA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 28/11/2022 | 300.00 | 00008214583454 | GIRLENE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009984 | 28/11/2022 | 408.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.230 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU-5D76 VINCULADO A SEC. DO CONSELHO TUTELARDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010033 | 28/11/2022 | 360.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1227 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 REFERNTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01112022 A 15112022 SENDO O MESMO UTILIZADO NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO PARA ATUALIZACAO DE CADASTRO OU INCLUSAO PRINCIPALMENTE FAMILIAS COM MEMBROS BENEFICIARIOS DO BPC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 28/11/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS VIDEOS AUDOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009992 | 28/11/2022 | 1011.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.219 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC-8A43 VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 28/11/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTuARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 28/11/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTuARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 28/11/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO DO CIDADAO-PEC REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°80. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009989 | 28/11/2022 | 1323.24 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.233 DESTINADO AO VEICULO FIAT MAIA AMB DE PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009997 | 28/11/2022 | 1563.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1212 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 011122 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009999 | 28/11/2022 | 1874.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.216 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010000 | 28/11/2022 | 2416.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1217 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010001 | 28/11/2022 | 1678.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1218 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010002 | 28/11/2022 | 1699.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1222 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010003 | 28/11/2022 | 2012.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1223 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLER WAY DE PLACA NPT-8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010004 | 28/11/2022 | 1772.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1224 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010005 | 28/11/2022 | 974.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1225 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010006 | 28/11/2022 | 802.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1221 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 28/11/2022 | 16896.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 264 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009948 | 28/11/2022 | 3708.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ-2734 DURANTE O PERIODO DE 01112022 a 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 10.839. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0009949 | 28/11/2022 | 2412.00 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO VAI SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO E.M.E.F. BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS-4D16 DURANTE O PERIODO DE 01112022 a 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 10.840. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009950 | 28/11/2022 | 3258.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.ITINERARIO TRANSPORTACAO DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA - HORARIOTARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA-6639DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009951 | 28/11/2022 | 3438.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CANAFISTINHA E CACHOEIRAS IDA E VOLTA- HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 3055 RELATIVO AO PERIODO DE 011122 a 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.841. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0009952 | 28/11/2022 | 3600.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUIZ DE SERRA E GENIPAPO ATE CAMPO DO SAO PAULO PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA EM VIOLETAEFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1966 RELATIVO AO PERIODO DE 011122 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.842. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0009953 | 28/11/2022 | 3744.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOFAZENDA BONITASITIO BONITACAPIM ACu LUIZ SERRAVIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJAIDA E VOLTA - HORARIO MANHA -IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI-3400DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.829. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009954 | 28/11/2022 | 3276.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO A ARACAGI IDA E VOLTA-HORARIO MANHA SENDO SAIDA 063H30MIN E VOLTA 11H00MIN-LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO-REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD-6500 DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 10843 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009955 | 28/11/2022 | 9000.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO VARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADORES TAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA -IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIM - 2D54 DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.830. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009956 | 28/11/2022 | 3518.10 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA-HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950 DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.844. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009957 | 28/11/2022 | 4500.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA TARDE E NOITE- LOCAL DE CHEGADA EMEF JOAO FERREIRA DA SILVA NO VEICULO DE PLACA KOJ 7276 DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10845. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009958 | 28/11/2022 | 3438.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO CACHOEIRAOLHO D'AGUACUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHOE.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO- MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL-7830DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.831. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009959 | 28/11/2022 | 4500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CAPIM ACuBONITABELEM E FAZENDA BONITAIDA E VOLTA-HORARIOMANHALOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF-0J87DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.846. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009960 | 28/11/2022 | 6858.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIATAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA-HORARIO MANHA E TARDELOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHOE.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F.MARGARIDA PESSOA COUTINHO-MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD-1167DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.832. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0009961 | 28/11/2022 | 3600.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNP-7F44 DURANTE O PERIODO 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 10.847. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009962 | 28/11/2022 | 4500.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIOIDA E VOLTANOS TURNOS TARDE E NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JGM-9754DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.833. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009963 | 28/11/2022 | 3042.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO VICENTEMATA DO ESTREITOCANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO-HORARIO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK-2A38DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.834. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0009964 | 28/11/2022 | 3240.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA E CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLTA DE LOURDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA KYD 3262 RELATIVO AO PERIODO DE 01112022 a 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.848. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009965 | 28/11/2022 | 4874.85 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°442 DESTINADO A ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009966 | 28/11/2022 | 3078.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO QUEIMADASMATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F. LUIZ BARBOSAIDA E VOLTA-HORARIO MANHA E TARDEREALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA-8B64DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.835. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0009967 | 28/11/2022 | 3024.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA E CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLTA DE LOURDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA KYD 3262 RELATIVO AO PERIODO DE 01112022 a 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.852 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009968 | 28/11/2022 | 3276.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDE- LOCAL DE CHEGADAE.M.E.F. OLIVIO MAROJA-REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-2806DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.836. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009971 | 28/11/2022 | 1566.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIOMANHASENDO SAIDA06H30 MIN E VOLTA 11H00MINREALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MBM-4A27DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.837. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009973 | 28/11/2022 | 1494.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO GONCALINHOCAPIM ACu E VIOLETA PARA A E.M.E.F.OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA- HORARIO MANHA E TARDESENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJAREALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM-1C29DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009988 | 28/11/2022 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO M. BENZ DE PLACA MNL-2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0009991 | 28/11/2022 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOU-1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009998 | 28/11/2022 | 484.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.211 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1F51 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/11/2022 | 1140.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 28/11/2022 | 1175.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°756 DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 28/11/2022 | 522.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°757 DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADE DO SITIO CANOAS POVOADO NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009985 | 28/11/2022 | 56.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1228 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 011122 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009987 | 28/11/2022 | 700.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1214 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV 4 G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 011122 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009990 | 28/11/2022 | 1023.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1213 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 011122 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0009994 | 28/11/2022 | 945.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1220 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 011122 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 28/11/2022 | 1260.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00013519813408 | ALEX SANTOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 28/11/2022 | 1840.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALCOMO PEDREIRO ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 28/11/2022 | 1380.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 28/11/2022 | 1500.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 28/11/2022 | 1440.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.875.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 28/11/2022 | 2000.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PULICAS TRABALHO DE LIMPEZA E INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENDIA DOLORES MACENA SERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. PEDREIRO ENTRE O PERIODO DE 011122 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 28/11/2022 | 1080.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 28/11/2022 | 1260.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PULICAS TRABALHO DE LIMPEZA E INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENDIA DOLORES MACENA SERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 011122 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 28/11/2022 | 1680.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PULICAS TRABALHO DE LIMPEZA E INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENDIA DOLORES MACENA SERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. PEDREIRO ENTRE O PERIODO DE 011122 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/11/2022 | 1440.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AJUDANTE DE PEDREIRO ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 28/11/2022 | 1320.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PULICAS TRABALHO DE LIMPEZA E INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENDIA DOLORES MACENA SERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 011122 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 28/11/2022 | 1320.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PULICAS TRABALHO DE LIMPEZA E INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENDIA DOLORES MACENA SERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 011122 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 28/11/2022 | 1020.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 28/11/2022 | 1080.00 | 00007473600303 | LUCIANO DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PULICAS TRABALHO DE LIMPEZA E INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENDIA DOLORES MACENA SERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 011122 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 28/11/2022 | 1500.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 28/11/2022 | 1140.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PULICAS TRABALHO DE LIMPEZA E INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENDIA DOLORES MACENA SERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 011122 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 28/11/2022 | 1320.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 28/11/2022 | 1140.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/11/2022 | 1680.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. PEDREIRO ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010036 | 29/11/2022 | 3851.84 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112022 A 15112022 VINCULADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 1244 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010037 | 29/11/2022 | 1800.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112022 A 15112022 VINCULADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 1245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010038 | 29/11/2022 | 5249.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112022 A 15112022 VINCULADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO 5829 CONFORME NOTA FISCAL 1238 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010042 | 29/11/2022 | 3480.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112022 A 15112022 VINCULADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1246 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010044 | 29/11/2022 | 3258.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112022 A 15112022 VINCULADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 1247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010047 | 29/11/2022 | 3800.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112022 A 15112022 VINCULADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 1251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010059 | 29/11/2022 | 3270.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.254 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010061 | 29/11/2022 | 4625.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.253 DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 29/11/2022 | 113160.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 29/11/2022 | 19946.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 29/11/2022 | 33862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010063 | 29/11/2022 | 2182.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.241 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010065 | 29/11/2022 | 1733.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.243 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010066 | 29/11/2022 | 2110.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.240 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010067 | 29/11/2022 | 3521.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.239 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010068 | 29/11/2022 | 1051.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1255 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010069 | 29/11/2022 | 1697.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1256 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010070 | 29/11/2022 | 3060.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1257 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010071 | 29/11/2022 | 1400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1252 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL-2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010072 | 29/11/2022 | 10901.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1250 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R.ORE DE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010073 | 29/11/2022 | 1972.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1249 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010074 | 29/11/2022 | 1340.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1242 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE A6 DE PLACA MNE-2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 29/11/2022 | 16801.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 29/11/2022 | 680341.77 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 29/11/2022 | 17795.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 29/11/2022 | 124302.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70- PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 29/11/2022 | 29537.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 29/11/2022 | 211398.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO VAAT - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE 1 E PRE 2 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 29/11/2022 | 41124.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/11/2022 | 230489.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 29/11/2022 | 6260.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 30 COMISSIONADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 29/11/2022 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.493 DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010062 | 29/11/2022 | 4506.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.237 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA-3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01112022 A 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 29/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO EVARISTO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL 1.010.372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 29/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE MARIA DA LUZ CANDIDO DE FARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1.010.375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010079 | 29/11/2022 | 270.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8190 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010080 | 29/11/2022 | 576.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8189 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0010081 | 29/11/2022 | 9491.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.049 DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010082 | 29/11/2022 | 84.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8188 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010083 | 29/11/2022 | 470.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8185 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010084 | 29/11/2022 | 160.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8187 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0010085 | 29/11/2022 | 8568.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.050 DESTINADO AS ATENCOES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0010086 | 29/11/2022 | 4711.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.048 DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010087 | 29/11/2022 | 714.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1423 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010088 | 29/11/2022 | 108.90 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1419 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010089 | 29/11/2022 | 80.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1421 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0010090 | 29/11/2022 | 21567.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.052 DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0010091 | 29/11/2022 | 2920.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.054 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010092 | 29/11/2022 | 80.40 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8186 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 29/11/2022 | 152171.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE AG. COMUN. DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 29/11/2022 | 9225.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE NASF - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE NASF - CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 29/11/2022 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE CAPS - CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 29/11/2022 | 98732.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE - PLANTONISTA CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 29/11/2022 | 9072.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 29/11/2022 | 24575.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PEVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 29/11/2022 | 3499.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PLANTOES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 29/11/2022 | 10220.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/11/2022 | 69134.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 29/11/2022 | 74113.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 29/11/2022 | 89212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF - CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 29/11/2022 | 9862.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PLANTOES CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 29/11/2022 | 5000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PSF CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 29/11/2022 | 41542.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 29/11/2022 | 19046.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - INCREMENTO PAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/11/2022 | 3966.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - POLO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 29/11/2022 | 68155.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/11/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 29/11/2022 | 21827.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 29/11/2022 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- COVID - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 29/11/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 29/11/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/11/2022 | 8136.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 29/11/2022 | 14076.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 29/11/2022 | 12772.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 29/11/2022 | 1369.56 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 29/11/2022 | 6924.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 29/11/2022 | 5369.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCA ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2022CONFORME LEI 692001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 29/11/2022 | 250.00 | 00006150625478 | JOSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 29/11/2022 | 200.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 29/11/2022 | 170.00 | 00007720999444 | SHIRLEY HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 29/11/2022 | 200.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/11/2022 | 3000.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FUNEBRES AO SR. LUZINETE DA SILVA NO DIA 01092022 CONFORME NOTA FISCAL 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 29/11/2022 | 125.00 | 00007720999444 | SHIRLEY HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 29/11/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FUNEBRES AO SR. ELIAS FIDELES BARBOSA NO DIA 19112022 CONFORME NOTA FISCAL 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 29/11/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FUNEBRES AO SR. ANTONIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0010055 | 29/11/2022 | 250.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°423 DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO OFERTADAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 29/11/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FUNEBRES AO SR. REBECA VITORIA DE MENDONCA SOARES NO DIA 10102022 CONFORME NOTA FISCAL 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/11/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FUNEBRES AO SR. MANOEL BARBOSA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 29/11/2022 | 1500.00 | 42451692000134 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FUNEBRES AO SR. JOSE DOS SANTOS FERNANDES NO DIA 15102022 CONFORME NOTA FISCAL 76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552021 | 0010060 | 29/11/2022 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°422 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA PARA AS ATIVIDADE DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS INTERNOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL E INCLUSAO PRODUTIVA COM AS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 29/11/2022 | 9303.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 29/11/2022 | 8128.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 29/11/2022 | 16984.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 29/11/2022 | 8734.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SCFV - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 29/11/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 29/11/2022 | 6310.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ - CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/11/2022 | 11616.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 29/11/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 29/11/2022 | 33372.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 29/11/2022 | 77.95 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 29/11/2022 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 29/11/2022 | 460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.762 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 29/11/2022 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER SAMSUNG CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7763 DESTINADO AO SETOR DA CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 29/11/2022 | 1.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 7.1012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 29/11/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 7.1012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/11/2022 | 7610.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 29/11/2022 | 24708.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 29/11/2022 | 8262.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 29/11/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 29/11/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 29/11/2022 | 11516.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 29/11/2022 | 8712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 29/11/2022 | 7064.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 29/11/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 30/11/2022 | 1433.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIPCOM VENCIMENTO EM 30112022CONFORME PROCESSO DE N° 10467-4029582017-64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/11/2022 | 1303.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIPCOM VENCIMENTO EM 30112022CONFORME PROCESSO DE N° 10467-4029572017-10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/11/2022 | 725.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIPCOM VENCIMENTO EM 30112022CONFORME PROCESSO DE N° 10467-4029562017-75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 30/11/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088 -2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 30/11/2022 | 0.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.218-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 30/11/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 283.141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 30/11/2022 | 12223.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 620204192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 30/11/2022 | 1677.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO CLT SISPAR DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 30/11/2022 | 1877.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 30/11/2022 | 1231.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 30/11/2022 | 83.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 30/11/2022 | 16786.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO INSS DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 30/11/2022 | 17104.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE IVANETE CARLOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00110048520008150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/11/2022 | 1111.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOSE BERNARDO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08049238620208150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/11/2022 | 2941.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE GILBERLANIA CANDIDO SILVA VALERIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800242882018811201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/11/2022 | 455.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE IVONETE BERNARDO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00125000320115130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/11/2022 | 7240.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE GUILHERME SILVA PIRES DE SA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00224007820095130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/11/2022 | 8494.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOSE JOAO DE LIMA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072368320218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/11/2022 | 5640.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE EDGLADISSON RAMOS DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00264002420095130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/11/2022 | 4754.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JANE PEDRO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00222007120095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/11/2022 | 5450.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00223002620095130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/11/2022 | 11441.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE UNIAO FEDERAL PGFN CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00951006220035130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/11/2022 | 5530.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE WELLINGTON FLOR PATRICIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00073001520115130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/11/2022 | 5306.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE RAFAELA DA SILVA FREITAS ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00221001920095130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/11/2022 | 2359.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARINALVA VIEIRA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00916004120105130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/11/2022 | 298.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ANDREIA GALDINO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00915008620105130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/11/2022 | 13343.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ELZA FRANCISCO DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08009360820218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/11/2022 | 1203.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 12714-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/11/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 12714-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/11/2022 | 10.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 9878-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/11/2022 | 1727.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7131-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0010155 | 30/11/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1027965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/11/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA CREDITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 30/11/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 30/11/2022 | 1174.36 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ART DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 30/11/2022 | 712.47 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13.785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 30/11/2022 | 13.09 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 5.991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 30/11/2022 | 572.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.019 DESTINADOS A PRODUCAO DE ENFEITES NATALINOS NAS AVENIDAS DOLORES MACENALESTEOESTE JOSE ROSAS FILHOPROFESSOR BENJAMIN ROSAS NO BAIRRRO CASTELO BRANCONA PRACA MACKRINA MAROJA E NOS QUIOSQUES NO BAIRRO CASTELO BRANCO A FRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/11/2022 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/11/2022 | 1719.13 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO - LOJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°34333 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/11/2022 | 1575.00 | 26130731000145 | COMERCIAL DE FESTAS CONF E DESC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°4334 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 30/11/2022 | 1950.00 | 42897530000124 | COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°114 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/11/2022 | 4729.60 | 02654993000140 | CALÇADAS FESTAS COMERCIO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°245 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/11/2022 | 14001.00 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°459 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010156 | 30/11/2022 | 989.53 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 205 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010157 | 30/11/2022 | 439.76 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 206 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 30/11/2022 | 226.17 | 00011383103445 | WANDERLEY DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 30/11/2022 | 275.09 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/11/2022 | 500.00 | 00006403784471 | JOSEFA CARVALHO BONFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 30/11/2022 | 100.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/11/2022 | 300.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG - COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 30/11/2022 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 30/11/2022 | 2940.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A CURSO DE FORMACAO CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA PARA 09 COLABORADORES E 01 CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA PARA 01 COLABORADOR CONFORME NOTA FISCAL 1.000.192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/11/2022 | 922.40 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 822 DESTINADO A UBS DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE SEGUNDA QUARTA E SEXTA NO HORARIO DE 1900 AS 0700HRS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005715364418 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE SEGUNDA QUARTA E SEXTA NO HORARIO DE 1900 AS 0700HRS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/11/2022 | 152717.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE AG. COMUN. DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010228 | 30/11/2022 | 668.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 017710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/11/2022 | 84066.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070241069483 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 30/11/2022 | 120.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOLDURA FRONTAL MTCO DIARIA 263 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.339 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS PARA ALUNOS ESPECIAIS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.958. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 30/11/2022 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DE SERVICO METROLOGICO DE SELAGEMTARIFA DE SERVICO DE ENSAIO INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA- 6959 VINCULADO A SECRTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 30/11/2022 | 6613.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 30/11/2022 | 168.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 30/11/2022 | 2062.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/11/2022 | 3833.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 30/11/2022 | 3586.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/11/2022 | 83419.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/11/2022 | 41244.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB - VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/11/2022 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM TARIFA DE SERVICOS DE ENSAIO INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO CORRECAO DE VELOCIDADE NO VEICULO DE PLACA OGF-1240 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1009313. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 30/11/2022 | 17400.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-1240OGF-5360OGC-5589OFX-0658OFA-6959QWF-4466 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 733. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 30/11/2022 | 11470.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-1240OGF-5360OGC-5589OFX-0658OFA-6959QWF-4466 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 788. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 30/11/2022 | 750.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TROCA DE UM PARABRISA E DE UM VIDRO LATERAL DOS VEICULOS DE PLACAS OFA-6959OGF-5360 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 204. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 30/11/2022 | 132266.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DA FOLHA DE FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 30/11/2022 | 300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.207. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/11/2022 | 6780.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.208. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 30/11/2022 | 10251.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-1240OGF-5360OGC-5589OFX-0658OFA-6959QFW-4466 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.206. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010158 | 30/11/2022 | 11100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS.SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS CONFORME NOTA FISCAL 1.462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/11/2022 | 1440.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PULICAS TRABALHO DE LIMPEZA E INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENDIA DOLORES MACENA SERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 011122 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.857 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/11/2022 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBTRUCAO E LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 30/11/2022 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL - AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/11/2022 | 1260.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EN ESTRADAS VICINAIS NO SITIO QUEIMADAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 30/11/2022 | 1620.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E AVENIDA DOLORES MACENA SERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL - AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000532021 | 0010255 | 01/12/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOCAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010264 | 01/12/2022 | 1894.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°299 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/12/2022 | 850.00 | 00011910260436 | VALBERG LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010265 | 01/12/2022 | 3348.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°300 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0010275 | 01/12/2022 | 116337.19 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO 2092022 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.034. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0010257 | 01/12/2022 | 5200.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 09112022 24 PACIENTES DIA 25112022 28 PACIENTES TOTALIZANDO ASSIM 52 ATENDIMENTOSAO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAISCONFORME CHAMADA PUBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL 11.076. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010274 | 01/12/2022 | 3069.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°303 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010278 | 01/12/2022 | 2137.36 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.061 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010279 | 01/12/2022 | 1799.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.068 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010280 | 01/12/2022 | 558.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°4059 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010281 | 01/12/2022 | 258.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.060 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010282 | 01/12/2022 | 482.94 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.064 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010283 | 01/12/2022 | 1380.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.065 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010284 | 01/12/2022 | 228.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.067 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010285 | 01/12/2022 | 3844.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.069 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010276 | 01/12/2022 | 1385.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°304 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0010258 | 01/12/2022 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODESTINADO AOS SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC-8A43 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022-SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL 11.093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 01/12/2022 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 01/12/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 01/12/2022 | 300.00 | 42997570000148 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE UMA CORA DE FLORES NATURAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900097979 DESTINADO A FUNCIONARIA PUBLICA PROFESSORA MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 13.433-3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 01/12/2022 | 400.00 | 00009241100400 | CILEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008806878433 | VIVIANE SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010266 | 01/12/2022 | 5000.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAISPRESENCIAIS E 4HR NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO CONFORME NOTA FISCAL 43 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PARCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 01/12/2022 | 1900.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DO SR ANDRE DE OLIVEIRA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 7487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 01/12/2022 | 900.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS - PARCELA 0505 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 010750 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/12/2022 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5268-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 01/12/2022 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7767 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010262 | 01/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 01/12/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS- SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 01/12/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010270 | 01/12/2022 | 2480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAISPRESENCIAIS E 4HR NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO CONFORME NOTA FISCAL 44 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. COMPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010271 | 01/12/2022 | 1223.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°302 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 01/12/2022 | 1238.91 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 142 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/12/2022 | 20.18 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA BRADESCOCONFORME OFICIO DE N° SEE-OFI-202106515 DO CONVENIO 05082019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010268 | 01/12/2022 | 1634.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°301 DESTINADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.131-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 02/12/2022 | 10.17 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71012-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 02/12/2022 | 350.00 | 00010981382444 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 02/12/2022 | 9.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DE EXTRATO POSTADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.109-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/12/2022 | 2052.00 | 00009385293400 | LEANDRO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO MARMARAU A PITOMBAS NA E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOS IDA E VOLTA-HORARIO MANHANO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEE- 0C28DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 11.100. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 02/12/2022 | 304.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 21.739 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010295 | 02/12/2022 | 16256.30 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 444 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SITUACOES DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 02/12/2022 | 1620.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICASTRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJANA AVENIDA JOSE ROSAS FILHOAVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENASERVICO DE PAVIMENTACAO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E NO BAIRRO EMILIA BORGES E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURALCOMO PEDREIRO ENTRE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 11099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 05/12/2022 | 269.55 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 122 DESTINADOS A CULMINANCIA DO PROERD PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMBATE AS DROGAS E A PREVENCAO A VIOLENCIA ATRAVES DE INFORMACAO E CONSCIENTIZACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 05/12/2022 | 769.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDASMESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO CENTROESCOLA LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULAESCOLA SANTA LUCIA EM SANTA LUCIAJOAO MAXIMINO NA BONITACAPIM ACu E ESCOLA OLIVIO MAROJA EM VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 11.105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010310 | 05/12/2022 | 11147.77 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.552 DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA JULIO JOSE NA COMUNIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 05/12/2022 | 9814.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010307 | 05/12/2022 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOSINSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 177. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0010297 | 05/12/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 05/12/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 05/12/2022 | 3300.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOSENVOLVENDO PREPARACAO DOS DOCUMENTOSINDEXACAOGERACAO DE BACKUP E DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS DIGITALIZADAS PARA PREFEITURAPERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 05/12/2022 | 1400.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DE UM ONIBUS DE PLACA OFA -6959 DE RIO TINTO PARA GUARABIRA VIAGEM REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 05/12/2022 | 1850.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DE UM ONIBUS DE PLACA QFW -4466 DE JOAO PESSOA PARA ARACAGI REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 05/12/2022 | 1850.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DE UM ONIBUS DE PLACA OGF 1240 DE JOAO PESSOA PARA ARACAGI REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 05/12/2022 | 3300.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOSENVOLVENDO PREPARACAO DOS DOCUMENTOSINDEXACAOGERACAO DE BACKUP E DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS DIGITALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 05/12/2022 | 600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOSENVOLVENDO PREPARACAO DOS DOCUMENTOSINDEXACAOGERACAO DE BACKUP E DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS DIGITALIZADAS DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0010309 | 05/12/2022 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.010.287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 06/12/2022 | 700.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE ARACAGIATRAVES DO FONTEPB.COM WWW.FONTEPB.COMREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 06/12/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COM DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1005487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 06/12/2022 | 326.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.793 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACKRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 06/12/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71012-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 06/12/2022 | 400.00 | 00016245262410 | IASMIN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO PARA GUARABIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010315 | 06/12/2022 | 587.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010316 | 06/12/2022 | 232.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010317 | 06/12/2022 | 70.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010319 | 06/12/2022 | 144.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010320 | 06/12/2022 | 667.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010321 | 06/12/2022 | 1699.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010323 | 06/12/2022 | 906.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010324 | 06/12/2022 | 436.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 06/12/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTuARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 06/12/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTuARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 06/12/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTuARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 06/12/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTuARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 21 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 06/12/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTuARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 22 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 06/12/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTuARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC REFERENTE A JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 23 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 06/12/2022 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2536. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 06/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE JOSE FERNANDES IRMAO CONFORME NOTA FISCAL 1097782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 06/12/2022 | 126.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO NO PACIENTE EXPEDITO BERNARDINO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 1097781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 06/12/2022 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB- AG REGIONAL GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DO MUNICIPIOS A UMA MISSAO TECNICA DE INSPECAO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS TECNICAS EM DOIS CONSORCIOS DE INSPECAO MUNICIPAL NO ESTADO DA BAHIADURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 06/12/2022 | 300.00 | 00092797717449 | NUBIA DE FATIMA SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 06/12/2022 | 150.00 | 00046717773472 | RINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME FORMULARIO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 06/12/2022 | 250.00 | 00012148093401 | CANNDIDA DE FATIMA FRANÇA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME FORMULARIO DE DIARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 07/12/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE ESPECIALIZADO PARA MONITARAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010354 | 07/12/2022 | 549.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.272 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC-8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010341 | 07/12/2022 | 1640.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.473 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010343 | 07/12/2022 | 230.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.475 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010346 | 07/12/2022 | 2509.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.271 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010348 | 07/12/2022 | 2282.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.275 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010349 | 07/12/2022 | 780.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.274 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB-2I87 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010350 | 07/12/2022 | 1608.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.276 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT-8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010352 | 07/12/2022 | 1334.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.277 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010353 | 07/12/2022 | 2032.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.278 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD-3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010366 | 07/12/2022 | 1533.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA OEX 6369 CONFORME NOTA FISCAL 1265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010367 | 07/12/2022 | 1509.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA RLY 7B30 CONFORME NOTA FISCAL 1264 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010368 | 07/12/2022 | 2207.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA NPR 1192 CONFORME NOTA FISCAL 1269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010380 | 07/12/2022 | 2086.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA OFG 3H59 CONFORME NOTA FISCAL 1270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010344 | 07/12/2022 | 26015.55 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.556 DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA SAO TARCISIO-CHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010356 | 07/12/2022 | 3210.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.262 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-OI76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010358 | 07/12/2022 | 1668.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.261 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW- 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010360 | 07/12/2022 | 1647.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.259 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010361 | 07/12/2022 | 858.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.263 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU-1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010345 | 07/12/2022 | 59.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA NQK 6536 CONFORME NOTA FISCAL 1260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010347 | 07/12/2022 | 931.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 CONFORME NOTA FISCAL 1266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010351 | 07/12/2022 | 1159.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 1267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010355 | 07/12/2022 | 1250.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 CONFORME NOTA FISCAL 1273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010359 | 07/12/2022 | 107.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA QSD 7866 CONFORME NOTA FISCAL 1280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 07/12/2022 | 329.60 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 123 DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 07/12/2022 | 1600.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DO SR CARLOS PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL 7519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010362 | 07/12/2022 | 753.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.281 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010365 | 07/12/2022 | 553.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA RLU-5D76 CONFORME NOTA FISCAL 1282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 07/12/2022 | 10.17 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010363 | 07/12/2022 | 620.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA NPU 6G96 CONFORME NOTA FISCAL 1279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 07/12/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNET DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 07/12/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNET DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 07/12/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNET DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 07/12/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNET DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 07/12/2022 | 2.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRA TAA DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 07/12/2022 | 2.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRA TAA DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 07/12/2022 | 4.98 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRAS PGT DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 07/12/2022 | 4.98 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRAS PGT DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 07/12/2022 | 7.47 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRAS PGT DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 07/12/2022 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRAS PGT DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 07/12/2022 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL ACOMPANHAMENTO AO SIAF PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL EC 1132021 128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 100051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010364 | 07/12/2022 | 1336.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 NO VEICULO DE PLACA OGG 1G 66 CONFORME NOTA FISCAL 1268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 08/12/2022 | 12294.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 08/12/2022 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOK YOUTUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL DE N°428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 08/12/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71012-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 08/12/2022 | 650.00 | 00009905153462 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTACAO DE FESTA DAS CRIANCAS DA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 08/12/2022 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1001660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 08/12/2022 | 294.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 241 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES AO SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 08/12/2022 | 399.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 245 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010384 | 08/12/2022 | 4530.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1284 RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH 0082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010385 | 08/12/2022 | 7200.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1285 RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 DESTINADO A VEICULO HL 740 -9 S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010386 | 08/12/2022 | 2450.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1289 RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGB -3G27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010387 | 08/12/2022 | 5962.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1295 RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010388 | 08/12/2022 | 1299.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1294 RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO 5829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010389 | 08/12/2022 | 1000.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1292 RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 DESTINADO A VEICULO NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010390 | 08/12/2022 | 2743.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1291 RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGY-0273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010391 | 08/12/2022 | 2200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1287 RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KDG -2B59 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 08/12/2022 | 882.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°246 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010398 | 08/12/2022 | 113.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1283 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010399 | 08/12/2022 | 4530.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1300 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010400 | 08/12/2022 | 3910.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1299 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA-6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010401 | 08/12/2022 | 1084.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1298 DESTINADO AO MARCOPOLO VOLARE A6 ON DE PLACA MNE-2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010402 | 08/12/2022 | 898.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1297 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGV-5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010403 | 08/12/2022 | 2272.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1296 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX-0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010404 | 08/12/2022 | 1600.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1290 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL-2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010405 | 08/12/2022 | 9747.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1288 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R.ORE DE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010406 | 08/12/2022 | 3600.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1286 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112022 A 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0010411 | 08/12/2022 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CAE CACS-FUNDEB E CME TREINAMENTOS E CAPACITACOES PARA OPERACIONALIZACOES DOS PROGRAMAS PNAE PNATE PDDE E OUTROS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°85. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 08/12/2022 | 287.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 244 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010392 | 08/12/2022 | 4070.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1293 RELATIVO AO PERIODO DE 161122 A 30112022 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFA 3I81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 08/12/2022 | 1134.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°243 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 08/12/2022 | 1071.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°242 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 09/12/2022 | 21672.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC - EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 09/12/2022 | 123539.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 09/12/2022 | 8619.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF-EFETIVOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 09/12/2022 | 9031.47 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 09/12/2022 | 20076.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 09/12/2022 | 3426.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 09/12/2022 | 40412.15 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 09/12/2022 | 67029.07 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 09/12/2022 | 74248.81 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 09/12/2022 | 18313.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-INCREMENTO PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 09/12/2022 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-POLO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 09/12/2022 | 63628.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/12/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010482 | 09/12/2022 | 1967.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1479 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010484 | 09/12/2022 | 99.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1.480 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 09/12/2022 | 2902.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 09/12/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ILUMINACAO DE PEQUENO PORTEMAQUINA DE FUMACA E EQUIPAMENTO DE SONORIZACAODURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA LOCAL CA COMUNIDADE DE VIOLETA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL 11.405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 09/12/2022 | 700.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM APRESENTACAO MUSICAL COM FABIANO DOS TECLADOS DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA LOCAL DA COMUNIDADE DE VIOLETA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 09/12/2022 | 8233.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 09/12/2022 | 1351.93 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 09/12/2022 | 12309.91 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 09/12/2022 | 12266.12 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 09/12/2022 | 6969.45 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/12/2022 | 4514.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00009322598476 | JOSIMAR DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO REALIZACAO DO 8° TORNEIO DE FUTEBOL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO COM A PARTICIPACAO DE 24 EQUIPESQUE REALIZAR-SE-A NO DIA 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 09/12/2022 | 625317.93 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO- FUNDEB 70. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 09/12/2022 | 222806.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 09/12/2022 | 197160.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT-PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTILPRE I E PRE II. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 09/12/2022 | 16377.59 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 09/12/2022 | 15366.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 09/12/2022 | 101268.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 - PROFISSIONAIS COMISSIONADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 09/12/2022 | 35301.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 09/12/2022 | 5157.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 30 - COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/12/2022 | 29158.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC.REGENTE DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 09/12/2022 | 19676.38 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 09/12/2022 | 107808.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 09/12/2022 | 33005.23 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0010485 | 09/12/2022 | 31995.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°846 DESTINADO AO CALCAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0010486 | 09/12/2022 | 3747.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 845 DESTINADO AO CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0010487 | 09/12/2022 | 3747.50 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 843 DESTINADO AO CALCAMENTO NO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0010488 | 09/12/2022 | 14220.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 842 DESTINADO AO CALCAMENTO NO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010433 | 09/12/2022 | 5143.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.083 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/12/2022 | 8054.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 09/12/2022 | 8565.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 09/12/2022 | 9013.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DA ACAO SOC.CONS.TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 09/12/2022 | 13692.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/12/2022 | 652.63 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DEST EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 09/12/2022 | 130.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL0805609-10.2022.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 09/12/2022 | 84.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL0805609-10.2022.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 09/12/2022 | 1.87 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 09/12/2022 | 126.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL080609-10.2022.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 09/12/2022 | 2.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL0805609-10.2022.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 09/12/2022 | 66.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL0805609-10.2022.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 09/12/2022 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 09/12/2022 | 547.91 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 13.785-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 09/12/2022 | 13.09 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.991-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 09/12/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 09/12/2022 | 516.12 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.991-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 09/12/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 09/12/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 24252629112022 CONFORME NOTA FISCAL 1.058.809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 09/12/2022 | 6366.41 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 09/12/2022 | 8209.94 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 09/12/2022 | 22403.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 09/12/2022 | 43830.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PREV PARC 60 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 09/12/2022 | 12176.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 09/12/2022 | 0.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.218-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 09/12/2022 | 39000.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EC622009 - PRECATORIO CONFRME PROCESSO 2777991 - ID 081230000009055647 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 09/12/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 09/12/2022 | 10299.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - PENSOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 09/12/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 09/12/2022 | 30262.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 09/12/2022 | 3750.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 09/12/2022 | 8337.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 09/12/2022 | 5474.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0010489 | 12/12/2022 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACAS NPU-6G96 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - PREGAO 442022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0010492 | 12/12/2022 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE- ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI PB- CONFORME NOTA FISCAL 014816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0010493 | 12/12/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALEMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISREGIDOS PELA LEI 8.66693 14.1332021 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA.INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 12/12/2022 | 1170.62 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SAL CRED CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.991-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 12/12/2022 | 13.09 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SAL CRED CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.991-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 12/12/2022 | 9.13 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.991-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0010494 | 12/12/2022 | 3500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.600m² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO RENDA A POPULACAO EM PERCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0010495 | 12/12/2022 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.600m² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO RENDA A POPULACAO EM PERCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 12/12/2022 | 300.00 | 00012071868480 | JOSE CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 12/12/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010490 | 12/12/2022 | 6450.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 8276 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010491 | 12/12/2022 | 4029.24 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 8277 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 12/12/2022 | 636.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO PVC RIGIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.997 DESTINADO A CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 12/12/2022 | 810.00 | 31004533000175 | NATANAEL IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW-4466 OFX-0658 OGF-5360 OFA-5969 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FICAL DE N°11.467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 12/12/2022 | 250.00 | 00050446738468 | HELENA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00006160493744 | GABRIEL FELIX DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF-5360 OFX-0658 OGC-5589 OGF-1240 QFW-4466 OFA-6959 TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010510 | 12/12/2022 | 9756.57 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 447 DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DA COMUNIDADE DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010511 | 12/12/2022 | 5458.31 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 446 DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA JULIO JOSE DA SILVA DA COMUNIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010512 | 12/12/2022 | 11882.43 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 448 DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA SAO TARCISIO NA COMUNIDADE DE CHA DO MASCATE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 12/12/2022 | 2870.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°06 DESTINADO A ESCOLA EMEF LUIZ BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 12/12/2022 | 625317.93 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO- FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 12/12/2022 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010505 | 12/12/2022 | 20000.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO-0G10RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH-REGISTRO 03556939500-CATEGORIA ADDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 12/12/2022 | 2000.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 270X160MT DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 11.514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 12/12/2022 | 1008.00 | 01687725000243 | CENEP-CENTRO ESPEC. EM NUTRI. ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ISOSOURCE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°10713 DESTINADO A ALIMENTACAO ESPECIFICA A PACIENTE MARIA DE LOUDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES DE SE ALIMENTAR VIA ORAL ASSIM NECESSITANDO DESTA ALIMENTACAO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 12/12/2022 | 500.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA DILIDADE NO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO DOMINGO DOS SANTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 13/12/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 13/12/2022 | 6670.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 29 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 13/12/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ-4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUBSE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO DE N° 1102022 E PREGAO PRESENCIAL 182022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010576 | 13/12/2022 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHAE SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI-8543DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.253. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 13/12/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ-8H14PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0010579 | 13/12/2022 | 6900.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT-7B09DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010580 | 13/12/2022 | 6670.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-2838DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG-5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010583 | 13/12/2022 | 6900.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM O VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 13/12/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACU SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 13/12/2022 | 7130.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-5484 CONFORME NOTA FISCAL 11.305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010588 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL AREGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0010592 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW-5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0010596 | 13/12/2022 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUTSANDERO PLACA OEXPB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CNOTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N11.314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1232022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010601 | 13/12/2022 | 3900.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR1D12 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 13/12/2022 | 8233.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 13/12/2022 | 2902.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 13/12/2022 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 13/12/2022 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 13/12/2022 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 13/12/2022 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAK DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FANDE PLACA LUV-7C07DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 13/12/2022 | 13500.00 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES FREEZER HORIZONTAL FRICON CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.001 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 13/12/2022 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 13/12/2022 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX-0857PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAuJO LOCALIZADA EM MULUNGU NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 13/12/2022 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP-9878 CONFORME NOTA FISCAL 11395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 13/12/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS DE ACORDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTE DURANE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIOSN-CENTRO -ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 13/12/2022 | 800.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 13/12/2022 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK-3951 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 13/12/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO NO SERVICOS DE IMPRESSAO DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIA E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 13/12/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD-1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 13/12/2022 | 800.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH 1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 13/12/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA QSM4F06 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 13/12/2022 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA AGROVILA DA TAINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGD7A73 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 13/12/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 13/12/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI E GUARABIRA.E VICEVERSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11327 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HS.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU-9932 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 13/12/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL - ARACAGI - PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 13/12/2022 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 13/12/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 11336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 13/12/2022 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE DA VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 13/12/2022 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0010597 | 13/12/2022 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAIS DCTF GFIP EFD OEFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 13/12/2022 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 13/12/2022 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 13/12/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADONA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTRO-ARACAGI-PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDASRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 13/12/2022 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 13/12/2022 | 300.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010615 | 13/12/2022 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0010617 | 13/12/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMRESSORAS COMPUTADORES E NOTEBOOKS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 CRECHES ENSINO INFANTIL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.331 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 13/12/2022 | 1212.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 13/12/2022 | 1212.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 13/12/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 13/12/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN A 12HS00MIN E DAS 14HS00MIN AS 17HS00MINDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX-5921PB CONFORME NOTA FISCAL 11397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 13/12/2022 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUSDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 13/12/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 13/12/2022 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 13/12/2022 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 13/12/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 13/12/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 13/12/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010532 | 13/12/2022 | 1200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8284 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 13/12/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 13/12/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINHODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010535 | 13/12/2022 | 1000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8283 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010538 | 13/12/2022 | 5021.05 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8287 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010540 | 13/12/2022 | 3850.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E GRAXAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8286 DESTINADO AO VEICULO DE PA MECANICA HL 740 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010541 | 13/12/2022 | 5900.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8285 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010542 | 13/12/2022 | 650.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8291 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 13/12/2022 | 400.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 13/12/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 13/12/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PORTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 13/12/2022 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 13/12/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 13/12/2022 | 600.00 | 00070272596485 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACuZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 13/12/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602022RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 13/12/2022 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH-0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 13/12/2022 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UMA HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGI-PBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010602 | 13/12/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB-3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022E CONTRATO DE N° 001312022 CONFORME NOTA FISCAL 11.294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 13/12/2022 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 13/12/2022 | 5200.00 | 33758104000119 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM DE 13 PARES DE OCULOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA AV.MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 11350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 13/12/2022 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS FOTOS E VIDEOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 13/12/2022 | 1800.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS PARA ATUALIZACAO DO CAUC DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 1 2 3 BIMESTRE DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 13/12/2022 | 394.34 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 191.441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 13/12/2022 | 539.74 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 192.433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 13/12/2022 | 174.70 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 193.221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 13/12/2022 | 208.24 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 193.430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 13/12/2022 | 313.16 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 195.697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 13/12/2022 | 355.08 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 189.099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 13/12/2022 | 1386.21 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 189.609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 13/12/2022 | 480.39 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 099.836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010604 | 13/12/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB-3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 13/12/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA DE MULUNGUZINHO LOCA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010608 | 13/12/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 13/12/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG-6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA LOC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 13/12/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 17H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-9D55 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.252. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 13/12/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC CONFORME NOTA FISCAL 24 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0010616 | 13/12/2022 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK-7195 A DISPOSICAO DA UBS - CENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.254. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 13/12/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1272022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010620 | 13/12/2022 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH-1D03 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.257. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 13/12/2022 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAEA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS-2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN-TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA LOCALIZADO NA ZONA RUR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 13/12/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO DO CIDADAO-PEC REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 84 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 13/12/2022 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC CONFORME NOTA FISCAL DE N°25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0010656 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 14/12/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1222022 CONFORME NOTA FISCAL 11.379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0010660 | 14/12/2022 | 2180.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010661 | 14/12/2022 | 2320.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010663 | 14/12/2022 | 1220.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010666 | 14/12/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIOPLACA OFD-3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1242022 CONFORME NOTA FISCAL 11.382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010671 | 14/12/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV-1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1122022 CONFORME NOTA FISCAL 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010672 | 14/12/2022 | 3475.00 | 41142403000152 | JANAINA GONCALVES DOS SANTOS 10658330403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 DE PLACA NPT-8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE N° 1252022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 14/12/2022 | 275.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS 112022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 14/12/2022 | 7689.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJARELATIVO AO MÊS 112022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010688 | 14/12/2022 | 1320.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 11.243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 14/12/2022 | 2387.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE PREDIOS DE POSTOS DE SAUDE E UBS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 14/12/2022 | 800.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI-2517DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 14/12/2022 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 0824 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 14/12/2022 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 2036 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 14/12/2022 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESIDE PLACA OEX-3133-PBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 14/12/2022 | 1629.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°29 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 14/12/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 14/12/2022 | 15425.15 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°245 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACKRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 14/12/2022 | 17000.00 | 20273346000170 | MATOS RECEPÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO DE ARACAGI PRACAS RUAS E AVENIDAS CONFORME NOTA FISCAL 11.533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 14/12/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 14/12/2022 | 22626.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 14/12/2022 | 55036.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 14/12/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 14/12/2022 | 270.00 | 00001800527489 | VANIELI ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 14/12/2022 | 270.00 | 00001800527489 | VANIELI ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0010682 | 14/12/2022 | 450.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS TORTAS DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL 11.406. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 14/12/2022 | 1850.00 | 04857596000100 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS - ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA DE 100 CV TRIFASICO 3 ESTAGIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 663 DESTINADO A COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUNZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0010690 | 14/12/2022 | 4820.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO A SERVICO NO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 14/12/2022 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 14/12/2022 | 299.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUKMA CHAVE MAG 15CV CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.811 DESTINADO A CAIXA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010713 | 14/12/2022 | 9113.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.525 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 14/12/2022 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDPLACA QFI-2487PBA DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 14/12/2022 | 1235.00 | 00053924754420 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO CONFORME NOTA FISCAL 11.473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 14/12/2022 | 3100.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MAQUINAS EM GERAL EM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.298. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 14/12/2022 | 800.00 | 00012122024496 | GETULIO CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DE FEIRA DE CIENCAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DURANTE O PERIODO DE 16 A 18112022 CONFORME NOTA FISCAL 11409. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 14/12/2022 | 850.00 | 00011910260436 | VALBERG LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DURANTE O PERIODO DE 16 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 11408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 14/12/2022 | 860.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5589 QFW-4466 OFA 6959 OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 14/12/2022 | 650.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO NA ANIMACAO E APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO DEDICACO AOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA CONFORME NOTA FISCAL 11.410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 14/12/2022 | 7086.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE PREDIOS ESCOLARES E CRECHE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADEDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 14/12/2022 | 1400.00 | 40941914000171 | JOSE VALTER MENESES ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PAISAGISTICAS NO SITIO CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 10.559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 14/12/2022 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA MELHR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SEM MOTORISTA VEICULO TIPO FIATUNO ATTRACTIVE 1.0 ANO 2018 MODELO2019 - PLACA QPL9676MG RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 10.557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 14/12/2022 | 1700.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DO NAUTICO X SELECAO DO SITIO MACACOS DE ITAPOROROCA AS 1500HSSABADO DIA 17122022 A SER REALIZADO NO ESTADIO SILVIO PORTO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 15/12/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA1 EM MERCADOR2 EM MULUNGUZINHO1 NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA1 EM LAGOA DAS VELHAS1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010739 | 15/12/2022 | 2530.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 307 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 15/12/2022 | 1200.00 | 00070358138450 | FRANCICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SALA DE AULA DE PROFESSORA NA ESCOLA LUIZ BARBOSADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.572. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 15/12/2022 | 850.00 | 00004499411408 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 DE PLACA OEZ-5620A DISPOSICAO DA E.M.E.F JOAO MAXIMINONO SITIO BONITADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 15/12/2022 | 600.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADEE NA COLOCACAO DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTEDURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE CIENCIA REALIZADA NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 15/12/2022 | 470.00 | 00007741445723 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FORRACAO DE SETE BANCOS MEDINDO 140 X 069MT DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF-1240 E OGF-5360 CONFORME NOTA FISCAL 11.568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010760 | 15/12/2022 | 10660.98 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2574 DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS NA COMUNIDADE PIABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010761 | 15/12/2022 | 5214.96 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2573 DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA JULIO JOSE NA COMUNIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010720 | 15/12/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW-2H1PBTIPOUTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PUBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA SABADORELATIVO AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 15/12/2022 | 1215.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-0082CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-5829 E TRATOR ENCHEDEIRAPATROL MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120KTRATOR RETROESCAVADEIRACARRO PIPA DE PLACA KGY-0273MOTO QSD-7876 - VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 11.539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0010725 | 15/12/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE DE N°11.363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0010729 | 15/12/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG-2B30PBEM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAPARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS- A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0010731 | 15/12/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB-7540PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS- A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010735 | 15/12/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV-4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022E CONTRATO DE N° 001322022 CONFORME NOTA FISCAL 11.348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010738 | 15/12/2022 | 2312.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 306 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0010759 | 15/12/2022 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG-2B59PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA SABADO E DOMINGOS COM KM LIVRE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 15/12/2022 | 608.00 | 48098063000159 | JEFERSON JUSTINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULA DE DANCA EM OFICINA QUE E DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PARCELA 34 - CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL 11.540. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 15/12/2022 | 150.00 | 00010255947461 | MAURIZA AMAVEL DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0010715 | 15/12/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 15/12/2022 | 800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.800 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 15/12/2022 | 1360.00 | 00011010227440 | MANOELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 68 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDAS A ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 15/12/2022 | 2275.30 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 15/12/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 15/12/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010737 | 15/12/2022 | 2076.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 305 DESTINADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 15/12/2022 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACuDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010726 | 15/12/2022 | 680.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 15/12/2022 | 500.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRA CONFORME NOTA FISCAL 11.571. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592021 | 0010742 | 15/12/2022 | 1562.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°4116 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010743 | 15/12/2022 | 1690.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°4118 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010745 | 15/12/2022 | 400.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°4117 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612021 | 0010757 | 15/12/2022 | 5116.21 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COM. DE EQUIPAM. PARA LABORAT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1019 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 16/12/2022 | 3910.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIMNA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-3984 - DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 16/12/2022 | 2300.00 | 00008197534756 | JOAO DE LIMA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS SAINDO DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DA CIDADE DE ARACAGI PARA DIVERSAS COMUNIDADE DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBROEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK-7626 CONFORME NOTA FISCAL 11.577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 16/12/2022 | 2760.00 | 00010340177489 | JOSEILSON DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA CIDADE DE ARACAGI PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E A ' UPA ' EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK-1047PBDURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010801 | 16/12/2022 | 12505.88 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010814 | 16/12/2022 | 3275.42 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 449 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0010815 | 16/12/2022 | 10842.35 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.131 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0010816 | 16/12/2022 | 3420.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.132 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0010817 | 16/12/2022 | 5149.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.133 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0010818 | 16/12/2022 | 15920.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.134 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0010819 | 16/12/2022 | 12675.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.135 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010824 | 16/12/2022 | 2920.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4136 DESTINADO A PESSOAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 16/12/2022 | 4730.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2345 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0010826 | 16/12/2022 | 8007.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4137 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0010827 | 16/12/2022 | 7742.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4138 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 16/12/2022 | 165.88 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 16/12/2022 | 4600.00 | 00008767895484 | TAYRONY FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTINADA A RESOLVER INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK-7626 CONFORME NOTA FISCAL 11.575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010766 | 16/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.087-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 16/12/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71012-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 16/12/2022 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71012-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 16/12/2022 | 48.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 30102022 - MATRICULA 24002240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 16/12/2022 | 313.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 30112022 - MATRICULA 89105931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 16/12/2022 | 94.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 16/12/2022 | 688.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DESTINADO ONDE FUNCIONARA A CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 16/12/2022 | 663.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADO ONDE FUNCIONARA A CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 16/12/2022 | 491.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 - MATRICULA 89105931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 16/12/2022 | 2019.00 | 48786589000121 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11570 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 16/12/2022 | 1870.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2315 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010820 | 16/12/2022 | 11275.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.870 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010821 | 16/12/2022 | 3560.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.865 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 16/12/2022 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 16/12/2022 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16112022 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL-CDC 51295817-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 16/12/2022 | 96.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16122022 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL-CDC 51295817-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 16/12/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E ESGOSTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 30112022 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS-ACAO SOCIAL- MATRICULA 67997163 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 16/12/2022 | 127.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16112022 ANEXO DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO - CDC 5168302-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 16/12/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA OND FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 30112022 - MATRICULA 24015849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 16/12/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA OND FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - MATRICULA 24015849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 16/12/2022 | 125.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 16/12/2022 | 150.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 16/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022- MATRICULA 24002240. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 16/12/2022 | 57.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 16/12/2022 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022COM VENCIMENTO EM 30112022ANEXODESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 16/12/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0010764 | 16/12/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOS DESENHOS GRAFICOS ELABORACOES DE PLANILHAS E QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS QCI FISCALIZACOES DE OBRAS EMISSAO DE MIDICAO RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONV SISMOB SIMEC E SGI-PACTO ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 16/12/2022 | 0.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 30112022 - MATRICULA 24011800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 16/12/2022 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 DESTINADO A UMA CASA QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010802 | 16/12/2022 | 2184.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 842 DESTINADO AS RUAS E AVENIDAS DE ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 16/12/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010805 | 16/12/2022 | 7592.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 843 DESTINADO AO CALCAMENTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010806 | 16/12/2022 | 20644.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 844 DESTINADO AO CALCAMENTO DA AV.SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 16/12/2022 | 1840.00 | 00095345612404 | RICARDO JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDLIDADE EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETAROA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS OBRAS E SERVICOS DE MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQG 7E78 CONFORME NOTA FISCAL 11.579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 16/12/2022 | 600.00 | 00013380665444 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A ESCOLA LUIZ BARBOSA DE CANAFISTULA-NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.600. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/12/2022 | 800.00 | 00004494475459 | ERIVALDO MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REALIZADOS DURANTE AS SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAU NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010813 | 16/12/2022 | 468.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 846 DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010822 | 16/12/2022 | 2340.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA E FINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 845 DESTINADO A REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO DO SITIO CHA DO MASCATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010823 | 16/12/2022 | 1248.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA E FINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 845 DESTINADO A REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO DO SITIO CHA DO MASCATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 16/12/2022 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 16/12/2022 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 16/12/2022 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOSCPF156.907.384.84AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 16/12/2022 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIS KS DE PLACA MOQ-6143PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTESDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 10.572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 16/12/2022 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIS KSDE PLACA MOQ-6143-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTESDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010811 | 16/12/2022 | 1200.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS AOS SABADOS E DOMINGOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE JOGOS NESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MTD 6500 DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 11.596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 16/12/2022 | 3728.90 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.317 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 16/12/2022 | 2842.94 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUSICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2316 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 19/12/2022 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 19/12/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO FINCANEIRA PARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10.575 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 19/12/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 19/12/2022 | 537.50 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 45 CONJUNTOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS CADA DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA E FORMATURA DO PROERD DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 11.631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 19/12/2022 | 6864.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLASCRECHES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 19/12/2022 | 5056.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO AS ESCOLASCRECHES E PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 19/12/2022 | 4592.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO AS ESCOLASCRECHES E PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 19/12/2022 | 5655.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO AS ESCOLASCRECHES E PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 9 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 19/12/2022 | 5616.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO AS ESCOLASCRECHES E PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010895 | 19/12/2022 | 2503.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO OFX-0658 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 01122022 A 15122022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1304. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010896 | 19/12/2022 | 1085.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 ED E D ORE PLACA OFA-6959 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 01122022 A 15122022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1306. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010897 | 19/12/2022 | 8384.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M. BENZOF 1519 R.ORE PLACA QFW-4466 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 01122022 A 15122022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1309. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010898 | 19/12/2022 | 3171.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOV 15.190 EOD E.S ORE PACA OGF-1240 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 01122022 A 15122022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1307. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010899 | 19/12/2022 | 2113.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE PLACA OGF-5360 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 01122022 A 15122022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1308. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010900 | 19/12/2022 | 1201.47 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA OGC-5589 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 01122022 A 15122022 VINCULADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1305. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010901 | 19/12/2022 | 8984.36 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 19/12/2022 | 10320.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NuMERO 8353 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 19/12/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW-3B43PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E CONTRATO DE N° 001292022 CONFORME NOTA FICAL 11.265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 19/12/2022 | 2175.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 94 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010874 | 19/12/2022 | 6336.24 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NuMERO 8355 DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL-740 9S VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010878 | 19/12/2022 | 2703.89 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NuMERO 8358 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010880 | 19/12/2022 | 2981.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NuMERO 8357 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010881 | 19/12/2022 | 2455.93 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 212 DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 05 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 06 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 19/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 19/12/2022 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 19/12/2022 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009389388430 | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 19/12/2022 | 400.00 | 00093024002472 | MANOEL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003154839461 | SEVERINA MARCELON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 19/12/2022 | 500.00 | 00011843324440 | ULISSES MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 19/12/2022 | 250.00 | 00004195387396 | MARTHA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 19/12/2022 | 300.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 19/12/2022 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 19/12/2022 | 150.00 | 00078980690487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 19/12/2022 | 280.00 | 00008104150464 | JULIANA GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 19/12/2022 | 420.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ITENS DE PADARIADESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO GRUPO IDADE DE OURODO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEXECUTADOS NA SEDE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 87. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 19/12/2022 | 1520.70 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ITENS PARA OFICINA DE ARTESENATO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 900103737-891. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 19/12/2022 | 993.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ITENS DE PADARIADESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS CRIANCAS E ADOLESCENTESDO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSEXECUTADOS NA SEDE DO CCU-CENTRO DE CONVIVENCIA URBANODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 88. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 19/12/2022 | 600.16 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ITENS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA CONFECCAO DE PECAS NATALINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 900103806-891. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 19/12/2022 | 1486.78 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BIJUTERIAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 900103744891. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 19/12/2022 | 655.86 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTES DO GRUPO AMIGO DA GESTANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 900103775891. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010888 | 19/12/2022 | 676.37 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 213 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 19/12/2022 | 600.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DESTINADO AO FALECIDO DORGIVALDO JOSE TARGINO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010893 | 19/12/2022 | 50.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN PLACA QSI0G93 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 0112 A 15122022 SENDO A MESMA UTILIZADA NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1303. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0010894 | 19/12/2022 | 750.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E COMBUSTIVEL DESTINADO AO AUTOMOVEL RENAULT SANDERO PLACAS QFP8213 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 01122022 A 15122022 DESTINADO AS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO uNICODESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1302. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 19/12/2022 | 7176.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 19/12/2022 | 5918.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 19/12/2022 | 4616.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 19/12/2022 | 4152.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 07 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 19/12/2022 | 4376.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 19/12/2022 | 4616.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 05 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 19/12/2022 | 4436.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 06 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 19/12/2022 | 1820.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 93 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010876 | 19/12/2022 | 7544.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 3.871 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACKRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 19/12/2022 | 387.63 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 19/12/2022 | 280.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS 10 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 19/12/2022 | 2521.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 10 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 19/12/2022 | 2526.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 19/12/2022 | 2556.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 19/12/2022 | 2269.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS 11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 19/12/2022 | 2521.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 91 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 19/12/2022 | 1670.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 90 DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 19/12/2022 | 1289.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 92 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010875 | 19/12/2022 | 11706.53 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOSGENERICOSSIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010877 | 19/12/2022 | 2259.52 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 210 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO VAROJA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010879 | 19/12/2022 | 1045.71 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 209 DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010882 | 19/12/2022 | 997.07 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 211 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 19/12/2022 | 700.00 | 00070040848418 | ELIZANGELA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0010892 | 19/12/2022 | 4536.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 42 PROTESES DENTARIAS DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 20/12/2022 | 2250.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 VIAGENS NA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE-8G96ORIUNDA DAS COMUNIDADES DE VIOLETAGENIPAPO DE VIOLETACAPIM ACu E BONITALAGOA DO FELIXDURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 20/12/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA O USO DE PRONTUARIO DO CIDADAO-PEC REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 84 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 20/12/2022 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMISSOES DE RELATORIO DESTINADO A ESTA PREFEITURA SUPORTE TECNICO AO SISTEMA E SUSATRAVES DE APLICATIVO EM TABLETESCOMO O ESUS-TERRITORIO PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 83. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40088-2 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 20/12/2022 | 0.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40218-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 20/12/2022 | 2300.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS COM USO DE DRONA DA AREA PAVIMENTADA E A SER PAVIMENTADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA.DA NOVA UBS DE VIOLETADA CRECHE E UBS DE CANAFISTULAAV.DOLORES MACENAAV. JOSE ROSAS FILHOAV. OLIVIO MAROJARUA BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOSPRACA MACKRINA MAROJA E JOGOS DO NAUTICO NA COPA RURAL CONFORME NOTA FISCAL 11.649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0010909 | 20/12/2022 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.028.688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 20/12/2022 | 3.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 20/12/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 20/12/2022 | 300.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 20/12/2022 | 200.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 20/12/2022 | 1460.00 | 00002495476430 | JORGE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA REGIAO DE QUEIMADAS E CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0010910 | 20/12/2022 | 11875.80 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.624 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 20/12/2022 | 8562.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 95 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0010917 | 20/12/2022 | 34992.77 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS PROFUNDOS NAS COMUNIDADES DE CANAFISTINHA E RIACHAOCONFORME CONTRATO 1032022-TP 00032022 E ADITIVO TP00032022-001.22 CONFORME NOTA FISCAL 266. | 00042022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 20/12/2022 | 500.00 | 17275773000183 | L&M TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A TRANSMISSAO DO JOGO DO TIME NAUTICO DE ARACAGI X MACACOS DE ITAPOROROCA CONFORME NOTA FISCAL 50.023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0010603 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIADEFICIENTE COM PARALISIAPARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL CONFORME LAUDO MEDICO NAS SEGUNDAS TERCAS E QUARTAS ORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT-8G37- REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 21/12/2022 | 553.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.833 DESTINAO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 21/12/2022 | 1045.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULOGOL DE PLACA RLX-0I76KOMBI MOU-1F51GOL QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010927 | 21/12/2022 | 1595.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.105.599 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010928 | 21/12/2022 | 1595.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.105.597 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0010929 | 21/12/2022 | 36163.02 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 293 DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 21/12/2022 | 1199.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA DE MADEIRA TIMBORANA MEIA LUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.587 DESTINADO A ESCOLA DO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010936 | 21/12/2022 | 1197.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA-8B64 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.674. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010937 | 21/12/2022 | 1274.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE - LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA - REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-2806 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 11675 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010938 | 21/12/2022 | 1183.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO VICENTE MATA DO ESTREITO CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO - HORARIO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK-2A38 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11673. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010939 | 21/12/2022 | 1337.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA EVOLTA- HORARIO MANHA. LOCAL DE CHEGADA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E EMEF MARGARIDA PESSOA COUTINHO MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA MOL 7830 RELATIVO AO PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11671 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010940 | 21/12/2022 | 2667.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD-1167 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11672. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010941 | 21/12/2022 | 3500.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO VARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADORESTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA-HORARIO MANHA E TARDELOCAL DE CHEGADAE.M.E.F. OLIVIO MAROJA - HORARIOMANHA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIM-2D54 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11670. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0010942 | 21/12/2022 | 1260.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO MARACUJA SITIO FAZENDA NOVA E CONJUNTO EMILIA BORGES DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLTA DE LOURDES MAROJA MORATO EFETUADA NO VEICULO DE PLACA KYD 3262 MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES - CNH 01521870144 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 11677 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010943 | 21/12/2022 | 1274.00 | 33084999000153 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO A ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN - LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO - REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD-6500 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 01122022 A 09122022 CONFORME A NF 11676 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0010951 | 21/12/2022 | 1944.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS NAS REUNIOES COM ASSESSORES DIRETORES ESCOLARES COORDENADORES PEDAGOGICOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0010957 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LUIZ DE SERRA E GENIPAPO ATE CAMPO DO SAO PAULO PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA EM VIOLETAEFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-1966DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.665. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0010958 | 21/12/2022 | 1456.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO FAZENDA BONITA SITIO BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBBUS DE PLACA KNI-3400 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022. CONFORME NOTA FISCAL 11.658 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010959 | 21/12/2022 | 1750.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIOIDA E VOLTANOS TURNOS TARDE E NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA JGM-9754DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.659. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0010960 | 21/12/2022 | 1337.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO CANAFISTINHA E CACHOEIRASIDA E VOLTA- HORARIOMANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIROMARGARIDA PESSOA COUTINHOAGRIPINO RIBEIRO FILHOCRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG-3055DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.664. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010961 | 21/12/2022 | 609.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA SENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MBM-4A27 DE 01122022 A 09122022. CONFORME NOTA FISCAL 11.660 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010962 | 21/12/2022 | 1750.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANNSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO CAPIM ACuBONITABELEM E FAZENDA BONITAIDA E VOLTA- HORARIOMANHALOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. OLIVIO MAROJA E CRECHE BONITAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF-0J87DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.668. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010963 | 21/12/2022 | 581.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIOSITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE SENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA E VOLTA 17H00MIN PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM-1C29 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022. CONFORME NOTA FISCAL 11.661 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010964 | 21/12/2022 | 1750.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANNSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E LAGOA DAS VELHASIDA E VOLTA-HORARIO MANHATARDE E NOITE - LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVA-VEICULO ONIBUS DE PLACA K0J-7276DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.667. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010965 | 21/12/2022 | 1442.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABASMATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA - HORARIO MANHA LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO - MANHCA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ-2734- DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022. CONFORME NOTA FISCAL 11.662 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010966 | 21/12/2022 | 1368.15 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANNSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUIZIDA E VOLTA- HORARIOMANHA E TARDESENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN PELA MANHA SAIDA 12H30MIN E VOLTA 17H00MIN NO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.666. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0010967 | 21/12/2022 | 938.00 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO VAI A SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO EMEF BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS-4D16 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022. CONFORME NOTA FISCAL 11.663 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0010968 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA - IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO ONIBBUS DE PLACA KNP-7F44 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022. CONFORME NOTA FISCAL 11.669 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010930 | 21/12/2022 | 21997.47 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 452 DESTINADO AO CALCAMENTO DO SITIO VIOLETA. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 21/12/2022 | 650.00 | 46751950000159 | ANTONY PORFIRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE PELICULA FUMÊ 70 NO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 21/12/2022 | 537.81 | 00005553663407 | CLEIDE ROSA HONORATO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 21/12/2022 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 21/12/2022 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 21/12/2022 | 150.00 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 21/12/2022 | 78.11 | 00070227994400 | ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 21/12/2022 | 280.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11715. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 21/12/2022 | 280.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU 5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 21/12/2022 | 509.70 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.523 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACKRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 21/12/2022 | 16.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 21/12/2022 | 345.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SANDERO DE PLACA OFC 8A43 QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11717 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0010950 | 21/12/2022 | 3648.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS TORTAS DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0010955 | 21/12/2022 | 7700.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3874 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 21/12/2022 | 43.50 | 00009691663899 | CARLOS HENRIQUE RAMIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 02 DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/12/2022 | 178.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0010919 | 21/12/2022 | 1920.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOSTORTAS DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 21/12/2022 | 735.00 | 00010978648471 | BRUNO BENÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QSB 3229 DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 21/12/2022 | 835.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 FORD KA DE PLACA QSD 7239 FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 21/12/2022 | 2900.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO NEFRODTOMIA PERCUTANIA DO PACIENTE JOAO CASSIANO DE ARAuJOCONFORME NOTA FISCAL 1062947 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010956 | 21/12/2022 | 10728.93 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010969 | 21/12/2022 | 5748.28 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA-3I81 CONFORME NOTA FISCAL 83 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0010971 | 21/12/2022 | 30472.73 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA - CONFORME CR 1021279-172014 812847 - MINISTERIO DA SAuDE - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE - AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL 1000114 | 00112021 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011319 | 21/12/2022 | 616.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011321 | 21/12/2022 | 453.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011322 | 21/12/2022 | 1253.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011323 | 21/12/2022 | 401.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011325 | 21/12/2022 | 625.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 18.309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011326 | 21/12/2022 | 121.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 18.310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011327 | 21/12/2022 | 896.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 18.307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011328 | 21/12/2022 | 356.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°18305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011329 | 21/12/2022 | 445.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°18306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011331 | 21/12/2022 | 815.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°18308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 22/12/2022 | 383.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 22/12/2022 | 151857.08 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAG.COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 22/12/2022 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 22/12/2022 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MAC - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 22/12/2022 | 21827.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 22/12/2022 | 66792.82 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 22/12/2022 | 8619.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 22/12/2022 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 22/12/2022 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE CAPS - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 22/12/2022 | 100372.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE NASF - PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 22/12/2022 | 9638.83 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 22/12/2022 | 23499.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 22/12/2022 | 3499.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 22/12/2022 | 10220.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 22/12/2022 | 40968.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 22/12/2022 | 67560.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 22/12/2022 | 75325.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 22/12/2022 | 88000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF - CONTATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 22/12/2022 | 12302.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 22/12/2022 | 5000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 22/12/2022 | 19737.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INCREMENTO PAB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 22/12/2022 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011056 | 22/12/2022 | 2224.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS PLACA NPR-1192 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011060 | 22/12/2022 | 2202.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER PLACA OFG-3H59 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011062 | 22/12/2022 | 2350.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR-OH01 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 22/12/2022 | 826.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 252 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011067 | 22/12/2022 | 854.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1331 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011068 | 22/12/2022 | 352.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA OF-2I87 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 22/12/2022 | 1092.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 251 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011070 | 22/12/2022 | 1492.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1330 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011072 | 22/12/2022 | 2833.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8C54 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 22/12/2022 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011088 | 22/12/2022 | 834.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 163 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA RLYY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011090 | 22/12/2022 | 834.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 164 DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD-7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011093 | 22/12/2022 | 15889.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2645 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011094 | 22/12/2022 | 1778.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 165 DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFA-3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 22/12/2022 | 1672.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTALAPOSENTADORIA ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 22/12/2022 | 2923.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTALAPOSENTADORIA ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0011101 | 22/12/2022 | 4204.44 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1519 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 22/12/2022 | 33969.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011108 | 22/12/2022 | 2340.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPT-8653 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0011109 | 22/12/2022 | 7092.33 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1518 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011110 | 22/12/2022 | 1357.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NPY-2I40 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011112 | 22/12/2022 | 1431.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA OFD-3693 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011114 | 22/12/2022 | 2984.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1524 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011115 | 22/12/2022 | 3856.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QFA-3I81 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011117 | 22/12/2022 | 4790.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1525 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/12/2022 | 58084.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011119 | 22/12/2022 | 650.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO M.BENZ SPTR TECFORM PLACA QFX-6B32 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011121 | 22/12/2022 | 1396.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1523 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 22/12/2022 | 88.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SECRETARIA DE SAUDE FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 22/12/2022 | 163.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 22/12/2022 | 203.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 250 DESTINADO AO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 22/12/2022 | 219.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 22/12/2022 | 5712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 22/12/2022 | 10012.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 22/12/2022 | 6660.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 22/12/2022 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 22/12/2022 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 22/12/2022 | 10708.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 22/12/2022 | 1212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE FINANCAS - PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0011050 | 22/12/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 22/12/2022 | 3506.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTALAPOSENTADORIA ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 22/12/2022 | 69660.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 22/12/2022 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL ACOMPANHAMENTO AO CA SIAFPARCELAMENTOS LEI ESPECIAL EC 1132021 128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DO ENTE APOIO A FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL 1000065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 22/12/2022 | 8360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 22/12/2022 | 8262.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 22/12/2022 | 23636.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 22/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 22/12/2022 | 716.21 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRE DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 22/12/2022 | 1170.62 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRE DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011084 | 22/12/2022 | 4816.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2642 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0011106 | 22/12/2022 | 2818.47 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1517 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011122 | 22/12/2022 | 730.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX PLACA NPU-6G96 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 22/12/2022 | 117.60 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4664 DESTINADO A COMEMORACAO ALUSIVA NATALINA NA CRECHE TIA JULIA NA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/12/2022 | 191.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 22/12/2022 | 115.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°130 DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA CRIANCAS QUANDO EM VISITA AO PAPAI NOEL NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 22/12/2022 | 413.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 253 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 22/12/2022 | 11.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTRIBUIBICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO 13 SALARIO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 22/12/2022 | 459.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 22/12/2022 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 22/12/2022 | 33776.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011125 | 22/12/2022 | 1168.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER PLACA OGG-1G66 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE GABINTETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 22/12/2022 | 3812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 22/12/2022 | 8734.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- SCFV- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 22/12/2022 | 15484.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- COM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 22/12/2022 | 2424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 22/12/2022 | 6310.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 22/12/2022 | 8628.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 22/12/2022 | 8766.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 22/12/2022 | 11742.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/12/2022 | 266.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 256 DESTINADO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 22/12/2022 | 235.00 | 00005506771436 | JOSE CARLOS JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 22/12/2022 | 1802.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000582021 | 0011123 | 22/12/2022 | 484.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PLACA RLU-5D76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011132 | 22/12/2022 | 1657.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1522 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011146 | 22/12/2022 | 1657.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1522 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 22/12/2022 | 33958.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 22/12/2022 | 115069.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 22/12/2022 | 19946.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 22/12/2022 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011049 | 22/12/2022 | 550.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.339 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011051 | 22/12/2022 | 67.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1344 RELATIVO AO PERIODO DE 01122022 A 15122022VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011052 | 22/12/2022 | 1898.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.338 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011053 | 22/12/2022 | 2459.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1333 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011054 | 22/12/2022 | 65.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1343 RELATIVO AO PERIODO DE 01122022 A 15122022VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011055 | 22/12/2022 | 3403.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.337 DESTINADO AO VEICULO HLC740-9S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011057 | 22/12/2022 | 1604.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1334 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C DE PLACA KDG-2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011058 | 22/12/2022 | 2692.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.336 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011059 | 22/12/2022 | 1526.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.335 DESTINADO AO VEICULO RD 406 ADVENCED RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011063 | 22/12/2022 | 4039.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1332 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY-0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 22/12/2022 | 672.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 254 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011077 | 22/12/2022 | 1142.76 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1342 RELATIVO AO PERIODO DE 01122022 A 15122022 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA MYW-2H15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011082 | 22/12/2022 | 1452.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1341 RELATIVO AO PERIODO DE 01122022 A 15122022 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHV -4G78 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011086 | 22/12/2022 | 1500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1340 RELATIVO AO PERIODO DE 01122022 A 15122022 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA GXW 3B43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011087 | 22/12/2022 | 5997.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2643 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011096 | 22/12/2022 | 3943.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 166 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OXO-5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362022 | 0011104 | 22/12/2022 | 6268.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1516 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011129 | 22/12/2022 | 2127.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1521 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011143 | 22/12/2022 | 6557.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 2597 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011145 | 22/12/2022 | 3588.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2598 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE BONITA INGA E CHA DO MASCATE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 22/12/2022 | 17314.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 22/12/2022 | 18243.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 22/12/2022 | 42466.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 22/12/2022 | 6260.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 22/12/2022 | 672523.41 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MAGISTERIO- FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 22/12/2022 | 122627.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 -PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 22/12/2022 | 31176.41 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 22/12/2022 | 209810.68 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO VAAT - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE 1 E PRE 2 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 22/12/2022 | 235221.56 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 22/12/2022 | 609.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 255 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011079 | 22/12/2022 | 3943.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 159 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011085 | 22/12/2022 | 834.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 162 DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011089 | 22/12/2022 | 7996.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2644 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 22/12/2022 | 39432.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 22/12/2022 | 510.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTALAPOSENTADORIA ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011100 | 22/12/2022 | 834.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 161 DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA RLX-0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 22/12/2022 | 9850.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTALAPOSENTADORIA ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011103 | 22/12/2022 | 1668.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 160 DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 22/12/2022 | 1984.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTALAPOSENTADORIA ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 22/12/2022 | 10133.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0011126 | 22/12/2022 | 34768.43 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 294 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0011128 | 22/12/2022 | 7530.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 295 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 22/12/2022 | 880.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM SAIDE DA BASE PARA A CIDADE DE ARACAGI E COM DESTINO FINAL PARA A CIDADE DE SAPE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 2403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011131 | 22/12/2022 | 788.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO V KOMBI PLACA MOU-1F51 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011133 | 22/12/2022 | 50.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START PLACA QSD-7876 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011135 | 22/12/2022 | 2756.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA QSD-7856 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000582021 | 0011137 | 22/12/2022 | 2448.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLX-0I76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 22/12/2022 | 26.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 22/12/2022 | 550.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE REBOQUE PRESTADO COM SAIDA DE BASE PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB ECOM DESTINO FINAL PARA A CIDADE DE ARACAGI - PB DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW -4466 CONFORME NOTA FISCAL 9711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011141 | 22/12/2022 | 538.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL PLACA RLW-2H56 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011142 | 22/12/2022 | 950.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 PLACA MNL-2605 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1312 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011147 | 22/12/2022 | 1900.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°157 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE-2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011148 | 22/12/2022 | 7673.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE 1520 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0011151 | 22/12/2022 | 16102.40 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 044 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 22/12/2022 | 195710.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011156 | 22/12/2022 | 1900.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 158 DESTINADO AO VEICULO OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 22/12/2022 | 1291.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 22/12/2022 | 66.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/12/2022 | 260.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 22/12/2022 | 584.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 22/12/2022 | 6924.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 22/12/2022 | 2962.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011091 | 22/12/2022 | 14350.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRA IMPERIAL E PALMEIRA CARPENTARIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5 DESTINADOS A AVENIDA OLIVIO MAROJAAV. LESTEOESTE E A RUA BEJAMIN ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011127 | 22/12/2022 | 1239.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT PLACA OFC-8A43 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 22/12/2022 | 9636.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 22/12/2022 | 12576.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 22/12/2022 | 13176.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 22/12/2022 | 1369.56 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 22/12/2022 | 1600.00 | 00001725004437 | JOSE RONIELISSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 HORAS EFETUADA NO TRATOR MASSEN-FERGSON CONTANTE NA NOTA FISCAL DE N°11.749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 22/12/2022 | 8424.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 22/12/2022 | 4936.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 22/12/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DE GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 23/12/2022 | 104.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 23/12/2022 | 5.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 23/12/2022 | 400.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM APRESENTACAO MUSICAL COM FABIANO DOS TECLADOS DURANTE AS COMEMORACOES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO REALIZADO NO DIA 20122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 23/12/2022 | 6017.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 23/12/2022 | 42839.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - VAAT- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 23/12/2022 | 202569.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 23/12/2022 | 4612.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 23/12/2022 | 3700.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 23/12/2022 | 11174.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS PARA ALUNOS ESPECIAIS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11932 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 23/12/2022 | 558.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 23/12/2022 | 10128.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 23/12/2022 | 300.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 23/12/2022 | 2074.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 23/12/2022 | 159.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0011228 | 23/12/2022 | 25043.55 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOJOS ESCOLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 297 DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 23/12/2022 | 230.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 23/12/2022 | 420.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/12/2022 | 7904.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0011232 | 23/12/2022 | 10408.85 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 296 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011164 | 23/12/2022 | 5344.03 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 453 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 23/12/2022 | 1260.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 23/12/2022 | 1320.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL 11.701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 23/12/2022 | 1320.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL 11.699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 23/12/2022 | 1260.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL 11.700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 23/12/2022 | 180.00 | 00007473600303 | LUCIANO DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE 3 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 23/12/2022 | 1260.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 23/12/2022 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 23/12/2022 | 1260.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 23/12/2022 | 1320.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0011188 | 23/12/2022 | 20686.65 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTE-OESTE JOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DE ARACAGI-PB CONFORME NOTA FISCAL 1000208 | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 23/12/2022 | 1260.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 23/12/2022 | 1260.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 23/12/2022 | 1080.00 | 00013519813408 | ALEX SANTOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 23/12/2022 | 1320.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0011193 | 23/12/2022 | 63247.36 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTE-OESTE JOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADOS NO CENTRO DE ARACAGI-PB. CONFORME NOTA FISCAL 1000209 | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 23/12/2022 | 1320.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 23/12/2022 | 1380.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 23/12/2022 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 23/12/2022 | 1320.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 23/12/2022 | 1260.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 23/12/2022 | 1380.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 23/12/2022 | 1320.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 23/12/2022 | 1760.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 23/12/2022 | 1380.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 23/12/2022 | 1320.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/12/2022 | 1440.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 23/12/2022 | 1760.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSTRUCAO DE BUEIRAS QUE LIGA O BAIRRO SANTO AMARO PARA A NOVA CRECHE VIOLETA DE LOURDE MAROJA MORATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 23/12/2022 | 1320.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/12/2022 | 1440.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 23/12/2022 | 2202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/12/2022 | 1149.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 23/12/2022 | 80.06 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 23/12/2022 | 1431.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 23/12/2022 | 0.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 23/12/2022 | 63.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 23/12/2022 | 21.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROGRAMA-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0011233 | 23/12/2022 | 4480.00 | 00008408820419 | EVERTON FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULOPARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITORENAULT DUSTER 4X4 DE PLACA OGG-1G66DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022-PREGAO 372022-SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL 11931 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 23/12/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 23/12/2022 | 11.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PROGRAMA-CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 23/12/2022 | 14.96 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 23/12/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 16122022 CONFORME NOTA FISCAL 1.059.733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 23/12/2022 | 818.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DESTINADO A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/12/2022 | 2170.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 06081013122022 CONFORME NOTA FISCAL 1.059.647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 23/12/2022 | 3080.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM NIVELAMENTO DO SOLO E COLICACAO DE INTERTRAVADOS NA UBS DE SANTA LuCIA AREA INTERNA E EXTERNA CONFORME NOTA FISCAL 11.695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 23/12/2022 | 174.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBIUICAO PELO PAPAI NOEL PARA CRIANCAS NA PRACA MACRKINA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 2.299 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 23/12/2022 | 21635.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 23/12/2022 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 23/12/2022 | 1920.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DEO CENTRO DA CIDADE TERRAPLANAGEM NAS VIAS DA ZONA RURAL REFORMA NA UBS DE SANTA LUCIA E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 23/12/2022 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.940 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 23/12/2022 | 1155.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 23/12/2022 | 85021.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0011176 | 23/12/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD3693PB PARA MELHOR ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1242022 CONFORME NOTA FISCAL 11.829 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 23/12/2022 | 58972.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR - PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 23/12/2022 | 29.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 23/12/2022 | 42.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 23/12/2022 | 2936.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 23/12/2022 | 4242.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 23/12/2022 | 559.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 23/12/2022 | 820.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 26/12/2022 | 6300.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DE 900 METROS DE CABO DUPLEX INSTALACAO DE SUPORTES PARA LUMINARIAS DE LED E INSTALACAO DE LED REALIZADO NA AVENIDA DOLORES MACENA CONFORME NOTA FISCAL 79 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 26/12/2022 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 26/12/2022 | 3000.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 829 DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 26/12/2022 | 630.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 829 DESTINA A COMUNIDADE DO SISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011252 | 26/12/2022 | 11350.47 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 454 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0011254 | 26/12/2022 | 108550.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°298 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 26/12/2022 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE ESPECIALIZADO PARA MONITARAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1000357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 27/12/2022 | 2800.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | valor que se empenha referente a alimentacao das informacoes de abastecimentos de combustiveisservicos mecanicospecas e pneusreferente aos meses de janeiro a abril de 2022 dos veiculos da secretaria de educacao de aracagi no portal da transparencia conforme nota fiscal 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011274 | 27/12/2022 | 1248.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA E FINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 847 DESTINADO A REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS DO SITIO PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552022 | 0011275 | 27/12/2022 | 13760.00 | 11506179000170 | MMS COM SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 800 CADERNO ESPIRAL 275X200MM FLEX CARTOGRAFIA COM 96 FLS PADRONIZADO COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 27/12/2022 | 2530.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2611 DESTINADO A ESCOLA SAO TARCISIO NA COMUNIDADE DE CHA DE MASCATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 27/12/2022 | 2757.48 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2612 DESTINADO A ESCOLA BOM JESUS NA COMUNIDADE DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011299 | 27/12/2022 | 1879.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2609 DESTINADO A ESCOLA SAO TARCISIO NA COMUNIDADE DE CHA DE MASCATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011300 | 27/12/2022 | 291.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2610 DESTINADO A ESCOLA BOM JESUS NA COMUNIDADE DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 27/12/2022 | 300.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA POLTRONA ACOCHOADA TIPO TRONO COM PAPAI NOEL DESTINADA A COLOCACAO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO NATALINO CONFORME NOTA FISCAL 12091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 27/12/2022 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRADIACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 3284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 27/12/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINSTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1018445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 27/12/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINSTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1018446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 27/12/2022 | 2800.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | valor que se empenha referente a alimentacao das informacoes de abastecimentos de combustiveisservicos mecanicospecas e pneusreferente aos meses de janeiro a abril de 2022 dos veiculos da pm no portal da transparencia conforme nota fiscal 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 27/12/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICASISTEMA DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL 1.018.447 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 27/12/2022 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICASISTEMA DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL 1.018.448 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0011276 | 27/12/2022 | 3052.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 3878 DESTINADO PARA AV. DOLORS MACENA AV. LESTE OESTE NAS RUAS JOSE ROSAS FILHO PROFESSOR BENJAMIN ROSAS NA AV. CASTELO BRANCO PRACA MACRINA MAROJA QUIOSKS NA AV. OLIVIO MAROJA FRENTE A PREFEITURA E QUIOSKS NAS AV. DO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15399-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 27/12/2022 | 1.87 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 27/12/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268- X DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268- X DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268- X DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268- X DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268- X DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 27/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 27/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0011265 | 27/12/2022 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAISPRESENCIAIS E 4HR NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO CONFORME NOTA FISCAL 46 REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 27/12/2022 | 250.00 | 00001390443450 | MICHELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 27/12/2022 | 150.00 | 00001390443450 | MICHELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 27/12/2022 | 200.00 | 00010309079438 | MARIANA CARLA CÂNDIDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 27/12/2022 | 223.51 | 00008821066436 | SERGIO JOSE DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0011261 | 27/12/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 27/12/2022 | 2800.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | valor que se empenha referente a alimentacao das informacoes de abastecimentos de combustiveisservicos mecanicospecas e pneusreferente aos meses de janeiro a abril de 2022 dos veiculos do fm de saude de aracagi no portal da transparencia conforme nota fiscal 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0011270 | 27/12/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0011271 | 27/12/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGI-PB-RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011273 | 27/12/2022 | 1915.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.616 DESTINADO AO PSF DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011296 | 27/12/2022 | 2082.92 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2613 DESTINADO AO PSF SANTA LuCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0011309 | 28/12/2022 | 4400.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 081222 23 PACIENTESDIA 23122022 21 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 44 ATENDIMENTOS AO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS.CONFORME CHAMADA PUBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL 12.098. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011312 | 28/12/2022 | 15363.06 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0011407 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA POLITICA E JURIDICA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 10.567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0011408 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA POLITICA E JURIDICA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 10.568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO NuMERO 219 CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 10.570 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO NuMERO 219 CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 10.571 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO NuMERO 219 CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 11.322 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0011412 | 28/12/2022 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 11.319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0011413 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA POLITICA E JURIDICA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 11.323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0011415 | 28/12/2022 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VWW GOL 1.0 PLACA MYS-2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN - TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA LOCALIZADO NA ZONA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011416 | 28/12/2022 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBBRO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL 12.125 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0011417 | 28/12/2022 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK-7195 A DISPOSICAO DA UBS II- CENTRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.126 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011418 | 28/12/2022 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRIRO DE CANAFISTULA SANTO AMARO SANTA LuCIA TAINHA E SEGUNDA GÊRENCIA DE SAuDE EM GUARABIRA REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.127 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0011420 | 28/12/2022 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGBB 3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN- TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADES DE VIOLETA LOCALIZADA NA ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0011421 | 28/12/2022 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL 0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN- TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA E MULUNGUZINHO LOCA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0011422 | 28/12/2022 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN- TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIA LOCALIZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0011354 | 28/12/2022 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN° 299BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.160. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 28/12/2022 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 28/12/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME LEI DE NuMERO 3492019. CONFORME NOTA FISCAL 12.140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 28/12/2022 | 650.00 | 00009397147447 | GILVÂNIA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 28/12/2022 | 450.00 | 00015647794408 | HELENA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DO RIO DE JANEIRO PARA GUARABIRA-PB EM FAVOR DE SEU IRMAO NATANAEL DE LIMA BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0011304 | 28/12/2022 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 28/12/2022 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG150 FAN ESI DE PLACA OEX-3133-PBRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00016377423470 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 28/12/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX 1197- PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 11.269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0011355 | 28/12/2022 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE - ABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011359 | 28/12/2022 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT PLACA MOQ 0F61PB A DISPOSICAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022E CONTRATO DE N°00102022 CONFORME NOTA FISCAL 12.158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 28/12/2022 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 28/12/2022 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 28/12/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DE EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS- DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0011383 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 12.135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0011391 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0011402 | 28/12/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 12.143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR DO TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0011305 | 28/12/2022 | 8121.95 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO DO SITIO CHA DO MASCATE CONFORME NOTA FISCAL 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0011306 | 28/12/2022 | 20722.56 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA DO SITIO CIPOAL CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0011307 | 28/12/2022 | 6064.26 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS DO SITIO PIABAS CONFORME NOTA FISCAL 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 28/12/2022 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 28/12/2022 | 1550.00 | 38170135000178 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO 02820124437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MUDANCA DE PLACA DOS VEICULOSOGF-1240 QFW-4466OGF-5360MUDANCA DE PLACA E SEGUNDA VIA CRVCRLV DOS ONIBUS DE PLACAOFX-0658OGC-5589MNE-2403OFA-6959OGC-9866 CONFORME NOTA FISCAL 11.828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011313 | 28/12/2022 | 950.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 PLACA MNL-2605 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01122022 A 15122022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 28/12/2022 | 2850.00 | 00009385293400 | LEANDRO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO MARMARAu A PITOMBAS NA EMEF JOSE ROSAS DE VASCONCELOS IDA E VOLTA - HORARIO MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEE-0C28 DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 07122022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0011317 | 28/12/2022 | 405000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE COM 21 LUGARESTIPO VAN MINIBUS CHASSI93ZK050CZP8507372 RENAVAM416081 MARCA IVECO COM ACESSIBILIDADE0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8.190. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 28/12/2022 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO NO SERVICOS DE IMPRESSAO DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIA E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 28/12/2022 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA AGROVILA DA TAINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGD7A73 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HRS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 28/12/2022 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA QSM4F06 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 28/12/2022 | 800.00 | 00070841805407 | ANTONIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADA NO SITIO BONITA E CAPIM ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQK3951 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 28/12/2022 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD1D31-PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 28/12/2022 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 18800M² DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE MAIO SN CENTRO ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/12/2022 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 28/12/2022 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO NESTA CIDADE NOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS DE ACORDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAuJO LOCALIZADA EM MULUNGU NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 28/12/2022 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 28/12/2022 | 700.00 | 00001728257417 | MARCELO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JuLIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ZONA RURAL DESTA EDILIDADE NOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN A 12HS00MIN E DAS 14HS00MIN AS 17HS00MIN DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX-5921PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/12/2022 | 800.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 28/12/2022 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 28/12/2022 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVES SITIO VAZEA DA JUREMA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP9878 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 28/12/2022 | 800.00 | 00071508963401 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH 1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 28/12/2022 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAK DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN DE PLACA LUV-7C07 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 28/12/2022 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLA QFX0857PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 28/12/2022 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12.257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 28/12/2022 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESDPLACA QFI-2487PBA DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 28/12/2022 | 1212.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0011378 | 28/12/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMRESSORAS COMPUTADORES E NOTEBOOKS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 CRECHES ENSINO INFANTIL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0011379 | 28/12/2022 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME A NOTA FISCAL DE N 12.201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 28/12/2022 | 1212.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 28/12/2022 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700 NOS HORARIOS MANHA E TARDE SENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 28/12/2022 | 300.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 28/12/2022 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE DA VIOLETA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 28/12/2022 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 28/12/2022 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL - ARACAGI - PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 28/12/2022 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12.206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 28/12/2022 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 28/12/2022 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO TERREO SN CENTRO-ARACAGI-PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12 208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 28/12/2022 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/12/2022 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12.212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00013587514712 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU-9932 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0011400 | 28/12/2022 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAIS DCTF GFIP EFD OEFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 28/12/2022 | 13520.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA ORNAMENTAL DESTINADOS A AVENIDA OLIVIO MAROJA AVENIDA LESTEOESTE AVENIDA DOLORES MACENA E AO PATIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0011318 | 28/12/2022 | 10665.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°856 DESTINADO AO CALCAMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0011320 | 28/12/2022 | 21330.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°855 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0011324 | 28/12/2022 | 2998.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°853 DESTINADO AO CONJUNTO EMILIA BORGES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH-0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 28/12/2022 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602022RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 28/12/2022 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON°207CENTROARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 28/12/2022 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 28/12/2022 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 28/12/2022 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 28/12/2022 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0011362 | 28/12/2022 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQB-7540-PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS- A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 28/12/2022 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW-2H1PBTIPOUTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PUBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA SABADO RELATIVO AO MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0011372 | 28/12/2022 | 3500.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO ELABORACAO DE PROJETOSDESENHOS GRAFICOSELABORACOES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOESCRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROSOCIFISCALIZACOES DE OBRASEMISSAO DE MEDICAORELATORIOS FOTOGRAFICOSPARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZACOES DOS SICONVSISMOBSIMEC E SGI-PACTO ESTADUALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 28/12/2022 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW-3B43PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022E CONTRATO DE N°001292022 CONFORME NOTA FISCAL 12.138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UMA HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGI-PBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PBDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011394 | 28/12/2022 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB-3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRAA DOMINGODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022E CONTRATO DE N° 001312022 CONFORME NOTA FISCAL 12.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0011401 | 28/12/2022 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SECTA-FEIRA PARA MELHRO ATENDER NOS TRANPORTES DE CARGAS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 12.142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0011423 | 28/12/2022 | 7495.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE NOVA VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 852. | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ASFALTO E PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0011424 | 28/12/2022 | 24885.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE NOVA VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 854 | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 28/12/2022 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOZ 1.0 PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN- TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABAS LOCALIZADAS NA ZONA RURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 28/12/2022 | 650.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICACAO NAS REDES SOCIAIS ATRAVES DO BLOG '' EM CIMA DA NOTICIA '' CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 28/12/2022 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUALCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 28/12/2022 | 300.00 | 00013380665444 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE NA REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NA QUADRA DO GINASIO DE CANAFISTULA COM AS SEGUINTES EQUIPES HD NET TWISTER ATLETICO DE CANAFISTULA VETERANOS TIME DE MANE COBRA LAGOA DAS VELHAS PIRPIRI CIPOAL TIME DOS NOVINHOS TIME VITOR LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 28/12/2022 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER SEU FILHO ALDIVAN JOSE DO NASCIMENTO SANTOS AINDA MENOR DE IDADE EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 29/12/2022 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIS KSDE PLACA MOQ-6143-PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTESDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LUCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL 1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 29/12/2022 | 8596.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°34 DESTINADO AO TORNEIOS DE TIMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 29/12/2022 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS VIDEOS AUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 29/12/2022 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICO FINCANEIRA PARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON° 20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGI-PB -RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGIPB - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011547 | 29/12/2022 | 1430.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.374 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC-8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 29/12/2022 | 43.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011431 | 29/12/2022 | 1170.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1375 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022 DO VEICULO DE PLACA GXW 3 B 43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011434 | 29/12/2022 | 893.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022 DO VEICULO DE PLACA KHV -4G78 CONFORME NOTA FISCAL 1369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011436 | 29/12/2022 | 1138.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022 DO VEICULO DE PLACA MYM 2H15 CONFORME NOTA FISCAL 1368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011437 | 29/12/2022 | 70.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022 DO VEICULO DE PLACA QSD 7866 CONFORME NOTA FISCAL 1359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011438 | 29/12/2022 | 2321.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022 DO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 1358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011440 | 29/12/2022 | 4646.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022 DO VEICULO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 1354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011443 | 29/12/2022 | 1877.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022 DO VEICULO HL 740 9S PA MECANICA CONFORME NOTA FISCAL 1353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011445 | 29/12/2022 | 1857.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022 DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K CONFORME NOTA FISCAL 1351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011448 | 29/12/2022 | 549.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022 DO VEICULO DE PLACA OXO 5829 CONFORME NOTA FISCAL 1350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11.364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011459 | 29/12/2022 | 2158.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1619 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 29/12/2022 | 600.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PORTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011463 | 29/12/2022 | 2368.44 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIDA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 29/12/2022 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 29/12/2022 | 400.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 29/12/2022 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 29/12/2022 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA NO SITIO MARMARAu PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAu E PITOMBAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 29/12/2022 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 29/12/2022 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINHODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011482 | 29/12/2022 | 1934.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 98 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12.233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 29/12/2022 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVA-LO E BUSCA-LO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 29/12/2022 | 539.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 259 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 29/12/2022 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 29/12/2022 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12.237 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12.249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 29/12/2022 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 29/12/2022 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 29/12/2022 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12.224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011515 | 29/12/2022 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG-2B59PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA SABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/12/2022 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUSDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0011520 | 29/12/2022 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG-2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 29/12/2022 | 600.00 | 00070272596485 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACuZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 29/12/2022 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV-4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETA CAPIM ACu TAUMATA BONITA RIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E CONTRATO DE N°001322022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00013410672460 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL 12.285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 29/12/2022 | 1560.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA ENTRE O PERIODO DE 01122022 A 29122022 CONFORME NOTA FISCAL 12.279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011579 | 29/12/2022 | 735.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16122022 A 29122022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011580 | 29/12/2022 | 2873.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGY-0273 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16122022 A 29122022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011582 | 29/12/2022 | 2135.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA PLACA KGB-3G27 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16122022 A 29122022 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5109-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011435 | 29/12/2022 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL-2605A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 01122022 A 31122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0011444 | 29/12/2022 | 1267.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES ORIUNDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.ITINERARIOTRANSPORTACAO DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA-HORARIOTARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA-6639DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/12/2022 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011456 | 29/12/2022 | 4980.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE 1.618 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0011460 | 29/12/2022 | 1176.00 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MATA DO ESTREITO PASSANDO PELO SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A CRECHE TIA JuLIA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MXR-8695 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11.681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0011466 | 29/12/2022 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOU-1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 31122022 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 11.679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 29/12/2022 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011473 | 29/12/2022 | 3936.78 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011478 | 29/12/2022 | 2366.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 99 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/12/2022 | 636.30 | 00062389866468 | VALDIRIS CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA- HORARIO MANHA. LOCAL DE CHEGADA E. M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTO- IDA E VOLTA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MPZ 5424 DURANTE O PERIODO DE 01122022 A 09122022 CONFORME NOTA FISCAL 11682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/12/2022 | 56.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 262 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532022 | 0011553 | 29/12/2022 | 89860.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 362 DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E DAS ESCOLA S DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532022 | 0011557 | 29/12/2022 | 7000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 359 DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E DAS ESCOLA S DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532022 | 0011561 | 29/12/2022 | 6000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA FIXA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 358 DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532022 | 0011597 | 29/12/2022 | 57800.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 354 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 29/12/2022 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO VEICULO OFX0658-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 29/12/2022 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO VEICULO OFX0658-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 29/12/2022 | 1173.88 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO VEICULO OFX0658-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 29/12/2022 | 2866.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°33 DESTINADO A ESCOLA LUIZ BARBOSA DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 29/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLACAS E VISTORIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE AO VEICULO DE PLACA QFWW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLACAS E VISTORIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE AO VEICULO DE PLACA OFG5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 29/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLACAS E VISTORIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE AO VEICULO DE PLACA OGF1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000542022 | 0011616 | 29/12/2022 | 52390.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011617 | 29/12/2022 | 1500.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1356 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R ORE DE PLACA QFW-4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011618 | 29/12/2022 | 1950.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1346 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL-2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011619 | 29/12/2022 | 740.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1352 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011620 | 29/12/2022 | 917.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1355 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011621 | 29/12/2022 | 112.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1360 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD-7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011622 | 29/12/2022 | 265.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1362 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW-2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011623 | 29/12/2022 | 2067.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1363 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX-0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011624 | 29/12/2022 | 1742.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1365 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532022 | 0011625 | 29/12/2022 | 7500.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 360 DESTINADO AS CRECHES E REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532022 | 0011626 | 29/12/2022 | 62700.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 351 DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E DAS ESCOLA S DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 7.130-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011430 | 29/12/2022 | 602.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1381 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022 DO VEICULO DE PLACA NPU 6G96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 29/12/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 2022122022 CONFORME NOTA FISCAL 1.059.946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0011447 | 29/12/2022 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 29/12/2022 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DE EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS- NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 29/12/2022 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71012-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODIGUES 186 - TERREO - CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12.240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011470 | 29/12/2022 | 3523.61 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011479 | 29/12/2022 | 1676.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 96 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 29/12/2022 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITARIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011486 | 29/12/2022 | 640.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 97 DESTINADOS A FORMATURA DO 1° A 5° ANO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 29/12/2022 | 329.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 260 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 29/12/2022 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACAS NPU-6G96 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - PREGAO 442022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070584757417 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 29/12/2022 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF QUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPS-REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NA AV.MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 12.246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 29/12/2022 | 1265.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONS. TUTELAR BOLSA FAMILIA SEC. DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO CREAS SALA DE LICITACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0011523 | 29/12/2022 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0011532 | 29/12/2022 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALEMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISREGIDOS PELA LEI 8.66693 14.1332021 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA.INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 29/12/2022 | 114.50 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBIUICAO PELO PAPAI NOEL PARA CRIANCAS NA PRACA MACRKINA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N°2302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 29/12/2022 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 29/12/2022 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40218-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 29/12/2022 | 39000.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EC622009 - PRECATORIO CONFORME PROCESSO 2777991 - ID 081230000009130584 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 29/12/2022 | 510.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PGFN-SISPAR007019997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 29/12/2022 | 19265.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PGFN-SISPAR006600551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 29/12/2022 | 510.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PGFN-SISPAR007019997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 29/12/2022 | 800.00 | 00070041917456 | FALCONY BENICIO SANT'ANA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MOTO DE PLACA NQA-5D07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 29/12/2022 | 1692.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CLT SISPA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 29/12/2022 | 1891.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 29/12/2022 | 1242.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIA PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 29/12/2022 | 83.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIA PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 29/12/2022 | 16935.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 29/12/2022 | 38530.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO EC 103 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.088-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 29/12/2022 | 72.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RECOLHIMENTO DE GUIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE JOAO ABIS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 29/12/2022 | 59.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 29/12/2022 | 73.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE JOAO SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 29/12/2022 | 60.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RECOLHIMENTO DE GUIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE JARDIEL JULIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/12/2022 | 135.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO RECOLHIMENTO DE GUIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE JOAO ABIS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 29/12/2022 | 139.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - DO RECOLHIMENTO DE GUIA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE JOAO ABIS DA SILVA JARDIEL JULIO DA SILVA GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 29/12/2022 | 57.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE JOAO ABIS DA SILVA JARDIEL JULIO DA SILVA GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 29/12/2022 | 38.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE JOAO ABIS DA SILVA JARDIEL JULIO DA SILVA GILVAN SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011550 | 29/12/2022 | 780.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.370 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGG-1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN°299BAIRRO SANTO AMAROARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.280. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011457 | 29/12/2022 | 1411.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1623 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011458 | 29/12/2022 | 572.54 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 215. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 29/12/2022 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCA ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2022CONFORME LEI 692001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 29/12/2022 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 29/12/2022 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS-RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.167. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 29/12/2022 | 95.15 | 00008368478499 | ADRIANO MENDES LEOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 29/12/2022 | 1950.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDO JOSE MARCOS EDUARDO FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL 1406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011551 | 29/12/2022 | 451.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.361 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU-5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 29/12/2022 | 150.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008503124424 | JOELMA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG - COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 29/12/2022 | 200.00 | 00011987182421 | LEONARDO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 29/12/2022 | 91.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SUBLIME GRF 20L DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011455 | 29/12/2022 | 1804.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE 1.621 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011461 | 29/12/2022 | 835.97 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 218. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011465 | 29/12/2022 | 1713.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0011468 | 29/12/2022 | 987.02 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 217. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011475 | 29/12/2022 | 14358.90 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 29/12/2022 | 623.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 257 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 29/12/2022 | 273.00 | 08188560000123 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 258 DESTINADO AO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011502 | 29/12/2022 | 4638.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE 1.622 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0011503 | 29/12/2022 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDERO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011513 | 29/12/2022 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR 0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB VICE-VERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO NuMERO 219CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/12/2022 | 3638.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMUBLATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO REALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL 104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 29/12/2022 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1222022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011531 | 29/12/2022 | 3475.00 | 41142403000152 | JANAINA GONCALVES DOS SANTOS 10658330403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 DE PLACA NPT-8653PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMA LAGOA DO BOITAUMATA GENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1252022 CONFORME NOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011533 | 29/12/2022 | 8800.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO-0G10RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH-REGISTRO 03556939500-CATEGORIA ADDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011534 | 29/12/2022 | 2256.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.373 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR-0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0011535 | 29/12/2022 | 6670.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 12.175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011536 | 29/12/2022 | 1864.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.371 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011538 | 29/12/2022 | 1188.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.367 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0011539 | 29/12/2022 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N° 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0011540 | 29/12/2022 | 6900.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011541 | 29/12/2022 | 2424.70 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.366 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011542 | 29/12/2022 | 1693.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.364 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 29/12/2022 | 6440.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 12.171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011544 | 29/12/2022 | 615.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.357 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ SPTR TECFORM EM DE PLACA QFX- 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 29/12/2022 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0011546 | 29/12/2022 | 6670.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB-1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 29/12/2022 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1272022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011549 | 29/12/2022 | 1800.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR1D12 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0011552 | 29/12/2022 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV-1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1122022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 29/12/2022 | 6900.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX-5484 CONFORME NOTA FISCAL 12.186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011556 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD3693PB PARA MELHOR ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1242022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0011559 | 29/12/2022 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ-4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUBSE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO DE N° 1102022 E PREGAO PRESENCIAL 182022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS-5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL AREGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0011562 | 29/12/2022 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ-8H14PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 29/12/2022 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE PLACA NPY 2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1232022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 PLACA KMW-5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB HOSPITAL RGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 29/12/2022 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011573 | 29/12/2022 | 1057.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°100 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011575 | 29/12/2022 | 491.50 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°101 DESTINADO AO PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011576 | 29/12/2022 | 821.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°102 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011583 | 29/12/2022 | 2041.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA OFD-3693 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16122022 A 29122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011584 | 29/12/2022 | 900.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA OFB-2I87 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16122022 A 29122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 29/12/2022 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM-ACu DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011586 | 29/12/2022 | 1123.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA NPY-2I40 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16122022 A 29122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG-5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011588 | 29/12/2022 | 1326.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPT-8653 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16122022 A 29122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0011589 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA POLITICA E JURIDICA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011590 | 29/12/2022 | 1730.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA QSC-8C54 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16122022 A 29122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011591 | 29/12/2022 | 1635.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER PLACA OFG-3H59 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 16122022 A 29122022 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1372 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011595 | 29/12/2022 | 1198.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1620 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582021 | 0011614 | 29/12/2022 | 3076.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1349 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA-3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16122022 A 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0011643 | 29/12/2022 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07HS00MIN E VOLTA 17HS00MIN-TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC-9D55 CONFORME NOTA FISCAL 12.122. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 29/12/2022 | 361.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/12/2022 | 206.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011634 | 30/12/2022 | 13051.06 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E GENERICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NA NOTA FISCAL 239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 30/12/2022 | 3100.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES DO PACIENTE ANTONIO DE SOUZA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL 1015507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 30/12/2022 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGCIO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNDADE MOVEL TERRESTRE CONFORME NOTA FISCAL 844. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 30/12/2022 | 1350.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UMA CUPILA DE VIDRO 8MM INCOLOR MEDINDO 070 X 070 MT COM PROFUNDIDADE DE 085 MT COM ACABAMENTO EM ACM E ALUMINIO BRANCO E MAO DE OBRRA NA INSTALACAO DE UMA LONA NA PLACA DO CAPS MEDINDO 300 X 090 MT CONFORME NOTA FISCAL 12.298. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011640 | 30/12/2022 | 2500.16 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS DOCESDESTINADOS AOS USUARIOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIOE SEUS FAMILIARESOS QUAIS PARTICIPARAM DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NATALINOS CONFORME NOTA FISCAL 12.297. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011659 | 30/12/2022 | 1292.94 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2674 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011660 | 30/12/2022 | 2045.95 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2675 DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO uNICO VICULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011661 | 30/12/2022 | 3462.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2669 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011662 | 30/12/2022 | 1299.99 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1645 DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011663 | 30/12/2022 | 6223.86 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2676 DESTINADO AO PROGRAMA CCUSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 30/12/2022 | 4.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 30/12/2022 | 11.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 30/12/2022 | 12690.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE DIOCLECIO BALBINO DE SOUZA CONFORME PROCESSO 08054157820208150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 30/12/2022 | 7546.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE IRINEIDE MOREIRA DE SOUZA CONFORME PROCESSO 08053031220208150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 30/12/2022 | 2295.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE DEYSE BARROS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO 08003485020188151201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 30/12/2022 | 4811.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOCELIA ANSELMO DE ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO 08009396020218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 30/12/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE DIOCLECIO BALBINO DE SOUZA CONFORME PROCESSO 08009335320218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 30/12/2022 | 1401.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ANGELINI OLIVEIRA BORGES CONFORME PROCESSO 08034641520218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/12/2022 | 2261.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ELIZABETE COSTA DA SILVA CONFORME PROCESSO 08072359820218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 30/12/2022 | 282.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE LUCIANE DA SILVA GONCALVES CONFORME PROCESSO 08002099820188151201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 30/12/2022 | 9855.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOAO FAUSTINO MACEDO CONFORME PROCESSO 08072653620218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 30/12/2022 | 2407.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE DIOCLECIO BALBINO DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08054157820208150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/12/2022 | 1377.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE LUCIANE DA SILVA GONCALVES CONFORME O PROCESSO 08002099820188151201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 30/12/2022 | 500.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA RADIO NOVA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 12.300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 30/12/2022 | 900.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO AUTO DO NATAL 2022 ARACAGI-40 PONTO DE LEDS-2 MAQUINA DE FUMACA-2 GRIDS-2 MOVING BEEM CONFORME NOTA FISCAL 12.295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 30/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO A CONTA 672048-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0011658 | 30/12/2022 | 3024.00 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MATA DO ESTREITO PASSANDO PELO SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA A CRECHE TIA JuLIA IDA E VOLTA - HORARIO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MXR-8695 DURANTE O PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL 10.852. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0011642 | 30/12/2022 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS17HS00MIN DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 30/12/2022 | 124.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 30/12/2022 | 29158.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC.REGENTE DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011635 | 30/12/2022 | 7500.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9 DESTINADOS A AVENIDA DOLORES MACENA E A FRENTE DO PATIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0011636 | 30/12/2022 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODESTINADO AOS SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC-8A43 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022-SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL 12.296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 11581
Última atualização: 11/06/2024